按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能

　　（一）执行退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（二）负责团以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　（三）组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

　　（四）贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

　　（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

　　（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

　　（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

　　（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十三）职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　二、部门预算单位构成

　　马边彝族自治县退役军人事务局含行政单位1个，下属事业单位2个，其中预算单位1个。

　　县退役军人事务局总编制11名，其中：行政编制5名，工勤编制1名，事业编制5名。在职人员总数7名，其中：行政4名，工勤1名，事业2名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县退役军人事务局2020年收支总预算256.6万元，比2019年收支预算总数0万元增加256.6万元，主要是由于2019年3月新成立的单位，预算增加。

　　其中：2020年收入预算256.6万元，一般公共预算拨款收入256.6万元，占100%；2020年支出预算256.6万元，其中：基本支出102.41万元，占40%；项目支出154.19万元，占60%。

　　基本支出，是用于保障县退役军人事务局及下属退役军人服务中心、烈士陵园管理所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款256.6万元，较上年预算数增加256.6万元。主要一是2019年3月新成立单位的原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出240.65万元，占93.78%；卫生健康支出5.31万元，占2.07%；住房保障支出10.64万元，占4.15%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）退役军人事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为71.39万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）退役军人事务事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为35.19万元，主要用于：机关及下属事业单位开展退役军人服务管理等综合业务等未单独设置项级科目的其他行政管理事务工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为14.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0.91万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的其他社会保险支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为5.31万元，主要用于：机关及下属股级事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为10.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　7.一般公共服务（类）退役军人事务（款）退役士兵安置（项）：2020年预算数47.00万元，主要用于：退役士兵经济补偿支出。

　　8.一般公共服务（类）退役军人事务（款）义务兵优待（项）：2020年预算数72.00万元，主要用于：义务兵役期间给与军人家庭的补助支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出256.6万元，其中：

　　人员经费89.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县退役军人事务局无政府性基金预算支出。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县退役军人事务局无国有资本经营预算支出。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县退役军人事务局无社会保险基金预算支出。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县退役军人事务局2020年“三公”经费预算数1.73万元，较上年“三公”经费预算数增加1.73万元。主要是由于2019年3月新成立的单位，预算增加。其中财政拨款安排“三公”经费1.73万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算增加0.6万元，主要是由于2019年3月新成立的单位，预算增加。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2020年公务接待费计划用于市局调研指导工作和兄弟区县退役军人事务局来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1.13万元，增加100%。主要原因是由于2019年3月新成立的单位，预算增加。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县退役军人事务局2020年履行一般行政管理职能，合计27.92万元。

　　（二）绩效目标设置情况。

　　2020年，县退役军人事务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排256.6万元，其中编制了项目绩效目标的预算154.19万元，主要是退役军人事务局运转经费项目。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县退役军人事务局局2020年部门预算公开报表