第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

　　（2）组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

　　（3）建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

　　（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

　　（5）组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。

　　（6）对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

　　（7）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

　　（8）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。

　　（9）积极推进生态文明建设、环境保护和绿色发展统计工作。

　　（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年，我局在上级统计部门指导下，在县委、县政府领导下，紧紧围绕全县中心工作和目标任务，加强干部队伍作风建设，切实提高统计数据质量，提升统计服务质量和水平，全面完成了各项工作任务。

　　建立健全机关重大事项督办制度、统计数据评估审核制度、财务管理制度、车辆管理制度、岗位目标考核制度，不断强化机关内部管理。从硬件和软件上，不断加强乡镇、部门和四上企业统计规范化建设，夯实统计基础，规范统计行为。加大统计监管和法规宣传力度，建立健全统计监管制度，加强统计巡查和数据质量评估，严肃统计纪律，统计数据质量明显提高。深入企业、乡镇和村（社区）开展调研，组织撰写了统计专题分析材料20余篇，切实做好统计预警和监测，提升统计服务质量，为县委、政府科学决策提供了良好的统计服务和保障。制定了局机关帮扶工作方案，严格执行“五必访”工作制，组织开展“家庭文明新风尚”评选活动，并协助解决联系村在基层建设、产业发展、新村建设等方面的困难，扎实抓好脱贫攻坚各项工作任务。切实做好第四次全国经济普查各项保障，圆满完成第四次全国经济普查机构组建、人员选配、经费预算、宣传动员、业务培训、综合试点、单位清查等工作。以巡察为契机，切实加强机关党建和党风廉政建设各项工作，对照县委巡察组反馈的问题，切实履行党风廉政建设主体责任,建立健全各项学习、工作、管理制度,党建工作、党风廉政建设工作进一步规范，机关管理实现制度化，机关工作效率、工作质量明显提升。2018年县统计局工作成绩显著，得到上级统计部门和县委、县政府高度肯定，2018年被四川省统计局评为“全省统计系统先进单位”。二、机构设置

　　县统计局为行政机关，一级预算单位，下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：县普查中心，其他事业单位1个：县社情民意调查中心。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计432.02万元，比上年增加39.21万

　　元，增幅为9.98%，收入增加的原因主要是人员调资、新增了民调经费以及省、市统计局划拨了统计工作经费和四经普经费，年初结转41.74万元。当年支出总计433.17万元，比上年增加63.99万元，增幅为17.33%，支出增加的原因主要是新增民调工作经费支出、调资、发放四经普“两员”劳动报酬等。

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计432.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.06万元，占54.64%；政府性基金预算财政拨款收入145.89万元，占33.77%；其他收入50.07万元，占11.59%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计433.17万元，其中：基本支出218.92万元，占50.5%；项目支出214.25万元，占49.5%；

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计381.95万元，比上年增加56.26万元，增长17.27%；年初结余结转18.11万元（盘活存量资金）。财政拨款支出总计396.18万元，比上年增加70.49万元，增长21.64%。主要原因是当年新增社情民意调查经费支出、四经普两员劳动报酬支出、人员调资等。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出250.29万元，占本年支出合计的57.78%，与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少75.39万元，降幅为23.15%。原因是2018年财政拨款中安排了政府性基金预算财政拨款。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出250.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）一般公共服务支出198.04万元，占79.12%；社会保障和就业（类）社会保障和就业支出21.70万元，占8.67%；医疗卫生支出6.74万元，占2.69%；住房保障支出23.81万元，占9.51%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为250.29万元，完成预算103.7%。其中：

　　1.一般公共服务财政拨款行政运行:2018年决算数为152.59万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　2.一般公共服务统计信息事务一般行政管理事务（项）:2018年决算数为10.82万元，完成预算156.4%，决算数大于预算数的主要原因是按实际进度支付。

　　3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出（项）:2018年决算数为25.85万元，完成预算198.8%，决算数大于预算数的主要原因是按实际业务活动开展支付。

　　4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:2018年决算数为3.89万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是实际进度支付。

