2018年度

　　马边彝族自治县科协部门决算

　　
目录

　　公开时间：2019年10月12日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 7

　　一、收入支出决算总体情况说明 7

　　二、收入决算情况说明 7

　　三、支出决算情况说明 8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

　　十一、其他重要事项的情况说明 17

　　第三部分名词解释 错误！未定义书签。

　　第四部分附件 20

　　附件1 20

　　附件2 27

　　第五部分附表 30

　　一、收入支出决算总表 30

　　二、收入总表 30

　　三、支出总表 30

　　四、财政拨款收入支出决算总表 30

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 30

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能。

　　⑴开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

　　⑵普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

　　⑶反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

　　⑷组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　⑸开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

　　⑹对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

　　⑺承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

　　（2.2017年主要工作。

　　2017年总体工作思路：认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省市县委有关会议精神，积极围绕县委、县政府中心工作，按照“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，牢牢把握两个健康工作主题，充分发挥桥梁和纽带作用，创新工作思路和方法，引领全县科普工作发展。

　　加强学习，统一思想。组织学会、协会、乡镇科协、农技协深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和省市县有关会议精神，深刻领会精神实质，切实把思想和行动统一到中央、省、市、县委的重大安排部署上来，牢固树立“核心意识”和“看齐意识”，坚定“四信”，增强自主创新能力，加快企业转型升级，把企业做大做强，为马边经济发展和社会稳定做出积极贡献。

　　做好换届工作。坚持群众路线，坚持民主协商，增强透明度，扩大参与度。在上届会员的基础上，扩大会员数量，重点扩大学会、协会、乡镇科协、农技协会员和团体会员，适当降低个人会员。会员尽量覆盖我县各行各业。走访县内有影响的的国企、民企、农技协，认真考察提名候选人，力争把一批年轻、富有朝气、关心国家大事、热心科普工作和真正具有较强的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题能力的企业家代表人士推荐到科协系统来，为今后五年科协工作打下坚实的组织基础。

　　会员发展和管理。改善会员结构，注重会员的行业分布和地域分布，扩大会员覆盖面，对一些长期不履行会员义务、不参与科普活动或是失去代表性的会员，坚持动态管理，吐故吸新，以增强会员队伍的生机与活力。

　　围绕中心，发挥职能。一是建言献策。充分发挥科协系统优势，围绕县委、县政府的中心工作、科普工作的作用等方面，拓宽渠道开展调研，完成1-2篇高质量调研报告。充分发挥科协系统桥梁纽带作用，组织引导他们通过调研，提有质量、有深度的提案，为我县的经济发展建言献策。二是经济服务。围绕 “科技助力精准扶贫”主题，积极脱贫攻坚工作。三是联系科技工作者。主动与上级及兄弟区市县科协联谊交友，相互学习，互利共赢。四是教育培训。利用大专院校、科研院所、职教中心等平台，开展多形式的企业管理人员多层面的教育培训。同时，积极组织企业科协、乡镇科协、农技协参加上级科协组织的各种利培训，进一步提升新常态下非公经济企业经营管理水平。五是扶贫济困。引导更多的科技工作者参与到精准扶贫行动中来，积极参与扶贫、助学等，履行社会责任。

　　抓好科协自身建设。紧紧围绕县委、政府中心工作，加强班子建设、机关干部队伍建设，建立健全科学、规范的规章制度，努力把科协建设成机制健全、服务高效的人民社会团体。

　　二、机部门概况

　　马边彝族自治县科学技术协会属正科级一级预算行政单位，总编制5个，其中：行政编制4个，机关工勤1个，实有在岗5人。临骋驾驶员1人。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计178.36 156.71万元。与2017年相比，收、支总计各增加21.65万元，增长13.81%。主要原因是加大了科技助力精准扶工作投入。

