2018年农业局部门决算公开
2018年度
马边彝族自治县农业农村局部门决算
目录
公开时间：2019年10月17日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府《关于印发<马边彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案>和关于组织实施<马边彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案>有关问题的意见的通知》（马委发〔2014〕20号），重新组建马边彝族自治县农业局（简称县农业局），为县政府工作部门。马边彝族自治县农业局挂马边彝族自治县水务局牌子。主要职能是：
1.贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府有关种植业、畜牧业、水利水保、水资源和河道管理、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于农业农村工作的决策部署，拟订全县农业发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织起草有关农业的规范性文件，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
2.负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展，指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展；负责监测分析农业、农村经济运行和农民收入情况;参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作，负责农业信息化建设，开展农业信息服务。
3.负责引导农业资源的合理配置，指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产和农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；承担“菜篮子”工程有关工作；负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；
4.负责农业科研、农技推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；指导全县农业机械化发展，指导全县农业机械化基础设施建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责组织实施农民科技教育和农村实用技术培训工作。
5.负责农业生产资料的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责渔政监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
6.负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业发展；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
7.指导农业行业安全生产，落实安全生产责任制，拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施；组织开展安全生产宣传教育、培训；依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。负责农业机械使用安全监管工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
8.负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理，组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。
9.编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。
10.组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。实施全县水资源的统一监督管理；负责乡镇农村供水和生态环境用水的统筹兼顾和保障。编制实施全县节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量；负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
11.承担县政府公布的有关行政审批事项。
12.承办县委县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.粮食生产稳步发展
2018年小春粮食核定数：面积58600亩，产量14101吨；大春粮食实产上报数面积274414亩，产量55848吨 完成耕地地力保护补贴项面积437780.06亩，补贴标准为42.8元/亩，补贴资金为18736986.5元，补贴资金已发放到补贴农户。
2.畜牧养殖业健康发展
2018年1-3季度实现出栏50.67万只（头、羽）：生猪8.94万头；牛0.97万头；羊6.91万只；家禽29.97万羽；兔3.88万只。禽蛋产量2618吨。
3.茶叶产业结构逐步优化
全县茶园面积22.5万亩，投产茶园18.5万亩，鲜叶总产量51433吨(278公斤/亩)，鲜叶产值8.538亿元(16.6元/公斤亩，亩均鲜叶产值4615元)，农民人均茶叶鲜叶产值4878元。投产茶园亩产值增加118元增2.6%，农民人均茶叶鲜叶产值增加124元增2.61%。茶叶综合产值17.5亿元。
4.积极推进农村集体资产股份制改革工作
（1）建立完善农村集体资产股份制改革管理系统
我县已安排专项资金聘请第三方服务机构开展农村集体产权制度改革工作，目前已完成招标工作，2018年12月底前完成全县集体资产清产核资工作。
（2）建立完善农村土地承包管理系统
目前，已建立农村土地承包管理系统，并在各乡镇安装电脑、打印机等设备。确权技术公司正在对系统进行数据更新，各乡镇人民政府在系统更新后，可按系统平台程序操作使用。预计2018年年底前完成。
（3）落实“三权分置”工作
我局已草拟《关于开展农村土地所有权承包权经营权分置工作的实施方案》报自治县委、县人民政府审批，待方案印发后，我局将会同相关部门和各乡镇按照方案要求开展三权分置相关工作，预计2019年4月前基本完成。
5.积极推进产业扶贫工作
（1）产业示范项目。2018年安排农业产业示范项目资金2342.7万元，目前，各项目正在有序实施中。
（2）“6+X”名优特产业扶贫项目。2018年我县安排“6+X”名优特农业产业发展项目资金2353.6万元，用于茶叶、猕猴桃、优质畜禽及其他特色种养业发展。目前，各乡镇人民政府正在组织农户实施项目，部分已完成项目已验收报账。
（3）新增贫困户到户产业发展资金。2018年，划拨新增贫困户到户产业发展资金357万元，目前，资金已划拨至村集体经济账户上，由各乡镇人民政府、村“两委”组织贫困户自主发展产业。
6.加快推进雪口山河流域现代农业产业示范园区
完成雪口山河流域现代农业产业示范园区EPC项目招标工作，并向第一中标候选人发中标通知书，拟签订合同及开展勘测设计进场工作。
7.大力实施种养循环项目
截止目前，2018年种养循环示范项目建设已完成3个并投入运行，剩余8个正在预算财评中。
8.积极推进东西扶贫项目
积极推进茶叶产业提升项目、茶叶加工提档升级项目、猕猴桃产业基地建设、生猪养殖园建设项目、石斛产业基地建设项目，确保按照时间节点完成工作。
二、机构设置
马边彝族自治县农业局下属二级单位35个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位31个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计43728.83万元。与2017年相比，收、支总计各增加12964.57万元，增长42.14%。主要变动原因是加强了项目资金争取及加大了项目实施进度和拨款力度。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计27761.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25515.43万元，占91.91%；政府性基金预算财政拨款收入2246.35万元，占8.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计37356.04万元，其中：基本支出2405.48万元，占6.44%；项目支出34950.56万元，占93.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计43728.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12964.57万元，增长42.14%。主要变动原因是加强了项目资金争取及加大了项目实施进度和拨款力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出35109.69万元，占本年支出合计的93.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11969.27万元，增长51.72%。主要变动原因是加强了项目资金争取及加大了项目实施进度和拨款力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出35109.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出341.15万元，占0.97%；医疗卫生支出85.75万元，占0.24%；住房保障支出263.82万元，占0.75%；节能环保支出（类）2832.23万元，占8.07%；农林水支出（类）31586.74万元，占89.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为35109.69万元，完成预算84.64%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为307.44万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是未及时缴纳临聘人员保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为33.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为85.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为2633.07万元，完成预算98.13%，决算数小于预算数的主要原因是剩余未为审计结余资金。
