第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

　　1.自治县人大常委会各工作机构负责自治县人代会、人大常委会、主任会的会务和决议、决定、审议意见的承办、督办。

　　2.承担人大及其常委会工作监督和法律监督服务。

　　3.服务和保障人大常委会选举、人事任免。

　　4.指导乡镇人大工作等事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、文秘和会务工作。

　　认真做好了规范性文件的备案审查工作，向乐山市人大常委会报备12件决议决定；人大常委会机关精心服务和保障了自治县九届三次会议，8次人大常委会会议、9次主任会议的召开，圆满完成了各个会议的各项议程。

　　2、依法行权工作。

　　（1）为常委会审议和适时作出决议决定做好服务。

　　服务保障了人大常委会坚持在全县工作大局、经济社会发展重大事项等方面依法行使决定权。作出了关于批准马边彝族自治县2017年县级财政决算、关于《马边彝族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中期评估报告》和批准《马边彝族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中期调整报告》、批准2018年度统筹整合财政涉农资金使用方案调整预算等决定、决议等12个。

　　（2）服务任免权的行使。

　　在干部的任免工作中，把坚持党的领导、充分发扬民主和严格依法办事有机结合起来，2018年，任免国家机关工作人员19人次，接受辞职5名。这些干部任免的作出促进了政府各部门工作的正常运转。

　　（3）听取审议专项工作报告。

　　听取和审议自治县人民政府关于2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2018年上半年财政预算执行情况的报告、2017年县级财政预算执行和其他财政收支的审计工作情况、2017年财政决算的情况、2017年城乡建设用地增减挂钩工作情况、2017年环境状况和环境保护目标完成情况、户籍制度改革情况、城市管理情况专项调研。

　　（4）执法检查和依法治县工作。

　　保障人大常委会开展法律工作监督，听取和审议自治县人大常委会办公室关于2017年全县规范性文件备案审查工作情况、贯彻实施第二轮退耕还林情况报告，还听取了自治县人民检察院上半年工作情况的报告。

　　（5）开展工作评议。

　　今年9月至11月开展了对县发改经信局和文体广新局的工作评议调查，在11月15日自治县第九届人大常委会第十五次对两个单位的工作进行了评议，针对存在的问题会后对两个单位发出了评议意见，并要求限期整改。

　　（6）民族立法工作。

　　结合县情，积极推进民族立法工作。向省人大常委会报请《马边彝族自治县施行<四川省计划生育条例>的变通规定的修正案》的报告，批准《马边彝族自治县人民代表大会关于修改<马边彝族自治县实施《四川省人口与计划生育条例》的变通规定>的决定》，决定自2018年7月1日起施行;起动了《马边彝族自治县彝族语言文字条例》修订工作。

　　3、服务代表工作。

　　（1）开展人大代表的联系工作。

　　深入开展“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动。结合“联村帮户”工作，落实市、县、乡代表分别联系贫困户3户，共联系建卡贫困户4122户。三级人大代表主动作为，多措并举，用自身实际行动引领贫困群众增收脱贫，精准助力全县脱贫攻坚工作。

　　（2）组织人大代表开展视察工作。

　　今年8月和12月组织了市人大代表和县人大常委会组成人员开展了集中视察活动。在县人大常委会的精心安排市人大代表和县人大常委会组成人员120人次，对城乡建设土地增减挂钩项目、易地扶贫搬迁、县交通重点建设项目、仁沐新高速马边支线建设等进行视察，提出视察建议意见11条。

　　（3）督促落实人大代表建议、批评、意见的办理工作。

　　按照常委会分工联系制度，将督办责任落实到常委会分管领导和相关工委，并组建了五个督办组，采取及时交办、督办重点、听取专项工作报告等方式，对自治县九届人大三次会议上代表提出的建议办理工作进行跟踪问效。县政府及相关部门建立了办理工作机制，明确了任务、责任和办结时限，使办理工作做到了有力有序。今年人大代表建议、意见25件办结率和满意率均为100％。

　　（4）指导乡镇人大主席团工作。

　　指导20个乡镇人大主席团履职，做好县乡人大和代表各项工作。

　　4、信访工作。

　　组织21名基层人大代表参与信访接待工作，为人民群众排忧解难和维护社会稳定。2018年，共受理人民群众和人大代表来信14件，对来信来访诉求问题及时转有关部门办理，加强督促，做到了件件办理、事事答复，办理率达100%，及时化解了各类矛盾。对上级交办件做到了按时限办理并上报办理结果，按时报送了信访统计月报。

　　5、人大制度宣传工作。

　　积极开展人大“一报两刊”订阅和市人大办公室下达人大报刊订阅任务。围绕人大制度和常委会及其机关开展活动情况，充分利用有线电视和新闻媒体及人大机关自办刊物进行广泛宣传，并及时向上级人大和人大刊物报送信息材料积极参加省、市人大“好新闻”评选。今年共向省人大常委会报送新闻稿件25件，采用12件，编发人大工作动态12期，编发人大常委会公报8期，编发公告2期。