　　5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出（项）:2018年决算数为4.89万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是实际进度支付。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为21.7万元，完成预算91.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为6.74万元，完成预算94.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。　　

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为23.81万元，完成预算92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出250.29万元，其中：人员经费174.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费75.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算68.63%。决算数小于预算数的原因：减少的原因：修改完善《县统计局财务管理制度》，规范了公务用车运行维护费和公务接待费支出，进一步了压缩三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占57.44%；公务接待费支出决算2.03万元，占42.56%。具体情况如下：

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.74万元,完成预算44.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.03万元，下降52.56%。主要原因是修改完善《县统计局财务管理制度》，规范了公务用车运行维护费和，进一步了公务用车购置及运行维护费。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出2.74万元。主要用于局机关及下属单位到省、市参加工作会议、业务培训等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.03万元，完成预算40.6%。公务接待费支出决算比2017年减少0.58万元，下降18.3%。主要原因是进一步规范了机关公务接待，压缩了接待费用。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出2.03万元，具体内容包括：接待省市统计局和调查队到我县开展统计、普查工作检查、指导23批次115人次，接待区县统计局到我县开展交流学习2批次10人次。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出145.89万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了较好的经济和社会效益，单位财务制度健全、管理规范，三公经费支出得到有效控制，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了统计工作顺利开展，满意度逐步提高。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度未开展项目绩效目标评价工作。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县统计局门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，县统计局机关运行经费支出31.65万元，比2017年增加5.23万元，增长19.79%。主要原因是将经济科目进行了调整，职工中午工作餐支出从伙食费补助（人员经费）调到其他商品服务支出（机关运行费）中。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，县统计局政府采购支出总额37.29万元，其中：政府采购货物支出37.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县民调中心电访设备购置、四经普数据处理设备购置、20个乡镇和5个社区购置统计专用笔记本电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，县统计局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　……

　　……

　　……

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　县统计局2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。2018年末，县统计局机关内设机构“一室五股”，即：办公室、综合核算统计股、执法监督股、工业投资统计股、信息服务业统计股、农村经济统计股。下属事业单位2个，即：普查中心和社情民意调查中心，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　（二）机构职能。（1）贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

　　（2）组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

　　（3）建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

　　（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

　　（5）组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。

　　（6）对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

　　（7）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

　　（8）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。

　　（9）积极推进生态文明建设、环境保护和绿色发展统计工作。

　　（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。2018年末，县统计局及下属事业单位共有编制18名，比上年减少行政编制1名。在职职工16人，比上年减少1人。其中：局机关行政编制7名，在职7人；普查中心参公事业编制5名，在职5人；民调中心事业编制6名，在职4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2018年部门财政资金收入决算总额为381.95万元，其中一般公共预算财政拨款236.06万元，政府性基金预算财政拨款145.89万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。2018年部门财政资金支出决算总额为433.17万元，其中：一般公共服务支出235.03万元，城乡社区支出145.89万元，社会保障和就业支出21.7万元，医疗卫生6.74万元，住房保障支出23.81万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　我局在编制部门预算时，根据部门履职要求和统计事业发展计划，按照财政部门及上级统计部门的相关规定，由财务人员会同各业务股室编制本单位全部收支预算，确保不重不漏，预算编制内容包括经费预算、绩效目标。基本支出由局办公室会同财务人员牵头编制，项目经费由各业务股室负责编制。各股室经费预算和绩效目标编制完毕报分管领导审签后，交财务人员统一汇总，形成全局部门预算编制和绩效目标，提交局党组会讨论批准后报县财政局。

　　（二）专项预算管理。

　　根据下达的部门预算，由各业务股室会同财务根据工作开展情况合理安排项目资金执行进度，财务每季度通报一次项目资金使用进度。由于四上企业和村统计及单位清查、统计年报会、四上企业统计规范化建设奖励、统计表彰、统计年鉴等经费集中在10月以后支付，因此导致前三季度项目经费支付进度缓慢。