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为29.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为155.04万元，完成预算37.81%，决算数小于预算数的主要原因是退耕还林还草工程属于季节性，需来年草生长起来，满足验收条件方能支付项目款。。
节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是退耕还林还草工程属于季节性，需来年草生长起来，满足验收条件方能支付项目款。。
节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:支出决算为15万元，完成预算50%，决算数小于/等于预算数的主要原因是退耕还林还草工程属于季节性，需来年草生长起来，满足验收条件方能支付项目款。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为643.18万元，完成预算92.40%，决算数小于预算数的主要原因是因脱贫攻坚迎检工作延迟了支付该项目资金，于2019年初支付。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1031.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为165万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金统筹整合用于其他涉农整合项目，因季节原因未完成报账。
农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为9.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为1.88万元，完成预算1.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目需通过政府采购，合同签订后，完成合同约定后才能支付资金。
农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为3015.54万元，完成预算69.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为39.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为1.65万元，完成预算14.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为98.13万元，完成预算27.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为201.22万元，完成预算55.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为76.63万元，完成预算21.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为457.97万元，完成预算45.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为25572.26万元，完成预算91.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项属于财政调整指标，所以未支付。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为255.36万元，完成预算54.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为2.33万元，完成预算9.68%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为263.82万元，完成预算91.73%，决算数小于预算数的主要原因是因脱贫攻坚迎检工作延迟了支付该项目资金，于2019年初支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2405.48万元，其中：
人员经费2170.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费235.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为36.45万元，完成预算81%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要原因是车辆运行维护费用减少，接待严格按标准执行，费用减少。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.21万元，占77.39%；公务接待费支出决算8.24万元，占22.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年没有安排因公出国（境）。
因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是没有安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.21万元,完成预算94.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.47万元，下降1.64%。主要原因是车辆维修费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年没有购买车辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。
公务用车运行维护费支出28.21万元。主要出差、下乡项目及执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.24万元，完成预算54.93%。公务接待费支出决算比2017年增加1.94万元，增长30.79%。主要原因是往年接待费用未报账在18年完成支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，511人次（不包括陪同人员），共计支出8.24万元，具体内容包括：项目检查、精准扶贫、项目验收绩效考评等。其中：
外事接待支出0万元，无外事接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元
其他国内公务接待支出8.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出2246.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对115项目开展了预算事前绩效评估，对115个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价总体情况较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看5个项目从预算编制、项目建设、项目款项支付严格按照相关规定完成，项目总体。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目”“苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程”“饮用水源水资源论证报告专项经费项目”“畜产品质量（瘦肉精）检测卡经费”“劳动农产品加工园区规划设计费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1584.29万元，执行数为1584.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，对144户养殖场进行了关闭，保障了人民身体健康，实现了山更清，水更绿，生态环境得到了改善。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2.苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.24万元，执行数为112.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民群众生命财产安全，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
3.饮用水源水资源论证报告专项经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.8万元，执行数为46.5万元，完成预算的93.40%。通过项目实施，保障了全县乡镇供水取水点水质，用水量可行及取水对周边环境影响程度分析。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
4.畜产品质量（瘦肉精）检测卡经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.30万元，完成预算的91.25%。通过项目实施，保障了畜牧业生产安全和保护畜牧业生态环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
