按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：负责文化、体育、广播影视、文物保护、旅游方面的职责。推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护发展，拟定发展规划及组织实施，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

2020年重点工作任务介绍：

（一）文化：1.深入推进文化惠民。2.加大对上争取力度。3.推进文化脱贫攻坚。4.加强文化遗产保护管理。5.抓好非遗活态传习基地建设。6.加快文化产业发展。

（二）体育：1.开展全民健身活动。2.提升竞技体育成绩。3.推进体育民生工程。4.完善体育基础设施。

（三）旅游：1.推进文旅普查。2.明细发展思路，优化全域布局，推进旅游规划编修。3.旅游基础设施建设。4.深挖内生潜力，打造特色品牌。

（四）广电：1.做好无线地面数字电视系统及应急广播村村响的日常管理维护工作。2.联合公安、市场监管等部门加大力度开展非法卫星地面接收设施专项治理行动。3.继续加强安全播出监管，确保电视网络安全。

（五）文化执法：1.深入开展“扫黄打非”专项整治行动。2.继续深入开展安全生产检查工作，做好全县文化市场经营单位的服务工作。

二、部门预算单位构成

文体旅游局预算单位6个，其中：行政单位1个，事业单位5个。

文体旅游局总编制31名，其中：行政编制8名，工勤编制2名，事业编制21名。在职人员总数30名，其中：行政10名，工勤2名，事业18名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。文体旅游局2020年收支总预算414.06万元，比2019年收支预算总数增加13.21万元，主要是由于基本支出和项目支出预算均有增加。

其中：2020年收入预算414.06万元，一般公共预算拨款收入414.06万元，占100%；2020年支出预算414.06万元，其中：基本支出385.06万元，占93%；项目支出29万元，占7%。

基本支出，是用于保障文体旅游局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

文体旅游局2020年一般公共预算当年拨款414.06万元，较上年预算数增加13.21万元。主要是由于基本支出和项目支出预算均有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

文化旅游体育与传媒支出306.4万元，占74%；社会保障和就业支出50.9万元，占12.3%；卫生健康支出13.52万元，占3.3%；住房保障支出42.25万元，占10.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:2020年预算数为159.89万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为27万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为12.34万元，主要用于：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为19.51万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为1.06万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为7.32万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险按缴费经费。　　

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为23.85万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）:2020年预算数为117.51万元，主要用于：图书馆的支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:2020年预算数为2万元，主要用于：考古发掘及文物保护方面的支出。

  10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为16.54万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为1.45万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为6.2万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为19.4万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

文体旅游局2020年一般公共预算基本支出385.06万元，其中：

人员经费341.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，文体旅游局政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，文体旅游局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，文体旅游局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

文体旅游局2020年“三公”经费预算数15.5万元，较上年“三公”经费预算数增加4万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算增加2万元，增加40%。主要原因是我单位发展旅游、文化需要接待的次数和人次增加。

2020年公务接待费计划用于中旅集团调研工作和周边区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2万元，增加30%。主要原因是发展旅游、文化需要下乡的次数较往年增加。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。文体旅游局2020年履行一般行政管理职能，合计43.6万元。

（二）政府采购情况。

2020年，文体旅游局安排政府采购预算0万元。 

（三）绩效目标设置情况。

2020年，文体旅游局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排414.05万元，其中编制了项目绩效目标的预算414.05万元，主要是两馆一站免费开放资金县级配套、明王寺靖氛碉管护项目等。 

（四）资产配置情况。

2020年，文体旅游局按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：文体旅游局2020年部门预算公开报表

马边彝族自治县文化体育和旅游局