　　（三）结果应用情况。

　　2018年，我局紧扣全县中心工作和全市统计工作重点，深入推进深化统计管理体制改革，切实加强统计基础建设，着力规范统计行为，扎实抓好统计优质服务，切实提高统计数据质量。把统计基础建设纳入2018年对乡镇和部门统计工作目标考核和统计执法检查、统计巡查的重要内容，促进了乡镇、部门统计工作的规范开展；积极推进“四上”企业统计规范化建设，全年开展“四上”企业统计规范化建设督查指导3次，并在年底开展了统计规范化建设验收评比奖励，促进“四上”企业统计规范化建设；先后对从事经济普查、城乡住户调查、工业统计、投资统计、名录库等工作的统计人员开展业务培训，全年共培训基层统计人员共500余人次，通过统计培训，有效提高了基层统计人员工作能力、业务水平和依法统计意识，数据质量进一步提升。定期召开GDP协调性指标部门联席会，加强部门间的沟通协作，切实提高GDP数据质量；强化工业、投资、商贸等统计工作业务指导，联网直报工作形成了齐抓共管的良好局面，全年联网直报率为100%；扎实做好城乡住户调查工作的指导和督查，组织调查员和记账户分别参加了市、县、乡业务培训，对记账户开展走访慰问和年终评比活动，增强感情联络，有效了促进记账质量；积极开展基本单位名录库规范化建设、单位清查以及“四上”企业清理入库工作，进一步完善名录库维护机制，切实提升了基本单位信息的准确性。扎实开展第四次全国经济普查工作。认真组织开展经济普查现场登记工作，确保做到普查对象不重不漏；做好乡镇普查表和村普查表联网直报培训和上报工作，完成行政村普查表、乡镇普查表数据录入、审核、联网直报；组织各乡镇完成了数据审核、改错以及质量验收工作；积极向县财政及上级统计部门争取资金，按时兑现乡、村、组普查人员劳动报酬；对全县20个乡镇先后两次开展经普工作专项督查，及时发现乡镇经普工作存在的问题，并提出整改要求，有效推进了工作进度，提升了普查数据质量。通过县乡普查人员共同努力，圆满完成2018年度普查工作任务。以服务大局为宗旨，推进统计服务优质化。全年围绕统计、普查、党建、扶贫等工作，全年撰写政务信息150余条，分别被县委、政府信调以及马边新闻网、乐山统计网站等采用；围绕地方经济和目标任务，搞好统计预警和预测分析，针对工业、农业、投资、地区生产总值等运行中出现的苗头性、倾向性问题情况进行了深入分析，多次得到县委、县政府领导肯定性签批，为县委、县政府提供了针对性强，参考价值高的决策依据，全年撰写统计分析21篇。加强统计法制学习和宣传，强化依法统计。认真学习贯彻统计法规、习近平总书记等中央、省委省政府领导以及中共中央、国务院关于防范和惩治统计造假、弄虚作假的指示批示和文件精神，不断加强统计工作法制化建设，结合统计工作实际，进一步建立和完善了《县统计局统计巡查制度》《县统计局统计执法检查办法》《县统计局数据质量评估制度》等制度，规范了统计行为，严肃了统计纪律；充分利用马边新闻网、马边统计网和马边政府门户网站以及《统计月报》《统计年鉴》宣传统计法律法规，在“3.25综治宣传月”、“12.4国家宪法日”和“12.8《统计法》颁布纪念日”采取多种形式集中开展统计法制宣传，不断增强全社会统计法律意识；加强对“四上”企业、部门和乡镇的统计巡查和执法检查，并对统计违法案件进行立案检查，进一步规范了部门、乡镇和企业的统计行为，促进了依法统计。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。2018年绩效目标基本完成，取得了较好的经济和社会效益。单位财务制度健全、管理规范，三公经费支出得到有效控制，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了统计工作顺利开展。

　　（二）存在问题。一是对项目资金预算执行进度监控不足，导致上半年项目资金支付进度较缓慢，仅为全年预算的20%，年底支付进度较集中；二是支出绩效开展情况未及时向社会公开。

　　（三）改进建议。一是合理安排全年项目资金支付进度，对项目资金使用进度实行定期通报机制，加快上半年项目资金使用进度，避免在年底集中支付；二是通过信息公开网站及时公开支出绩效开展情况；

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表