2018年度马边彝族自治县民建镇部门决算
第一部分 部门概况 
一、基本职能及主要工作
一、基本职能及主要工作
（一）工作职责
（1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。
（2）宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
（3）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。
（4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、精准扶贫工作；2、城市建设协调工作，入城通道建设、酿造厂棚改、仁沐新高速征地拆迁、“两房”建设、红旗拆迁、绿化升级改造征地；3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作；4、粮食生产、惠农补贴发放、政策性农业保险工作投保核灾工作。
二、机构设置
民建镇人民政府下属二级预算单位2个，分别是民建镇农业技术服务中心和民建镇社会事业服务中心。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1167.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4.04万元，增加0.35%。增加的原因是：增加脱贫攻坚等项目收入。2018年与2017年相比支出增加的主要变动原因是2018年脱贫攻坚等项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年民建镇本年收入合计1243.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.56万元，占99.59%；其他收入5万元，占0.41%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年民建镇本年支出合计1167.45万元，其中：基本支出861.35万元，占73.78%；项目支出306.10万元，占26.22%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1167.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4.04万元，增加0.35%。增加的原因是：增加脱贫攻坚等项目收入。2018年与2017年相比支出增加的主要变动原因是2018年脱贫攻坚等项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1164.28万元，占本年支出合计的99.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加184.42万元，增加18.82%。主要变动原因是新进三支一扶人员，脱贫攻坚等项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1164.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出688.19万元，占59.12 %；文化体育与传媒支出3.69万元，占 0.31%；社会保障和就业支出77.86万元，占6.68%；医疗卫生与计划生育支出21.08万元，占1.8%，城乡社区支出20.27万元，占 1.75 %农林水支出245.14万元，占 21.05 %；国土海洋气象等支出22.37万元，占1.93%；住房保障支出76.65万元，占 6.58 %；其他支出9.03万元，占 0.78 %。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1164.28万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为349.48万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政事务管理（项）: 支出决算为191.11万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为140.14万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为6.68万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。
文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.33万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.53万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）: 支出决算为12.69万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）: 支出决算为5.98万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为16.26万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为245.14万元，完成预算100%。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为22.37万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为76.65万元，完成预算100%。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）: 支出决算为9.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出861.35万元，其中：
人员经费770.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为34.28万元，超预算1.1%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务增加公务用车次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出34.28万元。其中：
公务用车购置支出18.39万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额18.39万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15.89万元。主要用于下村开展工作，脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加26.21万元，增加324%。主要原因是购买车辆。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2017年持平，主要原因是厉行节约、无接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出25.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看达到了绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年度部门决算中反映“党建工作经费”、“便民中心装修”、“红旗塘儿沟危岩治理”、“彝历新年慰问”、“走基层、送温暖”6个项目绩效目标实际完成情况。
1、党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.35万元，完成预算的78.5%。通过党建工作经费实施，保障了镇政府党建工作的顺利开展，提高了领导班子和党员素质。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。