年份	财政拨款收入、支出决算
2017	145.53
2018	169.66

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计169.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.74万元，占79.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计178.36万元，其中：基本支出84.39万元，占47.31%；项目支出50.35万元，占28.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计169.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.95万元，增长8.26%。主要原因是加大了科技助力精准扶工作投入。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出134.74万元，占本年支出合计的79.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11.62万元，下降8.62%。今年申报项目减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出169.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）2060701支出134.74万元，占79.41%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）2060702支出50.34万元，占29.67%；社会保障和就业（类）支出8.37万元，占4.69%；医疗卫生支出2.24万元，占1.25%；住房保障支出8.77万元，占4.91%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为43.62万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）206（款）07（项）01:支出决算为43.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.科学技术（类）206（款）07（项）02:支出决算为50.34万元，完成预算239.71%，主要是向上争取项目经费。

　　3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为9.18万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出84.39万元，其中：

　　人员经费71.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费12.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是减少了接待，规范了公务用车。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占97%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0*%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相同。

　　无开支。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.3万元，下降35.42%。主要原因是加强了公务用车管理。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.37万元。主要用于开展科技助力精准扶贫、科普工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元，下降8%。主要原因是坚持了中央、省、市各项规章制度。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：接待市科协领导、区县科协、科技工作者。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，县科协在年初预算编制阶段，组织对科普活动项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县科协严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。经部门评价组综合评价，县科协2018年度整体支出绩效评价自评得分98分。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“科普活动经费””老科技工作者活动经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

　　1. 科普活动项目经费绩效目标完成情况：项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥科协桥梁纽带作用，通过对社区群众、农民、青少年等各类人群的科普宣传、培训、学术交流提高广大人民群众全面科学素质，积极履行社会责任，参与民生工作，促进“两个健康”全面发展；发现的主要问题：预算编制没有很好的细化。下一步改进措施：进一步完善预算编制，做到编制到节点。

　　2. 老科技工作者协会项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥了老科技工作者的余热，充分利用老科技工作者的工作经验，培育为我县经济发展的后备人才，解决人民群众在生产、生活中的一些问题和难题；发现的主要问题：预算编制没有很好的细化。下一步改进措施：进一步完善预算编制，做到编制到节点。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			科普活动
预算单位			科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		22	执行数:	22
	其中-财政拨款:		22	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展三月科技之春、五月科技周、九月全国科普日等大型科普宣传活动，组织学会、协会开展科普进社区、学校、乡村活动；组织开展农村实用技术培训5000人次，新建农技协议1个；开展好科技助力精准扶贫工作；配合省、市科协及县委、政府的各类调研活动，完成研究文章1篇以上。			完成了3次大型科普宣传活动，新农技协议个，农村实用技术培训5000人次，完成研究文章1篇以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	100%	100%
			培训、学习	18期5000人次	21期5000人次
			考察、交流	1期20余人次	2期26余人次
			调研	调研文章1篇	调研文章1篇
	项目完成指标	质量指标	管理能力	进一步增强	进一步增强
			业务能力	进一步提高	进一步提高
			遵纪守法	“四信”提升	“四信”提升
			扶贫济困	社会责任增强	社会责任增强
		时效指标	项目完成节点	全额完成当年既定目标任务	完成任务100%
			资金支付进度	按季度划款，根据项目进展如实支付	按进度划款和支付100%
	效益指标	可持续影响 　　指标	促进科普事业的发展	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县科协部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对2个项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，县科协机关运行经费支出61.27万元，比2017年减少5.07万元，下降7.64%。主要原因是增加了退休人员。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，县科协政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展科普工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，县科协共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共服务（科学技术协会行政运行和一般行政管理事务支出）：指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　3.社会保障和就业（行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指用于社会保障和就业方面的支出即上缴机关事业单位基本养老保险支出。归口管理的行政单位离退休人员的经费。

　　4.住房保障（住房改革支出-住房公积金支出）：指用于住房保障方面支出即上缴职工住房公积金支出。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件附件1

　　县科协2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。马边彝族自治县科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是县委、县政府联系联系科技工作者的桥梁和纽带。县科协属于群团组织，内设办公室机构1个。

　　（二）机构职能。

　　⑴开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

　　⑵普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

　　⑶反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

　　⑷组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　⑸开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

　　⑹对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

　　⑺承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

　　（三）人员概况。马边彝族自治县科学技术协会属正科级一级预算行政单位，总编制5个，其中：行政编制4个，机关工勤1个，实有在岗5人。临骋驾驶员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年县科协总收入169.66万元。

