四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

2020年重点工作任务介绍：（一）强力推进笋山禁采管理工作。全年春秋两季笋期，分别设立了6个关口驻点工作组和4个巡查组，同步设立了5个笋山临时党支部。出动工作人员近7000人次，开展笋山专项整治10次，开展笋山禁采宣传工作30余次，悬挂横幅标语50余副，张贴县政府禁采通告20余张，共计发放宣传单35000余份。依法销毁违规采笋1300余斤，拆除销毁违规棚子32个，缴获毁林工具油锯7部、斧头28把、弯刀32把、单柄锯9把,猎枪1支，及时制止欲入区采笋或挖药群众600余人次。

（二）全力做好森林防火工作。完善森林防火预案，认真开展林火监测，与各乡（镇）、村（组）、电站企业、保护站等签订了森林防火目标责任书79份，召开森林防火专题会议5次，开展森林防火专项整治行动4次、隐患排查19余次，开展森林防火演练2次，开展防火宣传12次，发放防火宣传单20000余份，实现了辖区内森林火情“零发生”。

（三）认真做好资源保护工作。一是组织开展高山草甸禁养牦牛专项整治行动4次，禁放养牦牛排查12次，巩固了牦牛“零放养”的工作成果。二是开展林政资源专项整治行动5次、林区巡查12次，张贴通告30份、悬挂横幅标语12幅、发放宣传单1000余份，保护区境内盗伐林木、滥捕滥猎等违法犯罪活动得到遏制。

（四）切实做好安全生产监管。认真组织开展了“防风险保安全迎大庆”等系列安全生产检查活动，深入实地对辖区内森林防火、电站企业、在建工程、道路交通等情况进行安全生产大检查、大排查、大整治，开展40余次安全隐患大排查，与电站企业签订安全生产目标责任书14份。

（五）大力开展宣传教育工作。全年深入周边乡、村、组采取播放录音、发放宣传单、召开会议等形式开展宣传教育共计40次，出动宣传工作人员175人次，发放宣传单40000余份，播放宣传录音累计达152小时，设立和更新户外固定宣传牌11个，悬挂横幅宣传标语230幅，张贴政府禁采通告60幅，现场派发宣传围裙和环保口袋2000套、设立防火宣传检查点6个、咨询台10次，设立专题展板6块，受教育人数达20000人次以上，保护区周边社区宣传面达99%，取得了非常良好的宣传效果。

（六）加强科研监测工作。一是完成了130台红外相机的安放、维护及数据回收整理工作，全年共拍摄到包括大熊猫在内的44种野生动物，其中国家一级保护动物3种，国家二级保护动物12种，累计拍摄到野生动物达到107种，补充完善了影像资料数据库。完成了26条大熊猫及其栖息地监测样线全年2次监测工作。二是与西华师范大学合作完成了“保护区管理政策对大熊猫栖息地恢复成效评价”项目，结果显示轮息采笋区域及禁牧区域植被明显优于未轮息采笋和禁牧区域，保护区管理政策成效显著；与乐山师范学院合作完成保护区内鳞翅目昆虫调查及DNA条形码建立项目，共记录105种鳞翅目昆虫，其中三尾凤蝶为国家II级重点保护野生动物，具有重要的科研价值。与四川大学生命科学院合作完成了的大熊猫精细化管理项目，通过DNA测定区内大熊猫数量比2015年公布的第四次大熊猫调查数据增加了50%。

（七）开展精准扶贫工作。一是出资9万余元为帮扶村完善了相关基础设施建设，切实改善驻村帮扶工作条件，并为柱上村1组、4组16户贫困户修建连户路，单独为居住位置特殊的吉克机机家修建一座便民铁索桥，解决群众出行难的问题，做到扶贫路上不落下一家人。二是充分发挥行业优势，实现扶贫开发与生态保护相结合，聘请保护区周边贫困人员127名为生态护林员，年劳务补助资金助农增收60.96万元（每人增加年收入4800元）。三是深入结对帮扶村、帮扶户中，出动200余人次入户走访12次对贫困户信息进行核对，重点就教育、医疗卫生等扶贫政策进行了广泛宣传，让贫困户充分了解帮扶政策和应享有的权利。

