目录

　　公开时间：2019年10月15日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

　　十一、其他重要事项的情况说明 14

　　第三部分名词解释 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出决算总表 22

　　二、收入总表 22

　　三、支出总表 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 22

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

　　1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

　　2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

　　3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。

　　4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。

　　5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

　　6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　8.与相关业务主管部门职责分工。县综合执法局负责对业务主管部门实施责令改正或停止违法行为等监管程序以后移交的违法案件实施行政处罚及行政强制工作，对做出的行政执法决定及执法过程中发现的问题，及时通报相关业务主管部门；县综合执法局在行使职权过程中需要相关业务主管部门及专业机构提供审批材料、技术鉴定和后续补救措施的，相关业务主管部门及专业机构应积极做好协调配合工作。各相关业务主管部门按照“谁主管谁监管”的原则，负责各自领域违法行为的巡查监管职责和各自领域群众投诉举报、行业监督热线、“心连心”热线转办件的受理、核实及先期监管工作，对依法需要立案处罚的案件，以一案一函的形式连同相关证据、案源材料一并移交县综合执法局实施行政处罚；各相关业务主管部门要切实落实主体责任，依法履行相关政策，做好审查审批、批后监管、协调指导等工作，加强事中事后监管。对于紧急情况下应立即采取行政强制的案件，各相关业务主管部门应与综合执法局建立联合执法机制和应急预案，做好源头发现、紧急强制及后续处罚工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.对城区农贸市场及周边、民建小学周边、三九广场、东光新区、光明片区、连接桥头等重点地段实行“定点、定人、定时、定责任”的管理模式，并抽调精干力量，联合交警、民建派出所、市场监管局等部门，攻坚克难，分片区、按步骤，开展市容秩序集中整治。共取缔规范流动摊点乱摆摊设点410余起、商户越门占道经营500余起，暂扣各类违规占道物品158件，下发限期整改通知书30份，依法办理临时占道许可证72份；清理乱牵乱挂270余处、建筑垃圾乱堆乱放140余处；收缴违规摆放的立式灯箱招牌138个；劝导和教育商户播放商业喇叭、电子叫卖小喇叭840余次；劝导、整治机动车乱停乱放700余起；督促整改抛洒滴漏现象35余起。

　　2.规范店招店牌管理。一是按照县委、县政府要求，组织拆除县城区楼宇立面广告215个，同时，严格按规定和流程审批户外广告设置设施，对不符合规定的广告申请，坚决不予审批；二是落实小广告清洗机2台和2名工作人员专门负责对城区内乱张贴、乱涂写、乱刻画的小广告进行清理、覆盖和整饰，共清理“牛皮癣”小广告30000余张。

　　3.部门联动，强化联合执法。出动执法队员120人次积极配合县市场监管局、县教育局开展校园周边环境整11次，清理规范流动摊点320余次；配合教育局、交通局、公安局、文体广新局做好高考、中考的环境保障工作，对城区的娱乐场所、网吧等经营性文化场所及各文化广场进行联合执法3次；从2018年8月23日起我局主动配合县交警大队重点对张坝一带机动车辆乱停乱放行为进行全面整治，截止目前共计整治乱停乱放车辆330余起、劝离700余起。二、机构设置

　　县综合行政执法局下设办公室、政策法规和督察督办股，财务和后勤装备股，下属事业单位环卫所，下属参公事业单位执法队。

　　


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1530.59万元、1616.24万元。与2017年相比，收、支总计各减少614.04万元、641.42万元，下降28.63%、28.41%。主要变动原因是主要变动原因是主要变动原因是较2017年，本单位所涉及的项目减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1530.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1503.63万元，占98.24%；政府性基金预算财政拨款收入26.96万元，占1.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1616.24万元，其中：基本支出336.07万元，占20.79%；项目支出1253.19万元，占79.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1530.59万元、1616.24万元。与2017年相比，收、支总计各减少614.04万元、641.42万元，下降28.63%、28.41%。主要变动原因是主要变动原因是较2017年，本单位所涉及的项目减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1589.28万元，占本年支出合计的98.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少207.15万元，下降12.82%。主要变动原因是较2017年，本单位所涉及的项目减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1589.28万元，主要用于以下方面:城乡社区支出1495.36万元，占94.09%；社会保障和就业（类）支出43.52万元，占2.74%；医疗卫生支出8.99万元，占0.57%；住房保障支出41.41万元，占2.6%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1589.28万元，完成预算127.91%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为43.52万元，完成预算91.52%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴存比例变化。