2、便民中心装修项目项目全年预算数12.98万元，执行数为9.03万元，完成预算的70%。通过便民中心装修项目项目实施，便民服务中心面貌一新，既方便群众又提升了政府形象。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。
3、“红旗塘儿沟危岩治理”项目，全年预算数24.36万元，执行数为24.36万元，完成预算的100%。通过“红旗塘儿沟危岩治理”项目实施，消除安全隐患，同时提高群众满意度。
4、彝历新年慰问经费项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过彝历新年慰问经费实施，慰问困难群众，提高群众满意度。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。
5、“走基层、送温暖”经费全年预算数1.445万元，执行数为1.445万元，完成预算的100%。通过“走基层、送温暖”经费实施，慰问精准贫困户，提高贫困群众满意度。
6、其他文化支出项目经费，全年预算数3.017万元，执行数为3.017万元，完成预算的100%。通过其他文化支出项目经费的实施，保障文化站网络正常运行，购买坝坝舞音箱，为群众强身健体提供基本工具。
| 项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
| 项目名称 | 党建工作项目 | ||||
| 预算单位 | 民建镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 23555.7 | 执行数: | 23555.7 | |
| 其中-财政拨款: | 23555.7 | 其中-财政拨款: | 23555.7 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |
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| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成党建标示标牌的制作50幅，制作党员政治生日贺卡35张，订阅党报党刊260份 | 完成党建标示标牌的制作40幅，制作党员政治生日贺卡35张，订阅党报党刊230份 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 幅、张、份 | 标示标牌、政治生日贺卡、党报党刊 | 完成党建标示标牌的制作50幅，制作党员政治生日贺卡35张，订阅党报党刊260份 | 完成党建标示标牌的制作40幅，制作党员政治生日贺卡35张，订阅党报党刊230份 | |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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| 100% | 100% | |
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民建镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》，见附件。
本部门对基层组织和公共服务运行项目编制了绩效评价报告，见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年度，民建镇机关运行经费支出90.41万元，比2017年减少6.88万元，下降7.07%。主要原因是厉行节约。
2018年度，民建镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，民建镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：机关的基本支出。
10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于党建、天翼通讯费、乡镇财力保障经费、交通劝导员经费、的支出。
11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指服务中心事业单位的基本支出。
12、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指三支一扶的基本支出。
13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指文化站开放的基本支出。
14、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指订阅报刊的支出.
15、农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指土地确权经费支出。
16、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生到村任职基本支出。
17、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：指村级一事一议支出。
18、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助（项）：指村级基本工资办公经费支出。
19、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点（项）：指村级公共维护支出。
20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
民建镇人民政府
2018年整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成。
我单位是行政单位。民建镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括民建镇农业技术服务中心、民建镇社会事业服务中心。
（二）机构职能。
坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。
（三）人员概况。
我单位行政编制31人，其中行政人员29人，机关工勤2人；事业编制17人。2018年12月底我单位实际在职人员46人，其中行政人员28人、机关工勤2人、事业人员16人。
二、单位财政资金收支情况
根据2018年民建镇人民政府部门决算批复表，我镇2018年收支情况如下：
（一）单位财政资金收入情况。
2018年本单位当年收入年初预算为986.63万元，调整预算后当年决算收入为1243.57万元。
因往年年度将盘活存量资金填列为其他收入，今年调整为年初结转结余，调整后年初结转251.53万元。
2018年本年决算收入1243.57万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1209.40万元，政府性基金预算拨款收入29.17万元，其他收入5万元。
（二）部门财政资金支出情况。
（1）决算支出总体情况
2018年支出决算数1167.45万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1） 按支出性质:基本支出861.35万元，占总支出73.78%,项目支出306.10万元，占总支出26.22%。（2）按支出经济分类：工资福利支出577.09万元，占总支出49.43%，商品和服务支出233.31万元，占总支出19.98%，对个人和家庭的补助286.99万元,占总支出24.58%,资本性支出70.06万元，占总支出6.01%。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1164.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出688.19万元，占59.12 %；文化体育与传媒支出3.69万元，占 0.31%；社会保障和就业支出77.86万元，占6.68%；医疗卫生与计划生育支出21.08万元，占1.8%，城乡社区支出20.27万元，占 1.75 %农林水支出245.14万元，占 21.05 %；国土海洋气象等支出22.37万元，占1.93%；住房保障支出76.65万元，占 6.58 %；其他支出9.03万元，占 0.78 %。