（八）加强党的组织建设。一是严明政治纪律和政治规矩，严格教育党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”；领导班子团结和谐，管理运行规范高效。二是认真学习贯彻新修订《公务员法》，严格按照《四川马边大风顶国家级自然保护区管理局制度汇编》对单位干部职工进行绩效评估，奖惩逗硬。三是积极支持年轻干部外出学习培训，2019年推荐2名中层业务骨干提拔为新任班子成员（副科级），选送1名副科级干部到浙江省越胜区挂职锻练，累计参加各级学习培训11人次，做好人才招引工作，于2020年招录引进3名专业人才，做好帮扶干部人才管理、使用、服务等工作，配合做好干部“一线攻坚”行动，完成了领导干部个人有关事项报告、干部人事档案管理和全县档案数字化建设等工作，严格执行干部因公因私出国（境）审批、证件管理等工作。四是扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的政治建设，落实新党员入党宣誓、重温入党誓词等活动。五是配合林业局机关党委抓好支部换届选举工作，健全完善机关党组织运行机制，推行“小支部”工作法，全面规范机关党组织设置，加强退休支部建设和退休党员管理。全面开展“三分类三升级”活动，以笋山临时支部为契机，抓实基层党组织能力提升，持续用力解决机关党建“灯下黑”“两张皮”问题。扎实开展机关党组织和党员“双报到”活动，抓好党建工作中弄虚作假、形式主义等问题整治，大力推进“先进个人典型引路、先进组织示范引领”活动。六是抓好党组织书记抓党建工作述职评议考核和问题整改，全面建立抓党建工作“四张责任清单”，每月制发工作任务清单并督促落实。严格落实“三会一课”、主题党日和组织生活会等组织生活制度。年内接收1名入党积极分子转为预备党员上报工作。按要求落实了党建工作经费，并配备了专职党务工作人员，建立了1间机关党员活动室。。

二、部门预算单位构成

县大风顶保护中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县大风顶保护中心总编制26名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制26名。在职人员总数20名，其中：行政0名，工勤5名，事业15名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县大风顶保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县大风顶保护中心2020年收支总预算250.68万元，比2019年收支预算总数减少109.19万元，主要是由于人员调动导致人员经费预算减少。
    其中：2020年收入预算250.68万元，一般公共预算拨款收入250.68万元，占100%；2020年支出预算250.68万元，其中：基本支出240.68万元，占96%；项目支出10万元，占4%。

基本支出，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县大风顶保护中心2020年一般公共预算当年拨款250.68万元，较上年预算数较少109.19万元。主要一是人员减少等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出250.68万元，占100%；事业机构支出240.68万元，占96%；自然保护区等管理支出10万元，占4%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.事业机构213（类）02（款）04（项）:2020年预算数为240.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.自然保护区等管理213（类）02（款）10（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 县大风顶保护中心2020年一般公共预算基本支出240.68万元，其中： 
　　人员经费219.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费21.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2020年，县大风顶保护中心政府性基金预算支出0万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，县大风顶保护中心国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县大风顶保护中心社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县大风顶保护中心2020年“三公”经费预算数4万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降*%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2020年公务接待费计划用于迎接上级主管部门莅临检查和大专院校科研合作等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是日常公务用车运行费支出没有太大变化，且部分还拟于项目支出。 
　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，消费运兵车1辆、宣传皮卡车1辆。 
　　2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县大风顶保护中心2020年履行一般行政管理职能，合计21.49万元。

（二）政府采购情况。 
　　2020年，县大风顶保护中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2020年，县大风顶保护中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排297.68万元，其中编制了项目绩效目标的预算297.68万元，主要是一般公共预算拨款支出、森林管护人员年终绩效考核和电站监管项目。 

（四）资产配置情况。

2020年，县大风顶保护中心按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，具体资产无，预算编制0万元，较上年增减变化情况无。 
　　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心

2020年部门预算公开报表

2020年1月14日