　　2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为242.16万元，完成预算104.94%，决算数大于预算数的主要原因是年初人员调资。

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为126.39万元，完成预算49.43%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算部分项目未开展。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为31.01万元，完成预算62.02%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算部分项目未开展。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为795.09万元，完成预算128.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加环卫设备购置及新聘用环卫人员劳务费等支出增加。

　　6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为300.71万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2018年年底财政拨款归还财政垫资借款等临时性支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为41.41万元，完成预算102.86%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员公积金调资。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出336.08万元，其中：

　　人员经费297.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费38.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算22.96%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行公务接待相关制度，压缩公务接待开支；实施公车改革以后公车使用较少，公务用车运行维护费减少。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.2万元，占88.71%；公务接待费支出决算0.28万元，占11.29%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约，严格执行“三公经费”标准报账。。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,完成预算27.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.57万元，下降20.58%。主要原因是严格公务用车使用管理制度，健全公务用车派车制度。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于到省、市汇报工作、争取项目资金和到乡镇开展城乡环境综合治理督查（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.28万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2017年减少0.96万元，下降77.42%。主要原因是全年参与开展会议次数较少，严格控制报账程序。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待市城管局来马边督查城乡环境综合治理工作1060元，接待市城管局来马边督查城乡环境综合治理工作760元，接待市城管局来马边调研垃圾处理场运行管理524元，接待市环卫局来马边环卫检查工作500元（接待具体项目、金额）。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次。

　　其他国内公务接待支出0万元.

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出26.96万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看还存在一定的问题，一方面预算编制目标执行情况监督管理不够。另一方面部门绩效情况可持续发展能力不足，制度、方法、机制创新不够，人才培养效果不明显，

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“环卫工人工资及保险项目””执法队员工资及保险项目“两违工作经费项目”，“城市保洁水费支出”，“中转站运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1.环卫工人工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为374.60万元，完成预算的107.03%。通过项目实施，保障了城区环境卫生的清扫工作，提高城区整体环境卫生质量。发现的主要问题：是市民在环境卫生方面的公德意识仍需要加强。二是环境卫生基础设施略有不足。下一步改进措施：加强宣传教育工作，进一步提高市民环境卫生意识，使广大群众称为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。完善设施，夯实环境卫生管理基础。

　　2.执法队员工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155.8万元，执行数为92.8万元，完成预算的59.56%。通过项目实施，保障了城区环境秩序。发现的主要问题：执法工作中不够灵活，执法方式较为简单。下一步改进措施：转变城市管理执法理念。

　　3.两违工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万元，执行数为28.02万元，完成预算的56.04%。通过项目实施，遏制了城市规划区及县域内各乡镇存在的违法占地及违法建设行为。发现的主要问题：宣传力度不够深入，由于涉及面广，对象复杂，客观上导致法律法规宣传不易深入。下一步改进措施：加强宣传力度和宣传深度，充分利用新媒体媒介，展板，宣传单等宣传载体，宣传引导横向到边，纵向到底，形成强大的舆论声势。

　　4.城市保洁水费支出目绩效目标完成情况综述。项目全年预算12万元，执行数为15万元，完成预算的125%。通过项目实施，保障了城市保洁用水通畅，发现的主要问题：公共区域内存在用水浪费现象。下一步措施：加强监控管理，加大节约用水宣传力度。

　　5.中转站运行维护费支出目绩效目标完成情况综述。项目全年预算40万元，执行数为45.4万元，完成预算的113.5%.通过项目实施，保障了中转站的日常运行，发现的主要问题监管力度不够。下一步措施：制定完善的监管制度，确保制度落实到项目日常运行中。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			环卫工人工资及保险项目
预算单位			马边彝族自治县综合行政执法局
预算执行情况(万元)	预算数:		350万元	执行数:	374.6万元
	其中-财政拨款:		350万元	其中-财政拨款:	374.6万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年底，争取完成资金支付的100%，确保环卫工作顺利开展			环卫工人工资及保险完成率107.03%,已全覆盖环卫工人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	环卫工人198人	环卫工人225人
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	350万元	374.6万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障工作开展，为群众服好务	保障工作开展，为群众服好务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%

　　