5.劳动农产品加工园区规划设计服务项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为29万元，完成预算的82.86%。通过项目实施，按照“生态、绿色、高效、集约”的发展理念，立足市场需求，培有名优精深加工产品，推动集中、集约、集群化农副产品加工园区的建设，打造马边县生态绿色农副产品加工园区，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对马边彝族自治县劳动乡金星村农产品加工园建设项目规划设计服务项目、马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目、苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程项目、饮用水源水资源论证报告项目、畜产品质量（瘦肉精）检测卡项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县劳动乡金星村农产品加工园建设项目规划设计服务项目2018年绩效评价报告》、《马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目2018年绩效评价报告》、《苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程项目2018年绩效评价报告》、《饮用水源水资源论证报告项目2018年绩效评价报告》、《畜产品质量（瘦肉精）检测卡项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，马边彝族自治县农业局机关运行经费支出235.39万元，比2017年增加48.91万元，增长26.23%。主要原因是用于项目工作经费支出和脱贫攻坚工作支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，马边彝族自治县农业局政府采购支出总额48.38万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.5万元。主要用于检测站设备采购、工程项目勘察设计等。授予中小企业合同金额46.5万元，占政府采购支出总额的96.11%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的3.89%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，马边彝族自治县农业局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管；有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫禽（禽、鱼、植物）防治、捕杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）: 指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）: 指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）农业组织化和产业化经营（项）: 指反映对农民专业合作社组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于农业生产方面的支出。农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 指反映防汛业务支出。农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库的除险补助以及排灌站、小水电站补助等。农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）: 指反映水利系统纳入信息管理事业单位支出。农林水支出（类）水利（款）农村饮水工程（项）: 指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 指反映除上述以外其他用于水利方面的支出。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述以外其他用于扶贫方面的支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
马边彝族自治县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
马边彝族自治县农业局下属二级单位35个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位31个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府有关种植业、畜牧业、水利水保、水资源和河道管理、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于农业农村工作的决策部署，拟订全县农业发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织起草有关农业的规范性文件，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
2.负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展，指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展；负责监测分析农业、农村经济运行和农民收入情况;参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作，负责农业信息化建设，开展农业信息服务。
3.负责引导农业资源的合理配置，指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产和农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；承担“菜篮子”工程有关工作；负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；
4.负责农业科研、农技推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；指导全县农业机械化发展，指导全县农业机械化基础设施建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责组织实施农民科技教育和农村实用技术培训工作。
5.负责农业生产资料的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责渔政监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
6.负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业发展；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
7.指导农业行业安全生产，落实安全生产责任制，拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施；组织开展安全生产宣传教育、培训；依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。负责农业机械使用安全监管工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
8.负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理，组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。
9.编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。
10.组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。实施全县水资源的统一监督管理；负责乡镇农村供水和生态环境用水的统筹兼顾和保障。编制实施全县节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量；负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
11.承担县政府公布的有关行政审批事项。
12.承办县委县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2018年马边县农业局编制人数共有193个，年末我局实有人数为189人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年我局财政总收入总额为43728.83万元，其中：当年财政拨款收入27761.78万元。年初结转和结余金额为15967.05万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年部门财政资金总支出37356.05万元，其中：基本支出2405.48万元；项目支出34950.56万元；年末财政拨款结转6372.78万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照《预算法》、县财政2018年预算编制口径的要求，结合本局实际按时完成预决算编制和报送工作。各项收入完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，，统筹安排各项支出；规范管理结余结转资金并及时做好部门预算公开工作。
（二）专项预算管理。
我局按要求严格对预算下达数执行管理，根据县财政局批复的预算数，向各股室通报，并在马边彝族自治县人民政府门户网进行了公开。各项经费开支范围、项目开展必须以预算批复数为基准，不得无预算、超预算开支。加强我局项目资金的管理，专款专用，不虚列项目支出。
（三）结果应用情况。
我局严格按照“先有预算、后有支出”的原则，按照预算批复的科目、项目、金额执行项目建设，无超预算支出，不存在无预算安排支出，所有支出皆真实有据，无虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金行为。对重点项目资金申报、批复、项目绩效目标、项目实施及管理情况、项目完成进度、质量、项目效益情况以及存在的问题认真进行分析、评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价总体情况较好。
