马边彝族自治县荣丁镇人民政府

　　2020年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　2019年重点工作任务介绍：（一）对标户脱贫“一超六有”、村退出“一低五有”，对年内拟退出村（后池村、凤凰村）开展了逐项研判，针对短板采取了系列举措，有序推进措施落地。（二）强势推进基础设施建设。硬化村道8.6公里、组道11.6897公里，连户路建设35.3816公里，全镇群众生产、生活条件得到有效改善。（三）紧抓住房建设。2019年我镇实施彝家新寨建设15户，现已完工入住。完成2018年及以前的易地扶贫搬迁住房建设户的复垦复绿工作。（四）全力实施教育扶贫。截止目前我镇已申请2019年春季雨露计划30人（补助750元/人）；申请2019年栋梁工程4人；申请2019年春季教育扶贫救助基金577人，共补助14.489万元。

　　镇党委、政府高度重视人居环境整治工作，持续推进生态环境保护。抓常宣传教育，加大人居环境整治宣传教育力度，定期通过集中宣讲、发放宣传册、“一对一”教育等方式，积极开展环境保护宣传，引导形成良好的人居环境保护氛围大力开展“五清行动”，各村动员党员、群众开展村内环境清理10余次，镇村干部通过大走访入户宣传，规范整治群众居住环境，动员群众改厨、改厕558户。加强对社会面的管控。配合公安机关开展 “两抢一盗”等专项整治，强化了对辖区内52名精神病人的监管，强化网格员和红袖标巡逻队作用的发挥，坚持党委专题研判矛盾纠纷，及时开展重大项目建设前的社会风险评估，妥善处理民间纠纷，在辖区范围内开展拉网式毒品原植物踏查和易制毒窝点排查行动，实现了“双零”目标，保持对邪教组织的高压态势，对重点涉邪人员落实“四包一”措施，实现了“三零”目标。

　　二、部门预算单位构成

　　荣丁镇人民政府预算单位3个，其中：行政单位1个；事业单位2个，分别是农业技术服务中心和社会事业服务中心。

　　荣丁镇人民政府总编制38名，其中：行政编制21名，工勤编制2名，事业编制15名。在职人员总数36名，其中：行政22名，工勤1名，事业13名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，荣丁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。荣丁镇人民政府2020年收支总预算681.22万元，比2019年收支预算总数增加17.73万元，主要是由于人员经费预算增加。

　　其中：2020年收入预算681.22万元，一般公共预算拨款收入681.22万元，占100%；2020年支出预算681.22万元，其中：基本支出599.99万元，占88.08%；项目支出81.23万元，占11.92%。

　　基本支出，是用于保障荣丁镇人民政府等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　荣丁镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款681.22万元，较上年预算数增加17.73万元。主要一是人员调资等原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出358.96万元，占52.69%；社会保障和就业支出46.23万元，占6.79%；卫生健康支出16.24万元，占2.39%；农林水支出205.86万元，占30.22%；住房保障支出53.93万元，占7.91%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为220.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）:2020年预算数为4.23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他人力资源事务（项）:2020年预算数为18.65万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为43.34万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为2.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为10.69万元，主要用于：主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出

　　7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)：2020年预算数为205.86万元，主要用于保障农村工作的开展。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.56万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为53.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　荣丁镇人民政府2020年一般公共预算基本支出599.99万元，其中：

　　人员经费525.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费74.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，荣丁镇人民政府政府性基金预算支出为0。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，荣丁镇人民政府国有资本经营预算支出0。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，荣丁镇人民政府社会保险基金预算支出0。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　荣丁镇人民政府2020年“三公”经费预算数3.25万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.25万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.25万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.05万元，下降10%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2020年公务接待费计划用于脱贫攻坚验收工作和上级领导来我单位调研考察等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.2万元，下降6.67%。主要原因是公务用车使用率降低。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。荣丁镇人民政府2020年履行一般行政管理职能，合计74.49万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，荣丁镇人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算数持平。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2020年，荣丁镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排681.22万元，其中编制了项目绩效目标的预算81.23万元，主要是党建工作经费、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、非贫困村驻村工作队工作经费、基层组织活动和公共服务运行项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，荣丁镇人民政府按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0.4万元，具体两台多功能打印机，预算编制0万元，较上年无变化。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：荣丁镇人民政府2020年部门预算公开报表

　　2020年1月17日