按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能。贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律法规和方针政策；拟定县档案馆发展规划、年度计划和规范性文件并组织实施；负责收集和接收保管全县范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担全县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集、整理、抢救、保护和编纂、出版工作；按照规定整理和保管档案、资料，承担县档案馆馆藏档案、资料的安全责任；按规定组织开发利用档案，按规定发布档案信息，为社会利用档案提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务，配合有关门开展相关社会教育服务工作；拟定县档案馆档案信息化和数字档案馆建设规划，管理档案信息资源库，负责全县电子档案的接收和管理工作；承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

1.进一步加强档案接受进馆业务指导工作。密切与单位的沟通联络，加强对档案移交工作的监督指导，严格按照进馆要求做好档案接收工作，为全面推进档案信息资源共享、充分发挥档案服务发展、服务社会的独特功能奠定坚实的资源保障。

2.切实做好档案查阅利用工作。注重人性化和人文关怀，为广大群众提供优质服务，提高服务效率，实现“服务零距离”、“查档零收费”、“工作零投诉”，以优质高效的服务展示新时期兰台人的风采。

3.加强档案库房安全管理，保证档案的实体和信息安全。高度重视档案库房的安全管理工作，完善相关安全管理制度；时刻紧绷“安全”这根弦，开展库房检查，保障馆藏档案资料的安全。对档案库房进行全面“无死角”安全检查及更新防虫药物。重点检查了库房门窗牢固强度、档案装具、去湿机、空调、温湿度系统、消防系统以及用电线路等档案保管保护设施设备是否存在不安全隐患。检查了档案上架是否规范，分类标识是否完整清晰，档案有无霉变、尘污等现象，检查数字化扫描及数据存储等安全是否规范到位等。巩固加强档案库房的日常安全管理，坚决杜绝安全事故的发生。　

4.扎实开展档案编研工作。围绕我县经济社会发展和美丽马边的建设，依托档案馆藏和社会力量、民间资源，加强与文化机构的合作，深入挖掘地方特色文化内涵，提炼历史文化精髓，开放馆藏优质资源，积极开展档案史料整理研究，编纂出版具有地方特色、档案历史价值、良好社会影响的档案文化作品，彰显档案历史文化价值，体现资政、存史、育人的社会服务功能。

5.开展形式多样的征集方式，丰富档案资源。征集和接收是档案馆丰富馆藏的主要手段。档案馆除按照规定接收机关档案外，还要扩大征集范围，深度挖掘地方历史文化。一是面向社会开展珍贵档案征集。以奖励经费、颁发证书、举行仪式、公开表彰等形式加强宣传、吸引大众，广发征集民族族谱，革命烈士遗物、本土名人作品等；二是改变方式主动收集。联合县委宣传部、摄影家协会等，配置专人实地收集活动档案照片，特别注重城乡变迁、重大历史事件遗址、抗战老兵口述等照片、影像资料收集保存；以主动购买、交换的方式收集各类报刊书籍资料，进一步务实档案文化资源的基础；三是积极参与经济社会重大活动，在参与工程中，协助主办机关做好档案资料的收集、整理工作，并在活动结束后，及时将这些形成的文件、照片、影像、实物等各类档案接受进馆，确保这些档案不受损失。

6.进一步增强责任意识，提高精准帮扶工作成效。继续把脱贫攻坚作为政治任务摆在首位，不断教育引导干部把握重点方向，奠定思想基础，增强责任感、使命感，学懂弄通扶贫政策，协助乡村两级扎实开展帮扶工作，学会帮扶本领，做到懂政策，会帮扶，真帮扶，实现老百姓脱贫奔康。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县档案馆预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县档案馆总编制8名，其中：行政编制9名，工勤编制0名，事业编制7名。在职人员总数10名，其中：行政0名，工勤0名，事业9名，临时人员1名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。县档案馆2020年收支总预算217.55万元，比2019年收支预算总数减少9.29万元，主要是机构改革后职能调整减少年鉴编辑、出版、印刷和地方志工作预算。

其中：2020年收入预算217.55万元，一般公共预算拨款收入217.55万元，占100%；2020年支出预算217.55万元，其中：基本支出205.55万元，占94%；项目支出12万元，占6%。

基本支出，是用于保障县档案馆单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

   （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县档案馆2020年一般公共预算当年拨款217.55万元，较上年预算数减少9.29万元。主要原因：因机构改革，职能发生变化，2020年没有安排年鉴编辑、出版、发行费用和地方志工作经费预算等原因形成减少预算经费。 

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出177.92万元，占82%；社会保障和就业支出16.54万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出5.91万元，占3%；住房保障支出17.18万元，占8%。 

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）26（款）01（项）:2020年预算数为165.92万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

    2.一般公共服务201（类）26（款）04（项）:2020年预算数为12万元，主要用于：开展档案保管保护等其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。 

    3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2020年预算数为15.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    4.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）:2020年预算数为0.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障缴费支出。 

    5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:2020年预算数为5.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

    6.住房保障221（类）02（款）01（项）:2020年预算数为17.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    五、一般公共预算基本支出情况说明 

    县档案馆2020年一般公共预算基本支出217.55万元，其中： 

    人员经费135.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

    公用经费82.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

    六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

    2020年，县档案馆没有政府性基金预算支出。 

    七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，县档案馆没有国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县档案馆没有社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 

    县档案馆2020年“三公”经费预算数4.3万元，较上年“三公”经费预算数增加2.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。 

    1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。 

    2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降67%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 

  2020年公务接待费计划用于上级档案业务部门到我县调研指导工作和其他区、市、县档案部门来我单位交流学习等。 

    3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2.5万元，增长192%。主要原因是2020年脱贫攻坚工作力度加大，增加脱贫攻坚车辆燃油经费预算。 

    单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。 

    2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

   十、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费。按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县档案馆2020年履行一般行政管理职能，合计82.14万元。

（二）政府采购情况。2020年，县档案馆安排政府采购预算0万元，与2019年持平。 

   （三）绩效目标设置情况。2020年，县档案馆按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排12万元，其中编制了项目绩效目标的预算12万元，主要是档案馆相关设备的维修维护等项目开支。 

（四）资产配置情况。2020年，县档案馆按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，预算编制0万元，与2019年持平。

  十一、名词解释 

    1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

    2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

    8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

    9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

    12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

    13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

    14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

    15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

    16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 

    17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 

    18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县档案馆部门2020年部门预算公开报表