（二）存在问题。
1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度不够。
2.年末结余数字较大，部分项目资金下达时间较晚，项目实施进度较慢，不能及时支付。
3.财务管理人手不足，工作业务量大，财务工作规范性有待加强。
（三）改进建议。
1.进一步加强单位内部各股室的预算编制意识，进一步提高预算精细化、准确化的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.提前进行项目前期工作，项目建设按照实施方案加快实施进度，完成项目建设。
3.以机构改革为契机，选配财务专业人员从事财务工作，并加强对财务人员的培训教育，提高财务工作效率。
附件2
饮用水源水资源论证报告项目规划设计服务项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是对全县27个饮用水源进行水资源论证，包括取水点的水质、水量保证率进行论证，完成现场勘测及论证报告的编制。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府采购程序进行招标，合同签订后，项目服务供应商按照合同约定进行履约，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
保障了全县乡镇供水取水点水质，用水量可行及取水对周边环境影响程度分析，聘请专业服务团队对我县27个饮用水源进行水资源论证，包括取水点的水质、水量保证率进行论证，完成现场勘测及论证报告的编制。
2、项目管理
项目全年预算数49.8万元，项目严格按照政府采购法执行，采购程序合法合规。
3、项目绩效
全县27个饮用水源进行水资源论证，包括取水点的水质、水量保证率进行论证，现场勘测及论证报告的编制完成后，按照合同约定支付服务供应商合同价款46.5万元，完成预算的93.40%。项目资金结余属于采购结余，服务资金使用规范。
三、存在主要问题
项目采购耗时时间较久，影响项目后期设计论证工期，
项目进度较为缓慢。
四、相关措施建议
提前对需采购的项目进行需求论证，加快项目采购前期工作，保证项目实施进度。
马边彝族自治县劳动乡金星村农产品加工园建设项目规划设计服务项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是完成马边县生态绿色友副产品加工园区发展定位与目标规划、总体布局、道路交通系统规划、基础设施规划、近期建设规划。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府采购程序进行招标，合同签订后，项目服务供应商按照合同约定进行履约，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过规划设计，为推动集中、集约、集群化农副产品加工园区的建设提供依据
2、项目管理
项目全年预算数35万元，项目严格按照政府采购法执行，采购程序合法合规。
3、项目绩效
按照合同约定，已完成园区控制性规划、园区总体布局、总平面图完成后，按照合同约定支付服务供应商合同价款29万元，完成预算的82.86%。项目资金结余属于采购结余，服务资金使用规范。
三、存在主要问题
项目采购耗时时间较久，影响项目后期设计论证工期，
项目进度较为缓慢。
四、相关措施建议
提前对需采购的项目进行需求论证，加快项目采购前期工作，保证项目实施进度。
畜产品质量（瘦肉精）检测卡项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是通过采购畜产品质量（瘦肉精）检测卡，对辖区内生猪市场全面检测。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府采购程序进行招标，合同签订后，项目服务供应商按照合同约定进行履约，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
为保障了畜牧业生产安全和保护畜牧业生态环境，提高人民生活生产水平。
2、项目管理
项目全年预算数8万元，项目严格按照政府采购法执行，采购程序合法合规。
3、项目绩效
通过采购畜产品质量（瘦肉精）检测卡，对辖区内生猪市场全面检测，按照合同约定支付服务供应商合同价款7.3万元，完成预算的91.25%。项目资金结余属于采购结余，服务资金使用规范。
三、存在主要问题
项目采购耗时时间较久，影响项目后期设计论证工期，
项目进度较为缓慢。
四、相关措施建议
提前对需采购的项目进行需求论证，加快项目采购前期工作，保证项目实施进度。
马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目规划设计服务项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是按照文件规定对禁养区内畜禽养殖场进行拆除、关闭或搬迁，使乡镇生态环境得到改善，山更清、水更绿。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府文件规定，完成对禁养区内畜禽养殖场进行拆除、关闭或搬迁，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
为乡镇生态环境得到改善，山更清、水更绿，按照文件规定对禁养区内畜禽养殖场进行拆除、关闭或搬迁
2、项目管理
项目全年预算数1584.29万元，项目开展情况严格按照政府相关文件规定执行，通过与项目乡镇通力合作完成项目实施。
3、项目绩效
通过与项目乡镇通力合作，完成对全县144户禁养区内畜禽养殖场进行拆除、关闭或搬迁，对拆除、关闭或搬迁的农户进行补偿，
补偿费用1584.29万元，完成预算的100%。
三、存在主要问题
项目实施进度较为缓慢，因涉及养殖户利益，需逐户沟通作其思想工作。
四、相关措施建议
加大与项目乡镇的沟通，通力合作，加强与农户沟通，宣传相关政策规定，保证项目实施进度。
苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是为满足度汛和安全要求，在苏坝镇老区公所段新建埋石砼挡墙115米。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府采购程序进行招标，合同签订后，项目工程供应商按照合同约定进行履约，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
保障人民群众生命财产安全，需在苏坝镇老区公所段新建埋石砼挡墙115米。
2、项目管理
项目全年预算数112.24万元，项目严格按照政府采购法执行招标，采购程序合法合规。
3、项目绩效
为满足度汛和安全要求，在苏坝镇老区公所段新建埋石砼挡墙115米，项目建设完成后，达到质量保证期，按照合同约定支付服务供应商合同价款112.24万元，完成预算的100%。
三、存在主要问题
项目实施工作中，因设计、环境影响等原因，严重影响
项目实施进度。
四、相关措施建议
提前做好项目规划设计工作，合理安排工期，在保质保量的前期下，加快项目建设进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
马边彝族自治县农业农村局部门决算
目录
公开时间：2019年10月17日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府《关于印发<马边彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案>和关于组织实施<马边彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案>有关问题的意见的通知》（马委发〔2014〕20号），重新组建马边彝族自治县农业局（简称县农业局），为县政府工作部门。马边彝族自治县农业局挂马边彝族自治县水务局牌子。主要职能是：
1.贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府有关种植业、畜牧业、水利水保、水资源和河道管理、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于农业农村工作的决策部署，拟订全县农业发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织起草有关农业的规范性文件，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
2.负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展，指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展；负责监测分析农业、农村经济运行和农民收入情况;参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作，负责农业信息化建设，开展农业信息服务。
3.负责引导农业资源的合理配置，指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产和农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；承担“菜篮子”工程有关工作；负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；
4.负责农业科研、农技推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；指导全县农业机械化发展，指导全县农业机械化基础设施建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责组织实施农民科技教育和农村实用技术培训工作。
5.负责农业生产资料的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责渔政监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
6.负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业发展；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
