按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　（1）党委工作职能

　　1、加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。

　　2、加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。

　　3、组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。

　　4、加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

　　5、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。

　　6、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。

　　7、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

　　（2）政府职能

　　1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　2、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　3、加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、化解保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　6、 在本乡人大主席团得监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2019年重点工作情况

　　1、以党建为引领，推动全乡经济及各类事业蓬勃发展。一是加快推进公益基础设施建设，改善群众生产生活发展条件；二是推进面上产业发展，打造“青梅竹马沙腔乡”；三是不断壮大集体经济，为乡村振兴奠定物质基础；四是抓好住房建设，确保农户住房安全有保障。五是抓好教育宣传动员，保障适龄儿童少年义务教育有保障；六是抓好医疗政策宣传，确保农村群众医疗有保障；七是抓好产业与就业扶贫，全方位增加农民经济收入；八是抓好生育秩序治理，防止多孩超生影响脱贫；九是大力开展思想扶贫，扭转变形的贫富观。

　　2、狠抓落实，精准“绣花”，巩固脱贫攻坚成效

　　一是进一步整合资金和项目，本着缺什么补什么的原则，推进道路、饮水水、住房、电、通讯、建设工作，大力改善生产生活条件，美化亮化农村环境。二是加大财政涉农资金的整合力度，进一步巩固、壮大“白竹、青梅、茶叶”等特色产业生产基地规模，大力推广“企业+合作社+农户”“企业+农户”“合作社+农户”等模式，确保一村至少有一个良好的支柱产业，让产业发展真正惠及农户尤其是贫困农户。三是充分利用专业合作社吸纳就业的优势，充分挖掘对知识水平和技能要求不高的工种，引导建档立卡贫困户就近就业，巩固“就业一人脱贫一户”的成果。四是实现脱贫攻坚近期规划与长远规划相结合，把退耕还林、四旁植树以及茶叶、青梅、白竹发展与乡村旅游发展相结合，形成脱贫攻坚长效发展机制，逐步推进生态养生园旅游综合体农旅一体化示范项目建设，进一步推进山地旅游与休闲度假、农业生态观光、民风民俗体验融合发展，形成脱贫规划长效发展机制，实现贫困户脱贫和农户持续增收。

　　二、部门预算单位构成

　　沙腔乡人民政府属于行政单位，隶属一级预算单位，下属二级预算单位3个，行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：农业技术服务中心和社会事业服务中心。

　　沙腔乡人民政府总编制26名，其中：行政编制15名，工勤人员1名，事业编制10名（其中:农技服务中心5名，社会事业服务中心5名）；在职人员总数23名，其中：行政编制13名，事业编制10名（其中:农技服务中心4名，社会事业服务中心6名）；临聘人员6名，其中：三支一扶2名，临聘驾驶员1名，综治员2名，炊事员1名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，沙腔乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。沙腔乡人民政府2020年收支总预算428.1万元，比2019年收支预算总数减少14.63万元，主要是由于：1.人员经费和会议费预算减少；2.城乡社区支出预算减少。

　　其中：2020年收入预算428.1万元，一般公共预算拨款收入428.1万元，占100%；2020年支出预算428.1万元，其中：基本支出384.34万元，占89.78%；项目支出43.76万元，占10.22%。

　　基本支出，是用于本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　沙腔乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款428.1万元，较上年预算数减少14.63万元。主要：在2019年在职人员退休1名，在职死亡1名，在职人员减少，相应经费减少等原因形成减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出251.14万元，占58.66%；社会保障和就业支出30.79万元，占7.19%；卫生健康支出10.82万元，占2.53%；农林水支出100.83万元，占23.55%；住房保障支出34.53万元，占8.07%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为148.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为86.4万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2020年预算数为12.19万元，主要用于：三支一扶人员经费。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为28.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为1.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为6.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为4.12万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为34.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10.农林水（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为100.83万元，主要用于：村组干部人员经费、基层组织活动和公共服务运行费。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　沙腔乡人民政府2020年一般公共预算基本支出428.1万元，其中：

　　人员经费384.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费50.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，沙腔乡人民政府政府性基金预算支出0元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，沙腔乡人民政府国有资本经营预算支出0元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，沙腔乡人民政府社会保险基金预算支出0元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　沙腔乡人民政府2020年“三公”经费预算数4.2万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2020年公务接待费计划用于省、市、县上工作组到本乡调研指导工作和交流学习等一系列工作就餐误餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是公车使用量在增加，使用过程产生损耗，维修量逐渐增加。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。沙腔乡人民政府2020年履行一般行政管理职能，合计50.39万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，沙腔乡人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2020年，沙腔乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排43.76万元，其中编制了项目绩效目标的预算43.76万元，主要是党建工作项目、天翼通讯费项目、网格化工作项目、基层组织活动和公共服务运行项目、村农民夜校工作经费、农村党员活动经费项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2020年，沙腔乡人民政府按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，预算编制0万元，较上年增减变化情况无。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：沙腔乡人民政府2020年部门预算公开报表

　　2020年1月15日