项目名称			执法队员工资及保险项目
预算单位			马边彝族自治县综合行政执法局
预算执行情况(万元)	预算数:		155.8万元	执行数:	92.8万元
	其中-财政拨款:		155.8万元	其中-财政拨款:	92.8万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年底，争取完成资金支付的100%，确保环卫工作顺利开展			环卫工人工资及保险完成率59.56%,保障执法工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	执法人员35人	执法人员21人
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	155.8万元	92.8万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障工作开展，为群众服好务	保障工作开展，为群众服好务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%
项目名称			两违工作经费项目
预算单位			马边彝族自治县综合行政执法局
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	28.02万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	28.02万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年底，争取完成资金支付的95%，确保环卫工作顺利开展			环卫工人工资及保险完成率56.04%,已覆盖县内违法占地及违法建设行为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	县1个	县1个
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	50万元	28.02万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障县域内无违法占地及违法建设行为	保障县域内无违法占地及违法建设行为
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%
项目名称			城市保洁水费项目
预算单位			马边彝族自治县综合行政执法局
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年底，争取完成资金支付的100%，确保环卫工作顺利开展			环卫工人工资及保险完成率125%,保障县域内保洁用水正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	县1个	县1个
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	12万元	15万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障工作开展，为群众服好务	保障工作开展，为群众服好务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%
项目名称			中转站运行维护费项目
预算单位			马边彝族自治县综合行政执法局
预算执行情况(万元)	预算数:		40万元	执行数:	45.4万元
	其中-财政拨款:		40万元	其中-财政拨款:	45.4万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年底，争取完成资金支付的100%，确保环卫工作顺利开展			环卫工人工资及保险完成率113.5%,保障中转站的正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	县域内13个	县域内13个
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	40万元	45.4万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障工作开展，为群众服好务	保障工作开展，为群众服好务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本单位未开展2018年部门绩效评价工作。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，马边彝族自治县综合行政执法局机关运行经费支出32.36万元，比2017年减少6.39万元，下降16.49%（或与2017年决算数持平）。主要原因是合理分配执行单位机关运行经费，合理配置资源。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，马边彝族自治县综合行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，马边彝族自治县综合行政执法局共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车14辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施维护与管理方面的支出。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与管理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业的那位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:反映地质灾害防治项目支出。

　　19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　综合行政执法局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　县综合行政执法局下设办公室、政策法规和督察督办股，财务和后勤装备股，下属事业单位环卫所，下属参公事业单位执法队。

　　（二）机构职能

　　1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

　　2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

　　3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。

　　4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。

　　5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

　　6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　8.与相关业务主管部门职责分工。县综合执法局负责对业务主管部门实施责令改正或停止违法行为等监管程序以后移交的违法案件实施行政处罚及行政强制工作，对做出的行政执法决定及执法过程中发现的问题，及时通报相关业务主管部门；县综合执法局在行使职权过程中需要相关业务主管部门及专业机构提供审批材料、技术鉴定和后续补救措施的，相关业务主管部门及专业机构应积极做好协调配合工作。各相关业务主管部门按照“谁主管谁监管”的原则，负责各自领域违法行为的巡查监管职责和各自领域群众投诉举报、行业监督热线、“心连心”热线转办件的受理、核实及先期监管工作，对依法需要立案处罚的案件，以一案一函的形式连同相关证据、案源材料一并移交县综合执法局实施行政处罚；各相关业务主管部门要切实落实主体责任，依法履行相关政策，做好审查审批、批后监管、协调指导等工作，加强事中事后监管。对于紧急情况下应立即采取行政强制的案件，各相关业务主管部门应与综合执法局建立联合执法机制和应急预案，做好源头发现、紧急强制及后续处罚工作。

　　（三）人员概况

　　县综合行政执法局下设办公室、法规股，综合管理股，下属事业单位环卫所，下属参公事业单位执法队。编办总核定编制数37名，现在职人员有公务员3人、参公编制16名、参公工勤3人、事业管理人员3人、事业工勤人员8名，领导职数1正2副，实有在职人数33名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2018年财政总收入总额为1777.97万元，其中：当年财政拨款收入1530.59万元，上年结转收入247.38万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2018年部门财政资金总支出1777.97万元，其中：基本支出336.08万元（人员经费支出：297.73万元、日常公用经费支出：38.35万元）项目支出1280.15万元，其中年末结转161.73。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：2018年，该部门支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。通过自评得分97分。

　　（二）存在问题：项目支出未做到提前细化、预算执行序时进度滞后、中期评估执行不力、结余资金注销率低。

　　（三）改进建议：加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，考评有奖惩；高度重视中期评估工作，积极推动工作进度；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表