7.指导农业行业安全生产，落实安全生产责任制，拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施；组织开展安全生产宣传教育、培训；依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。负责农业机械使用安全监管工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
8.负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理，组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。
9.编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。
10.组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。实施全县水资源的统一监督管理；负责乡镇农村供水和生态环境用水的统筹兼顾和保障。编制实施全县节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量；负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
11.承担县政府公布的有关行政审批事项。
12.承办县委县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.粮食生产稳步发展
2018年小春粮食核定数：面积58600亩，产量14101吨；大春粮食实产上报数面积274414亩，产量55848吨 完成耕地地力保护补贴项面积437780.06亩，补贴标准为42.8元/亩，补贴资金为18736986.5元，补贴资金已发放到补贴农户。
2.畜牧养殖业健康发展
2018年1-3季度实现出栏50.67万只（头、羽）：生猪8.94万头；牛0.97万头；羊6.91万只；家禽29.97万羽；兔3.88万只。禽蛋产量2618吨。
3.茶叶产业结构逐步优化
全县茶园面积22.5万亩，投产茶园18.5万亩，鲜叶总产量51433吨(278公斤/亩)，鲜叶产值8.538亿元(16.6元/公斤亩，亩均鲜叶产值4615元)，农民人均茶叶鲜叶产值4878元。投产茶园亩产值增加118元增2.6%，农民人均茶叶鲜叶产值增加124元增2.61%。茶叶综合产值17.5亿元。
4.积极推进农村集体资产股份制改革工作
（1）建立完善农村集体资产股份制改革管理系统
我县已安排专项资金聘请第三方服务机构开展农村集体产权制度改革工作，目前已完成招标工作，2018年12月底前完成全县集体资产清产核资工作。
（2）建立完善农村土地承包管理系统
目前，已建立农村土地承包管理系统，并在各乡镇安装电脑、打印机等设备。确权技术公司正在对系统进行数据更新，各乡镇人民政府在系统更新后，可按系统平台程序操作使用。预计2018年年底前完成。
（3）落实“三权分置”工作
我局已草拟《关于开展农村土地所有权承包权经营权分置工作的实施方案》报自治县委、县人民政府审批，待方案印发后，我局将会同相关部门和各乡镇按照方案要求开展三权分置相关工作，预计2019年4月前基本完成。
5.积极推进产业扶贫工作
（1）产业示范项目。2018年安排农业产业示范项目资金2342.7万元，目前，各项目正在有序实施中。
（2）“6+X”名优特产业扶贫项目。2018年我县安排“6+X”名优特农业产业发展项目资金2353.6万元，用于茶叶、猕猴桃、优质畜禽及其他特色种养业发展。目前，各乡镇人民政府正在组织农户实施项目，部分已完成项目已验收报账。
（3）新增贫困户到户产业发展资金。2018年，划拨新增贫困户到户产业发展资金357万元，目前，资金已划拨至村集体经济账户上，由各乡镇人民政府、村“两委”组织贫困户自主发展产业。
6.加快推进雪口山河流域现代农业产业示范园区
完成雪口山河流域现代农业产业示范园区EPC项目招标工作，并向第一中标候选人发中标通知书，拟签订合同及开展勘测设计进场工作。
7.大力实施种养循环项目
截止目前，2018年种养循环示范项目建设已完成3个并投入运行，剩余8个正在预算财评中。
8.积极推进东西扶贫项目
积极推进茶叶产业提升项目、茶叶加工提档升级项目、猕猴桃产业基地建设、生猪养殖园建设项目、石斛产业基地建设项目，确保按照时间节点完成工作。
二、机构设置
马边彝族自治县农业局下属二级单位35个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位31个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计43728.83万元。与2017年相比，收、支总计各增加12964.57万元，增长42.14%。主要变动原因是加强了项目资金争取及加大了项目实施进度和拨款力度。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计27761.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25515.43万元，占91.91%；政府性基金预算财政拨款收入2246.35万元，占8.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计37356.04万元，其中：基本支出2405.48万元，占6.44%；项目支出34950.56万元，占93.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计43728.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12964.57万元，增长42.14%。主要变动原因是加强了项目资金争取及加大了项目实施进度和拨款力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出35109.69万元，占本年支出合计的93.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11969.27万元，增长51.72%。主要变动原因是加强了项目资金争取及加大了项目实施进度和拨款力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出35109.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出341.15万元，占0.97%；医疗卫生支出85.75万元，占0.24%；住房保障支出263.82万元，占0.75%；节能环保支出（类）2832.23万元，占8.07%；农林水支出（类）31586.74万元，占89.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为35109.69万元，完成预算84.64%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为307.44万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是未及时缴纳临聘人员保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为33.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为85.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为2633.07万元，完成预算98.13%，决算数小于预算数的主要原因是剩余未为审计结余资金。
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为29.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为155.04万元，完成预算37.81%，决算数小于预算数的主要原因是退耕还林还草工程属于季节性，需来年草生长起来，满足验收条件方能支付项目款。。
节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是退耕还林还草工程属于季节性，需来年草生长起来，满足验收条件方能支付项目款。。
节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:支出决算为15万元，完成预算50%，决算数小于/等于预算数的主要原因是退耕还林还草工程属于季节性，需来年草生长起来，满足验收条件方能支付项目款。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为643.18万元，完成预算92.40%，决算数小于预算数的主要原因是因脱贫攻坚迎检工作延迟了支付该项目资金，于2019年初支付。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1031.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为165万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金统筹整合用于其他涉农整合项目，因季节原因未完成报账。
农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为9.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为1.88万元，完成预算1.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目需通过政府采购，合同签订后，完成合同约定后才能支付资金。