（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出861.35万元，其中：
人员经费770.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。
（4）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算34.28万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置和运行维护费34.28万元，占100%，其中：公务用车购置费18.39万元、公务用车运行维护费支出决算15.89万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（5）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出25.3万元，其中：城乡社区支出16.27万元，占64.3%，其他支出9.03万元，占35.7%。
三、单位财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
2018年预算编制的内容主要基本支出和项目支出。基本支出包括人员各项经费和日常办公经费。项目经费主要是：党建工作经费、网格化管理经费、天翼应急电话费、公务用车购置费、基层组织和公共服务经费。我镇2018年决算批复表中的其他项目经费是县级部门预算后，下达指标给我镇使用。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，主要为党建工作项目、值班应急电话项目、网格化工作项目、交通劝导员项目、基层组织活动和公共服务运行项目、公务用车购置项目，涉及财政资金156.35万元。
我单位为基层单位，不编制转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目。
（二）执行管理情况。
2018年我镇基本支出结转资金116.2万元，主要有：一般公共服务经费、单位基本养老保险缴费、行政单位医疗支出、对村民委员会和村党支部的补助。
2018年我镇按照县财政局的安排，按时完成了中期评估，进行了资金的调整。
2018年“三公”经费年初预算是33.89万元：公务用车购置与运行维护费33.39万元，公费出国0元，公务接待费0.5元。2018年“三公”经费财政拨款支出决算公务用车购置和运行维护费34.28万元，其中：公务用车购置费18.39万元、公务用车运行维护费支出决算15.89万元，超预算1.1%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务增加公务用车次数。
2018年部分项目支出进度较慢，未能在当年使用，结转资金共计211.45万元。主要有：网格化经费、行政管理事务经费、民建镇茶叶提升项目经费、土地补偿、扶贫经费、基层组织活动与维护等经费。支出进度慢的原因有：（1）资金划拨时间接近年底，没有足够的时间安排资金的使用。（2）工程类资金前期设计预算、财评等工作时间较长，未能在当年实施和报账。
根据以上情况，建议上级部门下达资金指标和划拨资金时，留给基层单位足够的资金安排和执行时间，保证资金的执行效率。
（三）综合管理情况。
2018年我镇无政府性债务管理、非税收入执收。
2018年我镇按规定对办公电脑和打印机等物品进行了政府采购程序，并进行了固定资产登记。
2018年我镇按规定进行了内控制度的梳理，建立了内控制度，“以评促建”，我镇内控建设进一步完善。
2018年我镇在规定时间内按照相关规范，完成了预算决算的信息公开。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，主要为党建工作项目、值班应急电话项目、网格化工作项目、交通劝导员项目、基层组织活动和公共服务运行项目、公务用车购置项目，涉及财政资金156.35万元。
2018年我单位开展了财政专项监督检查、津补贴自查，另外2017年县委巡察组对我镇财务进行了审查，提出了多条意见，针对这些意见，我单位在2018年报账时进行了整改。
（四）整体绩效。
A.经济效益评价
1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，无超编情况。
2. 预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
B.效率性评价和有效性评价
我单位预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律。我单位在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
C.社会公众满意度评价
2018年，全镇干部职工在镇党委和政府的正确领导下，认真贯彻落实党的各项会议精神，勤奋工作，创先争优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府脱贫攻坚的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
部分项目支出进度较慢，未能在当年使用。
（三）改进建议。
根据以上情况，建议上级部门下达资金指标和划拨资金时，留给基层单位足够的资金安排和执行时间，保证资金的执行效率。
加强对相关业务经办人员的督促，提高资料制作、收集和报账效率。
加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
民建镇人民政府
2018年基层组织建设和公共服务运行项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我镇共有五个社区和五个村，2018年基层组织建设和公共服务运行项目经费共计82万元，主要用于加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理。
对此项目进行绩效评价，主要从目标完成情况（数量、质量、时效、成本）和项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）进行评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
基层组织建设和公共服务运行项目，保障了我五个村五个社区的日常运转，改善农村基础设施环境、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理，提高老百姓生活水平和生活质量。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
2、项目管理
项目资金纳入年初预算，经县人大预算会批复后实施。资金由民建镇人民政府向县财政局申报，县财政局下达资金计划后，民建镇人民政府将资金直接划拨到本单位授权支付账户。
3、项目绩效
项目目标完成情况：我镇已按照文件要求把基层组织建设和公共服务运行经费兑现到10个各村（社区），资金执行数55万元，完成预算率67.13%，村干部满意率99%，群众满意率95%。大部分公共设施维修维护项目经过维修维护，可持续使用一年以上。
三、存在主要问题
各村（社）进行报账工作不及时。
四、相关措施建议
加大对各村（社）报账工作的督促，保证顺利及时报账。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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