2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、职能简介：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（二）2020年重点工作任务介绍：

1.深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记重要讲话精神。坚持把学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务。

2.坚持用党的十九大精神、习近平总书记重要讲话精神指导实践。大力弘扬社会主义核心价值体系，强化思想扶贫，倡导文明新风，实干苦干，谱写决胜全面建成小康社会新篇章。

3.加强社会稳定工作。完善村规民约，大力排查调处矛盾纠纷，积极消除不稳定因素，扎实做好信访稳定工作。

4.扎实抓好笋山管理工作。加强笋山治安管理，确保每年笋山菜笋期间菜笋工作顺利进行，确保笋山安全。

5.狠抓环境保护。提升农村环境卫生管理水平，推动农村进村公路管护与环境卫生整治相结合，努力实现街道整洁、路面干净、河流清澈目标。

6.依法行政，建设法治政府。全面加强道路交通、食品卫生等重点领域和行业安全监管，加大执法力度和打击力度，防止较大事故并坚决遏制重特大事故发生。

7.高效施政，建设服务型政府。加大督查督办和追责力度，确保有令必行、有禁必止、政令畅通，切实提高政府执行力和公信力。

8.廉洁从政，建设廉洁型政府。认真开展反腐倡廉宣传教育，同时不断提高领导干部的拒腐防变能力

9.做好社会保障工作。确保全乡农村低保、五保、孤儿、优抚等人员救助金足额按时发放。

10.做好脱贫攻坚工作。加强党员干部管理，群众教育引导，力争2020年全乡圆满顺利完成国检工作。

11.加大教育、卫生工作力度。加强寄宿制学校标准化建设和管理。实施好“营养改善计划”。进一步完善城乡医疗救助和困难群众临时救助制度，落实各项优抚政策，确保各项优抚、救助资金足额发放到位，保障全乡困难群众的基本生活。

二、部门预算单位构成

大竹堡乡人民政府预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位2个（社会事业服务中心和农业技术服务中心）。

大竹堡乡人民政府总编制26名，其中：行政编制15名，工勤编制0名，事业编制11名。在职人员总数25名，其中：行政15名，工勤0名，事业10名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大竹堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。大竹堡乡人民政府2020年收支总预算438.82万元，比2019年（426.03万元）收支预算总数增加12.79万元，主要是由于人员工资晋级晋档、住房公积金变高、各类保险基数变高预算增加。
    其中：2020年收入预算438.82万元，一般公共预算拨款收入438.82万元，占100%；2020年支出预算438.82万元，其中：基本支出404.77万元，占99.24%；项目支出34.05万元，占0.76%。

基本支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　大竹堡乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款438.82万元，较上年（426.03万元）预算数增加12.79万元。主要是人员工资晋级晋档、住房公积金变高、各类保险基数变高预算增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出280.17万元，占63.85%；社会保障和就业支出35.83万元，占8.17%；卫生健康支出12.61万元，占2.87%；农林水支出70.84万元，占16.14%；住房保障支出39.37万元，占8.97%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为174.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2020年预算数为17.38万元，主要用于：开展其他人力资源事务方面专门性工作任务的人员经费支出。 
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为33.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为2.2万元，主要用于：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.14万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　8.农林水支出（类）农村综合改革村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为70.84万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助和村级组织运转奖补资金支出。 
　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为39.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为85.18万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　  大竹堡乡人民政府2020年一般公共预算基本支出404.77万元，其中： 
　　人员经费350.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、 生活补助、奖励金。 
　　公用经费54.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2020年，大竹堡乡人民政府政府性基金预算支出0万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，大竹堡乡人民政府政国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，大竹堡乡人民政府政社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　大竹堡乡人民政府政2020年“三公”经费预算数4万元，较上年“三公”经费（5.4万元）预算数1.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.4万元，下降100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支，乡镇基本上无公务接待费。 
　　2020年公务接待费没有安排预算。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降20%。主要原因是公务用车由县级部门统一管理之后，管理使用上更加规范。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、会议费、公务用车运行维护费以及其他等费用。大竹堡乡人民政府2020年履行一般行政管理职能，合计54.09万元，较上年预算（54.9万元）减少0.81万元，降低1.48%。

（二）政府采购情况。 
　　2020年，大竹堡乡安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2020年，大竹堡乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排34.05万元，其中编制了项目绩效目标的预算34.05万元，主要是  党建工作经费、  农村党员活动经费、农民夜校工作经费、  非贫困村第一书记工作经费、 基层组织活动和公共运行维护经费项目等。 

（四）资产配置情况。

2020年，大竹堡乡人民政府按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，预算编制0万元。 
　　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出和日常公用支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指开展其他人力资源事务方面专门性工作任务的人员经费支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位正常运转的基本支出和日常公用经费支出。 
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　16. 农林水支出（类）农村综合改革村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助和村级组织运转奖补资金支出。
　　17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：12、预算公开_(801009)大竹堡乡

14、人代会表_(801009001)大竹堡乡人民政府