　　1.2018年县财政下达县科协年初预算收入100. 46万元。

　　（1）基本支出预算收入84.39万元，其中：工资福利支出71.93万元，对个人和家庭的补助10.2万元，商品和服务支出6.35万元。

　　（2）项目支出预算收入23万元，主要用于科普宣传、青少年科普、农村实用技术培训、科技助力精准扶贫工作经费等。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年县科协总支出178.36万元。

　　1.基本支出预算使用情况

　　2018年县科协基本支出共84.39万元。

　　（1）工资福利支出71.93万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费及其他工资福利支出等。

　　（2）日常公用支出12.46万元。包含办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管费、租赁费等。

　　2.项目预算支出情况

　　2018年县科协项目预算支出50.34万元。其中：科普活动经费23万元，年初结转8.7万元，省、市级科普经费18.64万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　1.预决算编制情况

　　（1）预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

　　（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

　　2.执行管理情况

　　（1）部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和政府采购实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县财监局批准后进行采购办公设备。

　　（2）中期评估。县科协在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，召开主席办公专题会议进行研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

　　（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

　　（4）“三公”经费支出。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。全年“三公”经费支出3.28万元（公务用车运行费2.37万元，公务接待费0.91万元），与年初预算数3.34万元，少支出0.06万元，与2017年减少了1.39万元；人均“三公”经费支出0.38万元，与2017年人均“三公”减少了0.12万元。一般公务用车保有量1辆。

　　（二）专项预算管理。

　　县科协履行职责职能，严格按照财经纪律及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

　　1.资金管理使用规范。一是认真执行“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算；二是建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规；三是严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督。

　　2.资金使用效益高。一是保证了职工工资、津补贴等及时足额发放；二是保障了各项工作正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，几乎无现金支付，都是通过转帐或是公务卡支付。

　　3.资金使用社会效益好。一是保障了县科协科普工作的顺利开展；二是保障了“科技助力”精准扶贫工作经费开支；三是科普活动经费得到了充分的使用；五是完成了县委、县政府交办的各项活动和任务。

　　（三）结果应用情况。

　　县科协严格执行财务管理制度，强化资金的管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，严格执行“三重一大制度”，主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督巡查。保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。经部门评价组综合评价，县科协职能职责履行良好，资金使用规范高效，服务对象满意。自行评价得分98分。

　　（二）存在问题。1.预算编制不够完整、预算项目未完全细化。2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。3.内部控制工作有待进一步加强。

　　（三）改进建议。

　　1.严格预算编制，做到细化精准，提高预算编制质量，同时在预算执行过程中加大对资金使用跟踪。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.制定有关对财务人员激励措施，稳定财务人员队伍，壮大县域会计事业的发展。

　　4.加大力度对分管领导和财务人员的业务培训，进一步完善内部控制。继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
附件2

　　2018年县科协项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　一是我单位领导高度重视项目绩效评价工作，成立了以一把手为组长的评价领导机构，并制定相应的评价工作方案，提出了评价的总体要求，对评价依据、评价目的、方法步骤和工作进度做出了具体的规定和要求，将责任落实到人，确保自评工作组织到位、责任到；二是认真履行责任主体，确保自评客观真实。结合2018年预算项目安排的2个项目进行全部自评，具体情况如下：

项目名称	项目单位	项目预算金额（万元）	项目预算执行金额（万元）
科普活动经费	县科协	22	22
老科技工作者工作经费	县科协	1	1

　　上述2个项目支出预算为23万元，实际执行23万元，完成预算数的100%。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　按照绩效评价规则，我单位对2018年度2个实施项目的总体评价为“优”，其中：“科普活动经费”为“优”、“老科技工作者工作经费”为“良”。

　　（二）绩效分析

　　2018年项目支出绩效评价得分表

　　

项目名称	科普活动经费、老科技工作者工作经费
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	9
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	98分

　　三、存在主要问题

　　虽然2018年度项目经费得到了充分的使用，也取得了一些成绩，但在实际工作中还存在一些问题。一是项目的编制存在不科学，二是个别项目执行率低。

　　相关措施建议

　　一是加强有关财经法律法规的学习和项目的科学性设置，强化绩效理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动；二是加强对项目资金的监管，确保资金使用合法、合规和高效；三是强化结果运用，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表