农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为3015.54万元，完成预算69.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为39.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为1.65万元，完成预算14.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为98.13万元，完成预算27.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为201.22万元，完成预算55.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为76.63万元，完成预算21.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为457.97万元，完成预算45.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为25572.26万元，完成预算91.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项属于财政调整指标，所以未支付。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为255.36万元，完成预算54.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为2.33万元，完成预算9.68%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分项目未验收、未审计。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为263.82万元，完成预算91.73%，决算数小于预算数的主要原因是因脱贫攻坚迎检工作延迟了支付该项目资金，于2019年初支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2405.48万元，其中：
人员经费2170.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费235.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为36.45万元，完成预算81%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要原因是车辆运行维护费用减少，接待严格按标准执行，费用减少。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.21万元，占77.39%；公务接待费支出决算8.24万元，占22.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年没有安排因公出国（境）。
因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是没有安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.21万元,完成预算94.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.47万元，下降1.64%。主要原因是车辆维修费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年没有购买车辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。
公务用车运行维护费支出28.21万元。主要出差、下乡项目及执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.24万元，完成预算54.93%。公务接待费支出决算比2017年增加1.94万元，增长30.79%。主要原因是往年接待费用未报账在18年完成支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，511人次（不包括陪同人员），共计支出8.24万元，具体内容包括：项目检查、精准扶贫、项目验收绩效考评等。其中：
外事接待支出0万元，无外事接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元
其他国内公务接待支出8.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出2246.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对115项目开展了预算事前绩效评估，对115个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价总体情况较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看5个项目从预算编制、项目建设、项目款项支付严格按照相关规定完成，项目总体。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目”“苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程”“饮用水源水资源论证报告专项经费项目”“畜产品质量（瘦肉精）检测卡经费”“劳动农产品加工园区规划设计费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1584.29万元，执行数为1584.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，对144户养殖场进行了关闭，保障了人民身体健康，实现了山更清，水更绿，生态环境得到了改善。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2.苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.24万元，执行数为112.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民群众生命财产安全，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
3.饮用水源水资源论证报告专项经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.8万元，执行数为46.5万元，完成预算的93.40%。通过项目实施，保障了全县乡镇供水取水点水质，用水量可行及取水对周边环境影响程度分析。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
4.畜产品质量（瘦肉精）检测卡经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.30万元，完成预算的91.25%。通过项目实施，保障了畜牧业生产安全和保护畜牧业生态环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
5.劳动农产品加工园区规划设计服务项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为29万元，完成预算的82.86%。通过项目实施，按照“生态、绿色、高效、集约”的发展理念，立足市场需求，培有名优精深加工产品，推动集中、集约、集群化农副产品加工园区的建设，打造马边县生态绿色农副产品加工园区，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 马边彝族自治县劳动乡金星村农产品加工园建设项目规划设计服务 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县农业局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 35万元 | 执行数: | 29万元 | |
| 其中-财政拨款: | 35万元 | 其中-财政拨款: | 29万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成马边县生态绿色友副产品加工园区发展定位与目标规划、总体布局、道路交通系统规划、基础设施规划、近期建设规划 | 完成马边县生态绿色友副产品加工园区控制性规划、园区总体布局、道路交通系统规划、基础设施规划、近期建设规划、总平面图 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成园区总体布局、道路交通系统规划、基础设施规划 | 按照合同约定，已完成园区控制性规划、园区总体布局、总平面图 | |||
| 效益指标 | 推动集中、集约、集群化农副产品加工园区的建设 | 推动集中、集约、集群化农副产品加工园区的建设 | |||
| 满意度指标 | 90%以上 | 90%以上 | |||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县农业局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1584.29万元 | 执行数: | 1584.29万元 | |
| 其中-财政拨款: | 1584.29万元 | 其中-财政拨款: | 1584.29万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 对全县144户养猪场进行关闭。 | 对全县144户养猪场进行了关闭。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 关闭全县144户养殖场 | 关闭了全县144户养殖场 | |||
| 效益指标 | 山更清、水更绿、生态环境得到改善。 | 已实现山更清、水更绿，生态环境得到改善。 | |||
| 满意度指标 | 90%以上 | 90%以上 | |||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程项目 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县农业局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 112.24万元 | 执行数: | 112.24万元 | |
