一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。中共马边彝族自治县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性调查研究和协调服务的工作部门，其基本职能是：

　　1.根据县委的部署，围绕党的中心工作，对全县政治、经济、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

　　2.根据县委和县领导的指示，起草、参与起草或者组织有关部门共同起草修改县委、县政府有关重要文稿，把好政策关。

　　3.根据县委和县领导的指示，组织协调县级有关部门开展专题调研。

　　4.对有关部门报送县委有待决策的一些重大政策性、体制性问题，按照县委的要求，负责组织进行研究论证，搞好协调服务，并提出解决问题的办法和建议。

　　5.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2018年重点工作完成情况。2018年，中共马边彝族自治县委政策研究室全面贯彻落实中央、省、市关于全面深化改革工作的各项要求，及时筹备召开全面深化改革工作领导小组会议。紧扣全县改革工作重点、难点、热点，以新的发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线，深入调研我县改革发展中存在的问题，积极探索解决方案，形成对策性调研报告，为制定全面深化改革工作方案提供科学依据。强化对全面深化改革工作过程管理，深入涉改部门和专项小组，掌握改革工作推进中存在的困难和问题，寻求解决问题的新办法、新措施。较好地履行“统筹、协调、督促、评估”职能，有力地推动全县全面深化改革工作。将我县出台的专项改革工作方案、会议纪要、改革工作动态等有关改革工作方面的文件，汇编成册，供全县各部门推进改革工作查阅。积极撰写、搜集我县改革动态文稿，及时报送市改革办在《乐山改革动态》上发表交流，以提升我县全面深化改革工作的知名度。把调查研究工作作为服务县委决策的重中之重，根据县委要求，重点抓好一批事关改革、发展、民生、脱贫攻坚、城市建设、乡村旅游等问题的重点课题调研。紧紧围绕县委中心工作和重大部署，围绕“十三五”期间我县经济社会发展中的重大问题，精心策划和深入开展综合调研、重大决策调研和重点课题调研，形成有价值、有分量的决策建议和典型经验，为县委科学决策和决策实施提供可靠依据。要创新调研方式，拓展调研领域，更加注重调研成果的转化利用，在各个方面发挥作用。坚持把起草县委领导讲话、县委文件等综合文稿作为服务县委决策的重要政治任务，深入钻研、精益求精，着力提高文稿的思想性、指导性和针对性，进一步增强以文辅政能力。更加注重把握大局、突出特色。善于从政治和全局的高度观察和思考问题，把上级指示精神与我县实际紧密结合起来，吃透上情、把握县情、了解外情，注重分析、注重比较、注重综合，力求起草的综合文稿与上级精神同步、与领导思路合拍、与马边实际相符，真正起到统一思想、推动工作的作用。更加注重创新思维、创造精品。坚持求新、求真、求深、求精，大胆探索、勇于创新，突出亮点、打造特色，力求文稿立意新、观点新、结构新、语言新，进一步提高综合文稿的吸引力和感召力。更加注重吸收借鉴调查研究成果。把起草综合文稿与加强调查研究更好地结合起来，积极推动重大课题研究成果中的新观点、新思路、新举措进讲话、进文件，转化为县委的决策部署和政策措施，不断提高综合文稿的层次和水平。

　　二、机构设置

　　县委政研室预算单位1个，其中：行政单位1个。

　　县委政研室总编制4名，其中：行政编制4名。在职人员总数4名。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计65.57万元。与2017年相比，收、支增加2.85万元，增长4.54%。主要变动原因是单位职工工资的正常晋级晋档。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入65.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.57万元，占100.00%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出65.57万元，其中：基本支出55.93万元，占85.30%；项目支出9.64万元，占14.70%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计65.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支增加2.85万元，增长4.54%。主要变动原因是单位职工工资的正常晋级晋档。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出65.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加62.72万元，增长4.54%。主要变动原因是单位职工工资的正常晋级晋档。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出65.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出52.05万元，占79.38%；社会保障和就业208（类）支出5.47万元，占8.34%；医疗卫生与计划生育支出210（类）支出1.66万元，占2.53%；住房保障支出221（类）6.39万元，占9.75%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为65.57万元，完成预算100.00%。其中：

　　1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）:支出决算为42.41万元，完成预算106.91%；一般公共服务201（类）31（款）02（项）：支出决算为:9.64万元，完成预算96.4%

　　2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为5.47万元，完成预算98.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

　　3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为1.66万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

