2018年度马边彝族自治县下溪镇决算

目录

公开时间：2019年10月14日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分 2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。执行本镇的经济和社会发展规划、预算，经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村发展、生态环境、民生、民族宗教等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，下溪镇在自治县委和政府的正确领导下，以脱贫攻坚工作为总揽，紧扣“作风建设年”工作主题，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大精神，举全镇之力、集全镇之智，加快推进精准扶贫，精准脱贫，以加强基础设施建设、促进镇域经济发展为突破口，立足镇情，狠抓落实，着力发展特色产业，做实民生工程，深化改革创新，优化发展环境，较好地完成了2018年确定的各项目标任务，农村经济和社会各项事业呈现良好态势。

二、机构设置

马边彝族自治县下溪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括下溪镇农业技术服务中心和下溪镇社会事业服务中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2125.4万元。与2017年相比，收入总计减少263.12万元，下降10.97%；支出总计增加286.57万元，增长32.25%。主要变动原因是我镇2018年脱贫攻坚任务增加。

            （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计950.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.36万元，占90.01%；政府性基金预算财政拨款收入94.9万元，占9.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1175.13万元，其中：基本支出624.43万元，占53.14%；项目支出550.7万元，占46.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2125.4万元。收入总计增加6.53万元，增长0.68%；支出总计增加415.75万元，增长35.38%，主要变动原因是我镇2018年脱贫攻坚工作任务增加。

                   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1085.99万元，占本年支出合计的92.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加343.25万元，增长46.21%。因脱贫攻坚工作任务增加。

           （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1085.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出474.03万元，占43.65%；文化体育与传媒支出（类）支出8.59万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出86.9万元，占8%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.33万元，占  1.23%；城乡社区（类）支出1.08万元，占0.1%，农林水支出（类）支出441万元，占40.61%；国土海洋气象（类）支出9.75，占0.9%；住房保障支出（类）支出51.3万元，占4.72%。

 
           （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1085.99万元，完成预算55.42%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为226.91万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、补助标准提高。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为109.84万元，完成预算76.38%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结余83.59万元到下一年支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为121.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为2.5万元, 完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为2.99万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初该项支出未填列预算。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其 一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元, 完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.文化体育与传媒（类）文化（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作开展文化项目多。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作开展文化项目多。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为4.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该项支出未填列预算。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为22.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该项支出未填列预算。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该项支出未填列预算。

18.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为18.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该项支出未填列预算。

19.农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为186.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该项支出未填列预算。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.89万元，完成预算5.56%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结余15.11万元到下一年支付。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）：支出决算为232.32万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年末有结余24.56万元到下一年支付。

23.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：支出决算为9.75万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.3万元，完成预算96.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出624.43万元，其中：

人员经费565.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费58.58万元，主要包括：办公费、公务接待费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.05万元，完成预算75.57%，决算数小于预算数的严格控制公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.75万元，占95.06%；公务接待费支出决算0.3万元，占4.94%。具体情况如下：

  
          （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.75万元,完成预算95.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.34万元，增长30.45%。主要原因是脱贫攻坚工作任务增加，用车频次增加，损耗增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.75万元。主要用于脱贫攻坚、产业发展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算比2017年增加1.34万元，增长30.39%。主要原因是工作任务增加，用车频次增加，损耗增加。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算14.93%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，主要原因是用于执行公务产生费用。国内公务接待3批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：鱼仓山村易地扶贫搬迁督查工作支出988元，龙沱沟村现场办公支出358元，县纪委开展社会满意度调查工作支出1640元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.3万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出89.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是部分项目预算经费不足；二是部分项目有预算，但前期启动较慢，致资金使用进度滞后。下一步改进措施：一是进一步完善编制内容，对经费编制足额；二是对有预算的项目加快启动，确保资金使用进度。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇党建工作”“天翼手机通讯费”“网格化工作经费”“村（社区）组织多功能活动场所建设”“基层组织活动和公共服务运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.乡镇党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的顺利开展，发现的主要问题：无。

2.天翼手机通讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障天翼应急通讯设备的正常使用，确保部门工作的正常有序开展。发现的主要问题：无。

3.网格化工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.61万元，完成预算的80.62%。通过项目实施，保障部门网格化工作顺利开展，发现的主要问题：村级报账进度缓慢。下一步改进措施：加强资金规范管理，加快村级资金报账进度。

4.村（社区）组织多功能活动场所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.80万元，执行数为24.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）组织多功能活动场所建设。

5.基层组织活动和公共服务运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为43.27万元，完成预算的67%。通过项目实施，保障各村组日常工作的顺利开展，维护群众生产生活环境，改善群众生活现状，提升满意度。发现的主要问题：村级报账支付进度缓慢。下一步改进措施：督促各村（社区），加快基层组织活动和公共服务运行维护费项目报账进度。

（三）部门开展绩效评价结果
   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《下溪镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
   本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《下溪镇2018年项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，下溪镇机关运行经费支出58.57万元，比2017年减少5.51万元，下降8.61%。主要原因是我镇深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格组织经费使用。

（二）政府采购支出情况

2018年，下溪镇政府采购支出总额11.14万元，其中：政府采购货物支出11.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机等设备，确保部门工作有序开展（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，下溪镇共有车辆1辆，下溪镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

下溪镇2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

下溪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心和社会事业服务中心。

（二）机构职能。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。执行本镇的经济和社会发展规划、预算，经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村发展、生态环境、民生、民族宗教等工作。