| 其中-财政拨款: | 112.24万元 | 其中-财政拨款: | 112.24万元 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 新建埋石砼挡墙115米。 | 新建埋石砼挡墙112米。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 新建埋石砼挡墙115米。 | 新建埋石砼挡墙112米。 | |||
| 效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障人民群众生命财产安全 | |||
| 满意度指标 | 90%以上 | 90%以上 | |||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 饮用水源水资源论证报告项目 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县农业局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 49.8万元 | 执行数: | 46.5万元 | |
| 其中-财政拨款: | 49.8万元 | 其中-财政拨款: | 46.5万元 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 对全县27个饮用水源进行水资源论证。 | 对全县27个饮用水源进行水资源论证。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 对全县27个饮用水源进行水资源论证。 | 对全县27个饮用水源进行水资源论证。 | |||
| 效益指标 | 保障了全县乡镇供水取水点水质，用水量可行及取水对周边环境影响程度分析。 | 保障了全县乡镇供水取水点水质，用水量可行及取水对周边环境影响程度分析。 | |||
| 满意度指标 | 90%以上 | 90%以上 | |||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 畜产品质量（瘦肉精）检测卡项目 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县农业局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 7.30万元 | |
| 其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 7.30万元 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 对辖区内生猪市场全面检测。 | 对辖区内生猪市场全面检测。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 对辖区内生猪市场全面检测。 | 对辖区内生猪市场全面检测。 | |||
| 效益指标 | 保障人民群众生命安全，保障了畜牧业生产安全和保护了畜牧业生态环境。 | 保障了人民群众生命安全，保障了畜牧业生产安全和保护了畜牧业生态环境。 | |||
| 满意度指标 | 90%以上 | 90%以上 | |||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对马边彝族自治县劳动乡金星村农产品加工园建设项目规划设计服务项目、马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目、苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程项目、饮用水源水资源论证报告项目、畜产品质量（瘦肉精）检测卡项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县劳动乡金星村农产品加工园建设项目规划设计服务项目2018年绩效评价报告》、《马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目2018年绩效评价报告》、《苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程项目2018年绩效评价报告》、《饮用水源水资源论证报告项目2018年绩效评价报告》、《畜产品质量（瘦肉精）检测卡项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，马边彝族自治县农业局机关运行经费支出235.39万元，比2017年增加48.91万元，增长26.23%。主要原因是用于项目工作经费支出和脱贫攻坚工作支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，马边彝族自治县农业局政府采购支出总额48.38万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.5万元。主要用于检测站设备采购、工程项目勘察设计等。授予中小企业合同金额46.5万元，占政府采购支出总额的96.11%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的3.89%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，马边彝族自治县农业局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管；有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫禽（禽、鱼、植物）防治、捕杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）: 指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）: 指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）农业组织化和产业化经营（项）: 指反映对农民专业合作社组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于农业生产方面的支出。农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 指反映防汛业务支出。农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库的除险补助以及排灌站、小水电站补助等。农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）: 指反映水利系统纳入信息管理事业单位支出。农林水支出（类）水利（款）农村饮水工程（项）: 指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 指反映除上述以外其他用于水利方面的支出。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述以外其他用于扶贫方面的支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
马边彝族自治县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
马边彝族自治县农业局下属二级单位35个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位31个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府有关种植业、畜牧业、水利水保、水资源和河道管理、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于农业农村工作的决策部署，拟订全县农业发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织起草有关农业的规范性文件，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
2.负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展，指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展；负责监测分析农业、农村经济运行和农民收入情况;参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作，负责农业信息化建设，开展农业信息服务。
3.负责引导农业资源的合理配置，指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产和农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；承担“菜篮子”工程有关工作；负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；
4.负责农业科研、农技推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；指导全县农业机械化发展，指导全县农业机械化基础设施建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责组织实施农民科技教育和农村实用技术培训工作。
5.负责农业生产资料的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责渔政监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
6.负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业发展；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
7.指导农业行业安全生产，落实安全生产责任制，拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施；组织开展安全生产宣传教育、培训；依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。负责农业机械使用安全监管工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