　　4.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为6.39万元，完成预算99.78%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出55.93万元，其中：

　　人员经费47.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费8.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占91.74%；公务接待费支出决算0.19万元，占8.26%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.11万元,完成预算98.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.02万元，下降0.94%。主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

　　其中：公务用车购置支出0万元；全年按规定更新购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.11万元。主要用于全县政策调研、指导全县全面深化改革工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.19万元，完成预算14.62%。公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元，增长73.73%。主要原因是公务接待量增加。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次，共计支出0.19万元，具体内容包括：市委改革办工作督查检查。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政策调研、全面深化改革工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2个项目皆超出了年初制定的绩效目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看2个项目皆超出了年初制定的绩效预计。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“政策研究”“全面深化改革工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.“政策研究”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.82万元，完成预算的96.4%。通过项目实施，保障了全县政策研究工作的顺利开展，发现的主要问题：全县的诸多政策还有待于提高。下一步改进措施：全面强化全县政策研究。

　　2.“全面深化改革工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.82万元，完成预算的96.4%。通过项目实施，保障了全县全面深化改革工作的有效开展，发现的主要问题：全县的全面深化改革工作还有待于提高。下一步改进措施：大力提升全县的全面深化改革工作能力。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018年度)
项目名称			政策研究、全面深化改革工作
预算单位			中共马边彝族自治县委政策研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	9.64
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	9.64
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面完成全县的政策研究 　　和 　　全面深化改革工作			全面完成预计工作目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 　　指标	全面完成工作目标	完成调研文章32篇	预计完成 　　调研文章30篇	实际完成 　　调研文章32篇
	效益指标	全面完成工作目标	完成调研文章32篇	预计完成 　　调研文章30篇	实际完成 　　调研文章32篇
	满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共马边彝族自治县委政策研究室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对“政策研究”项目、“全面深化改革工作”项目开展了绩效评价，《“政策研究”项目2018年绩效评价报告》《“全面深化改革工作”项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，中共马边彝族自治县委政策研究室机关运行经费支出5.76万元，比2017年增加0.72万元，增长14.29%。主要原因是单位工作量的增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，***政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元。主要用于单位办公使用电脑的采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，中共马边彝族自治县委政策研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要是用于单位办公使用。。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　中共马边彝族自治县委政策研究室

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。中共马边彝族自治县委政策研究室属于国家行政一级预算单位，没有下属行政、参公及事业单位。

　　（二）机构职能。中共马边彝族自治县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性调查研究和协调服务的工作部门，其基本职能是：

　　1.根据县委的部署，围绕党的中心工作，对全县政治、经济、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

　　2.根据县委和县领导的指示，起草、参与起草或者组织有关部门共同起草修改县委、县政府有关重要文稿，把好政策关。

　　3.根据县委和县领导的指示，组织协调县级有关部门开展专题调研。

　　4.对有关部门报送县委有待决策的一些重大政策性、体制性问题，按照县委的要求，负责组织进行研究论证，搞好协调服务，并提出解决问题的办法和建议。

　　5.完成县委交办的其他任务。

　　（三）人员概况。有行政编制4人，实有行政在职人员4人,临聘驾驶员1人，

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2018年度收、支总计65.57万元。与2017年相比，收、支增加2.85万元，增长4.54%。主要变动原因是单位职工工资的正常晋级晋档。

　　（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出65.57万元，其中：基本支出55.93万元，占85.30%；项目支出9.64万元，占14.70%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　中共马边彝族自治县委政策研究室严格按照国家相关规定，制定部门绩效目标、推进目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整、执行进度；全面完成完成预算目标，无任何违规记录。

　　（二）专项预算管理。

　　中共马边彝族自治县委政策研究室严格按照国家相关规定，周密制定专项预算项目程序、规划，认真研判项目结果，合理并及时分配项目资金，全面完成专项预算绩效目标，无任何违规记录

　　（三）结果应用情况。

　　中共马边彝族自治县委政策研究室严格按照国家相关规定，全面控制部门工作自评，质量良好；全面公开绩效目标和自评，科学运用评价结果。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。中共马边彝族自治县委政策研究室自开展部门整体支出绩效评价以来，总体良好！

　　（二）存在问题。一是预算编制存在不规范、不科学，二是内部控制制度不健全，对内部控制认识不到位，三是绩效管理不明显。

　　（三）改进建议。一是认真学习有关法律法规，加强预算编制的合理性和科学性，二是强化内部控制制度建设。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表