（一）工作职责 
　　（1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。 
　　（2）宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 
　　（3）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。 
　　（4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 
　　（5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 
　　（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、精准扶贫工作；2、城市建设协调工作，入城通道建设、酿造厂棚改、仁沐新高速征地拆迁、“两房”建设、红旗拆迁、绿化升级改造征地；3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作；4、粮食生产、惠农补贴发放、政策性农业保险工作投保核灾工作。

二、部门概况

民建镇人民政府下属二级预算单位2个，分别是民建镇农业技术服务中心和民建镇社会事业服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2018年民建镇本年收入合计1243.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.56万元，占99.59%；其他收入5万元，占0.41%。

2018年民建镇本年支出合计1167.45万元，其中：基本支出861.35万元，占73.78%；项目支出306.10万元，占26.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1167.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4.04万元，增加0.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1164.28万元，占本年支出合计的99.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加184.42万元，增加18.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1164.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出688.19万元，占59.12 %；文化体育与传媒支出3.69万元，占 0.31%；社会保障和就业支出77.86万元，占6.68%；医疗卫生与计划生育支出21.08万元，占1.8%，城乡社区支出20.27万元，占 1.75 %农林水支出245.14万元，占 21.05 %；国土海洋气象等支出22.37万元，占1.93%；住房保障支出76.65万元，占 6.58 %；其他支出9.03万元，占 0.78 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为349.48万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政事务管理（项）: 支出决算为191.11万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）: 支出决算为140.14万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）  其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为6.68万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.53万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）: 支出决算为12.69万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）: 支出决算为5.98万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为16.26万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为245.14万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为22.37万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为76.65万元，完成预算100%。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）: 支出决算为9.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出861.35万元，其中：

人员经费770.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费90.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.28万元。其中：

公务用车购置支出18.39万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额18.39万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.89万元。主要用于下村开展工作，脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加26.21万元，增加324%。主要原因是购买车辆。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年持平，主要原因是厉行节约、无接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出25.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，民建镇机关运行经费支出90.41万元，比2017年减少6.88万元，下降7.07%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，民建镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，民建镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金156.35万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：绩效管理无专人落实。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位农技服务中心和社会事业服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：无专人管理。下一步改进措施：落实专人负责绩效管理。

2018年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：机关的基本支出。
   10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于党建、天翼通讯费、乡镇财力保障经费、交通劝导员经费、的支出。
   11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指服务中心事业单位的基本支出。
   12、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指三支一扶的基本支出。
   13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指文化站开放的基本支出。
   14、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指订阅报刊的支出.

15、农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指土地确权经费支出。
   16、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生到村任职基本支出。
   17、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：指村级一事一议支出。
   18、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助（项）：指村级基本工资办公经费支出。
   19、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点（项）：指村级公共维护支出。
   20、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指用于安全生产监督检查工作支出。

21、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。