8.负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理，组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。
9.编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。
10.组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。实施全县水资源的统一监督管理；负责乡镇农村供水和生态环境用水的统筹兼顾和保障。编制实施全县节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量；负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
11.承担县政府公布的有关行政审批事项。
12.承办县委县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2018年马边县农业局编制人数共有193个，年末我局实有人数为189人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年我局财政总收入总额为43728.83万元，其中：当年财政拨款收入27761.78万元。年初结转和结余金额为15967.05万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年部门财政资金总支出37356.05万元，其中：基本支出2405.48万元；项目支出34950.56万元；年末财政拨款结转6372.78万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照《预算法》、县财政2018年预算编制口径的要求，结合本局实际按时完成预决算编制和报送工作。各项收入完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，，统筹安排各项支出；规范管理结余结转资金并及时做好部门预算公开工作。
（二）专项预算管理。
我局按要求严格对预算下达数执行管理，根据县财政局批复的预算数，向各股室通报，并在马边彝族自治县人民政府门户网进行了公开。各项经费开支范围、项目开展必须以预算批复数为基准，不得无预算、超预算开支。加强我局项目资金的管理，专款专用，不虚列项目支出。
（三）结果应用情况。
我局严格按照“先有预算、后有支出”的原则，按照预算批复的科目、项目、金额执行项目建设，无超预算支出，不存在无预算安排支出，所有支出皆真实有据，无虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金行为。对重点项目资金申报、批复、项目绩效目标、项目实施及管理情况、项目完成进度、质量、项目效益情况以及存在的问题认真进行分析、评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价总体情况较好。
（二）存在问题。
1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度不够。
2.年末结余数字较大，部分项目资金下达时间较晚，项目实施进度较慢，不能及时支付。
3.财务管理人手不足，工作业务量大，财务工作规范性有待加强。
（三）改进建议。
1.进一步加强单位内部各股室的预算编制意识，进一步提高预算精细化、准确化的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.提前进行项目前期工作，项目建设按照实施方案加快实施进度，完成项目建设。
3.以机构改革为契机，选配财务专业人员从事财务工作，并加强对财务人员的培训教育，提高财务工作效率。
附件2
饮用水源水资源论证报告项目规划设计服务项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是对全县27个饮用水源进行水资源论证，包括取水点的水质、水量保证率进行论证，完成现场勘测及论证报告的编制。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府采购程序进行招标，合同签订后，项目服务供应商按照合同约定进行履约，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
保障了全县乡镇供水取水点水质，用水量可行及取水对周边环境影响程度分析，聘请专业服务团队对我县27个饮用水源进行水资源论证，包括取水点的水质、水量保证率进行论证，完成现场勘测及论证报告的编制。
2、项目管理
项目全年预算数49.8万元，项目严格按照政府采购法执行，采购程序合法合规。
3、项目绩效
全县27个饮用水源进行水资源论证，包括取水点的水质、水量保证率进行论证，现场勘测及论证报告的编制完成后，按照合同约定支付服务供应商合同价款46.5万元，完成预算的93.40%。项目资金结余属于采购结余，服务资金使用规范。
三、存在主要问题
项目采购耗时时间较久，影响项目后期设计论证工期，
项目进度较为缓慢。
四、相关措施建议
提前对需采购的项目进行需求论证，加快项目采购前期工作，保证项目实施进度。
马边彝族自治县劳动乡金星村农产品加工园建设项目规划设计服务项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是完成马边县生态绿色友副产品加工园区发展定位与目标规划、总体布局、道路交通系统规划、基础设施规划、近期建设规划。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府采购程序进行招标，合同签订后，项目服务供应商按照合同约定进行履约，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过规划设计，为推动集中、集约、集群化农副产品加工园区的建设提供依据
2、项目管理
项目全年预算数35万元，项目严格按照政府采购法执行，采购程序合法合规。
3、项目绩效
按照合同约定，已完成园区控制性规划、园区总体布局、总平面图完成后，按照合同约定支付服务供应商合同价款29万元，完成预算的82.86%。项目资金结余属于采购结余，服务资金使用规范。
三、存在主要问题
项目采购耗时时间较久，影响项目后期设计论证工期，
项目进度较为缓慢。
四、相关措施建议
提前对需采购的项目进行需求论证，加快项目采购前期工作，保证项目实施进度。
畜产品质量（瘦肉精）检测卡项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是通过采购畜产品质量（瘦肉精）检测卡，对辖区内生猪市场全面检测。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府采购程序进行招标，合同签订后，项目服务供应商按照合同约定进行履约，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
为保障了畜牧业生产安全和保护畜牧业生态环境，提高人民生活生产水平。
2、项目管理
项目全年预算数8万元，项目严格按照政府采购法执行，采购程序合法合规。
3、项目绩效
通过采购畜产品质量（瘦肉精）检测卡，对辖区内生猪市场全面检测，按照合同约定支付服务供应商合同价款7.3万元，完成预算的91.25%。项目资金结余属于采购结余，服务资金使用规范。
三、存在主要问题
项目采购耗时时间较久，影响项目后期设计论证工期，
项目进度较为缓慢。
四、相关措施建议
提前对需采购的项目进行需求论证，加快项目采购前期工作，保证项目实施进度。
马边彝族自治县畜禽污染整治补偿费用项目规划设计服务项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是按照文件规定对禁养区内畜禽养殖场进行拆除、关闭或搬迁，使乡镇生态环境得到改善，山更清、水更绿。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府文件规定，完成对禁养区内畜禽养殖场进行拆除、关闭或搬迁，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
为乡镇生态环境得到改善，山更清、水更绿，按照文件规定对禁养区内畜禽养殖场进行拆除、关闭或搬迁
2、项目管理
项目全年预算数1584.29万元，项目开展情况严格按照政府相关文件规定执行，通过与项目乡镇通力合作完成项目实施。
3、项目绩效
通过与项目乡镇通力合作，完成对全县144户禁养区内畜禽养殖场进行拆除、关闭或搬迁，对拆除、关闭或搬迁的农户进行补偿，
补偿费用1584.29万元，完成预算的100%。
三、存在主要问题
项目实施进度较为缓慢，因涉及养殖户利益，需逐户沟通作其思想工作。
四、相关措施建议
加大与项目乡镇的沟通，通力合作，加强与农户沟通，宣传相关政策规定，保证项目实施进度。
苏坝镇老区公所段堤防应急抢险修复工程项目2018年支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目设立目标是为满足度汛和安全要求，在苏坝镇老区公所段新建埋石砼挡墙115米。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照政府采购程序进行招标，合同签订后，项目工程供应商按照合同约定进行履约，项目完成情况较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
保障人民群众生命财产安全，需在苏坝镇老区公所段新建埋石砼挡墙115米。
2、项目管理
项目全年预算数112.24万元，项目严格按照政府采购法执行招标，采购程序合法合规。
3、项目绩效
为满足度汛和安全要求，在苏坝镇老区公所段新建埋石砼挡墙115米，项目建设完成后，达到质量保证期，按照合同约定支付服务供应商合同价款112.24万元，完成预算的100%。
三、存在主要问题
项目实施工作中，因设计、环境影响等原因，严重影响
项目实施进度。
四、相关措施建议
提前做好项目规划设计工作，合理安排工期，在保质保量的前期下，加快项目建设进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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