（三）人员概况。

下溪镇人民政府有行政编制20名，事业编制14名，驾驶员1名，三支一扶1名，村官1名，提前退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政收入950.26万元，其中：一般公共服务（类）收入491.79万元；文化体育与传媒支出（类）收入4.79万元；社会保障和就业（类）收入59.47万元；医疗卫生与计划生育（类）收入13.32万元；城乡社区（类）收入1.08万元，农林水支出（类）收入228.06万元；国土海洋气象（类）收入5万元；住房保障支出（类）收入52.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1085.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出474.03万元；文化体育与传媒支出（类）支出8.59万元；社会保障和就业（类）支出86.9万元；医疗卫生与计划生育（类）支出13.33万元；城乡社区（类）支出1.08万元，农林水支出（类）支出441万元；国土海洋气象（类）支出9.75；住房保障支出（类）支出51.3万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

预算编制支出主要用于保障部门正常运转、完成日常以及开展专项工作等。2018年初预算数683.40万元，调整预算数950.06万元，预算编制初与调整结果差距较大，需加强预算编制，提高预算编制质量。

在2018年决算中完成绩效目标填报，共编制绩效目标9个，覆盖率达到98%。

（二）执行管理情况。

严格按照预算编制和财政相关规定支出，造成部门执行进度滞后原因：一是部分项目前期准备不充分，待资金下达后做项目论证；二是部分项目年初无预算，执行中新增的项目，对2020年部门预算编制需充分提前做好项目准备工作，做好项目的广泛性，确保预算充分。

2018年年末结转和结余资金250.26万元，主要是项目资金。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.75万元，占95.06%；公务接待费支出决算0.3万元，占4.94%。

（三）综合管理情况。

无政府性债务，无非税收入，严格按照政府采购程序及政策采购货物，资产的登记及报废严格按照要求办理，坚持完善内控制度，按时间节点完成预决算信息公开，正确接受财政监督。

（四）整体绩效。

部门整体完成预算目标，服务对象满意度达98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体完成绩效目标，预算指标。

（二）存在问题。一是部分项目预算经费不足；二是部分项目有预算，但前期启动较慢，致资金使用进度滞后。

（三）改进建议。一是进一步完善编制内容，对经费编制足额；二是对有预算的项目加快启动，确保资金使用进度。

附件2

2018年下溪镇项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标。

本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇党建工作”“天翼手机通讯费”“网格化工作经费”“村（社区）组织多功能活动场所建设”“基层组织活动和公共服务运行维护费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.乡镇党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的顺利开展，发现的主要问题：无。

2.天翼手机通讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障天翼应急通讯设备的正常使用，确保部门工作的正常有序开展。发现的主要问题：无。

3.网格化工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.61万元，完成预算的80.62%。通过项目实施，保障部门网格化工作顺利开展，发现的主要问题：村级报账进度缓慢。下一步改进措施：加强资金规范管理，加快村级资金报账进度。

4.村（社区）组织多功能活动场所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.80万元，执行数为24.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）组织多功能活动场所建设。

5.基层组织活动和公共服务运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为43.27万元，完成预算的67%。通过项目实施，保障各村组日常工作的顺利开展，维护群众生产生活环境，改善群众生活现状，提升满意度。发现的主要问题：村级报账支付进度缓慢。下一步改进措施：督促各村（社区），加快基层组织活动和公共服务运行维护费项目报账进度。

（三）项目资金申报相符性。

对乡镇党建工作项目3万元、天翼手机通讯费0.28万元、网格化工作经费2万元、村（社区）组织多功能活动场所建设24.8万元、基层组织活动和公共服务运行维护费64万元的实施内容、申报目标进行了事前绩效评估，均符合申报要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

对涉及的乡镇党建工作项目3万元、天翼手机通讯费0.28万元、网格化工作经费2万元、村（社区）组织多功能活动场所建设24.8万元、基层组织活动和公共服务运行维护费64万元已安排资金计划并到位。

2、资金使用。

对涉及的乡镇党建工作项目3万元、天翼手机通讯费0.28万元、网格化工作经费1.61万元、村（社区）组织多功能活动场所建设24.8万元、基层组织活动和公共服务运行维护费43.27万元于2018年12月底前已支付到位。

（二）项目财务管理情况。

严格按照项目账务管理制度，对涉及的乡镇党建工作、天翼手机通讯费、网格化工作经费、村（社区）组织多功能活动场所建设、基层组织活动和公共服务运行维护费项目进行规范化管理。

（三）项目组织实施情况。

成立了项目管理领导小组，对项涉及的项目进行严格管理，并执行工程项目管理制度、政府采购、项目公示等。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

已完成乡镇党建工作、天翼手机通讯费、村（社区）组织多功能活动场所建设3个项目绩效目标。

1.乡镇党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。

3.村（社区）组织多功能活动场所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。

（二）目标质量完成情况。

已保质保量完成“党建工作”、“天翼通讯”、“村（社区）组织多功能活动场所建设”等3个项目绩效目标。

（三）目标进度完成情况。

已于2018年12月底前，“党建工作”、“天翼通讯”、“村（社区）组织多功能活动场所建设”等3个项目绩效目标。

四、项目效益情况

通过党建工作项目实施，保障完成党建资料归档、党务干部培训、党建工作宣传、标示标牌制作等工作，全面提高了党员思想认识。

通过天翼通讯项目实施，保障了应急电话畅通，有效维护了全镇社会稳定。

通过网格化工作项目实施，保障了网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，提高群众满意度。

通过村（社区）组织多功能活动场所建设项目实施，保障了村（社区）多功能活动场所顺利建设，推进全镇脱贫攻坚工作。

通过基层组织活动和公共服务运行项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，促进村级办公的有效运转。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

在实施基层组织活动和公共服务运行项目时，项目实施进度较慢，村级报账进度较慢。

（二）相关建议。

加强对基层组织活动和公共服务运行项目的监管，加快项目实施、报账进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表