按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：

　　（1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、做中国特色社会主义事业的建设者。

　　（2）参与县委、县政府政策制定及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进县域经济社会发展。

　　（4）做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

　　（5）加强“五好”工商联建设，对所属商（协）会进行指导、引导和服务，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。

　　（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；参与协调劳动关系三方会议，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

　　（7）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与“光彩事业”、“脱贫攻坚”和“百企帮百村”，划好“同心圆”，办好实体，回馈社会。

　　（8）为会员提供信息和科技、管理、会计、法律、审计、融资、咨询等服务；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察学习和培训，帮助会员企业拓展市场。

　　（9）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作及有关部门委托事项。

　　2020年重点工作任务介绍：

　　（1）充分发挥思想政治引领作用。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极弘扬社会主义核心价值观，以学习创新为导向，大力抓好非公经济人士学习培训，努力提高非公经济人士政治素质。

　　（2）创新服务方式提升服务能力。充分发挥桥梁纽带作用，积极探索创新服务非公企业的方式方法，通过开展政策宣讲、法律维权服务、银企对接、专题调研等活动，帮助企业解决困难矛盾，营造良好营商环境。

　　（3）弘扬光彩精神助力乡村振兴。大力弘扬优秀企业家精神，引导广大非公经济人士勇于担当社会责任，在做强主业、增强实力的同时，充分发扬光彩精神，根据自身实际，创新帮扶模式，在巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴工作中发挥作用。

　　（4）加强自身建设。进一步加强思想政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，形成一支讲政治、守规矩、会干事、能干事、守纪律的工商联干部队伍；开展好工商联主席轮值活动，激活工商联班子活力，增进工商联与会员企业的联系，推动构建“亲”“清”新型政商关系、促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长。

　　（5）完成好县委、政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县工商联预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

　　县工商联总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。县工商联2020年收支总预算57.49万元，比2019年收支预算总数减少12.33万元，主要是由于人员减少和项目金额减少。

　　其中：2020年收入预算57.49万元，一般公共预算拨款收入57.49万元，占100%；2020年支出预算57.49万元，其中：基本支出50.49万元，占87.82%；项目支出7万元，占12.18%。

　　基本支出，是用于保障县工商联单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县工商联2020年一般公共预算当年拨款57.49万元，较上年预算数减少12.33万元。主要人员调出和项目金额减少等原因形成减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出46.85万元，占81.5%；社会保障和就业支出4.2万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占2.6%；住房保障支出4.94万元，占8.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行:2020年预算数为39.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般公共管理事务:2020年预算数为7万元，主要用于：工商联机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为4.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2020年预算数为1.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2020年预算数为4.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县工商联2020年一般公共预算基本支出50.49万元，其中：

　　人员经费41.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费8.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县工商联政府性基金预算支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县工商联国有资本经营预算支出0万元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年，县工商联社会保险基金预算支出0万元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县工商联2020年“三公”经费预算数2.3万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费2.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2020年公务接待费计划用于上级部门来我联调研指导工作和其他区市县及友好商会来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。　

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县工商联2020年履行一般行政管理职能，合计8.67万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，县工商联安排政府采购预算0万元，较上年预算减少1.56万元，主要原因是2020年未安排政府采购。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2020年，县工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排7万元，其中编制了项目绩效目标的预算7万元，主要是学习考察培训及百企业帮百村精准扶贫项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2020年，县工商联按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，预算编制0万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县工商业联合会（商会）部门2020年部门预算公开报表

　　2020年1月15日