　　（2）重点工作

　　1.脱贫攻坚工作。

　　高度重视脱贫攻坚工作，全力以赴抓好帮扶的建设乡光辉村、湾儿沟村今年退出贫困村工作。经常深入到建设乡和联系村开展扶贫攻坚调查指导工作，与乡干部共商脱贫措施。组织帮扶干部扎实开展精准扶贫工作。每月组织帮扶干部入户调查、宣传政策。牵头组织了贫困村和易地扶贫的全覆盖县级验收。督促光辉、永乐集中安置点建设，保质量，抢工期。组织宣讲队到村宣讲十九大精神和省委十一届三次全会精神，开展困难慰问，发放棉被、大米、食用油、鸡饲料等。

　　2.挂图作战工作。

　　人大常委会领导认真执行“挂图作战”“六包”责任制、“四主”推进制，负责统筹、督促、协调、解决项目中的困难和问题，四个“挂图作战”项目按计划推进。群众文化体育活动中心完成主体工程，进入装饰阶段；县人民医院提标创等工程项目通过县规委会审批，正开展各项前期工作；红旗星级酒店完成主体工程，进入装饰阶段；第一初级中学二期工程已完成土地使用证办理工作和地勘，正在进行规划设计。

　　3.生态环境工作。

　　贯彻落实新环保法，深入矿山、工业园区企业及相关职能部门开展专题调研，对2017年生态环境和生态环境保护目标完成情况理行了跟踪督查，听取和审议了自治县人民政府关于2017年生态环境状况和生态环境保护目标完成情况的报告，针对存在的问题形成了审议意见转自治县人民政府办理。并积极配合做好中央环保督查回头看工作。

　　4.河长制工作。

　　协人大常委会领导认真完成了河长制工作任务。

　　5.创建工作。

　　完成了《马边彝族自治县创建省级园林县城工作实施细则》规定的相关工作，今年自治县人大常委会听取、审议了自治县人民政府关于城市管理工作情况的报告；扎实开展了民族团结进步示范县创建活动，今年人大机被自治县人民政府评为全县民族团结进步模范集体，有1人被评为模范个人。二、机构设置

　　马边彝族自治县人大常委会机关属行政单位1个，下设人大常委会办公室、代表人事工委、财工委、农工委、法工委、教工委、市代表联络处，其中：办公室和代表人事工委属综合办事机构。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入马边彝族自治县人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 0

　　2. 0

　　3. 0

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计751.86万元。与2017年相比，收、支总计各减少63.15万元，下降7.75%。主要是调整决算。
　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计726.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.83万元，占97.62%；政府性基金预算财政拨款收入17.25万元，占2.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计751.86万元，其中：基本支出632.75万元，占84.16%；项目支出119.11万元，占15.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计751.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少27.35万元，下降3.51%。主要变动原因是决算调整。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出751.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少27.35万元，增长/下降3.51%。主要变动原因是决算调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出751.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出593.53万元，占78.94%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.55万元，占9.38%；医疗卫生支出19.57万元，占2.6%；住房保障支出68.21万元，占9.07%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为751.86，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政（项）:支出决算为751.86万元，完成预算93.88%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

　　2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　5.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）社会保障和就业（项）:支出决算为70.55万元，完成预算108.17%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政运行（款）职工医疗保险（项）:支出决算为19.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出632.75万元，其中：

　　人员经费512.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费119.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.97万元，完成预算71.88%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.28万元，占79.47%；公务接待费支出决算3.69万元，占20.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14.28万元,完成预算95.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.4万元，下降8.93%。主要原因是因脱贫攻坚，人大常委会组成人员调研减少。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定无新购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出14.28万元。主要用于参加省市召开的会议、脱贫攻坚工作、人大常委会议题调研、立法工作以及代表服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出3.69万元，完成预算36.9%。公务接待费支出决算比2017年减少5.28万元，下降58.86%。主要原因是公务接待减少。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，217人次（不包括陪同人员），共计支出3.69万元，具体内容包括：市人大来我县调研工作10批次2.56万元、全省农业产业扶贫会议对口接待1次0.66万元、木里藏族自治县人大来马边考察1次0.18万元、井研县人大来马边考察1次0.21万元、重庆秀山县人大来马边考察1次0.08万元。（接待具体项目、金额）。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出17.25万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对九届人大三次会议、人大立法、委员调研、人大工作评议、代表服务工作项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看马边彝族自治县人大常委会办公室筹备召开了九届人大4次会议、人大常委会议8次、主任会议9次；组织市人大代表、人大常委会组成人员就民生工程、脱贫攻坚等开展视察1 次；开展对县发改经信局、县文体广新局工作评议；听取和审议县政府相关工作报告、县法院工作报告，监委会工作报告，审议通过决议、决定 12项，为全面推进脱贫攻坚和依法治县进程作出了积极努力。

　　从评价情况来看，九届人大三次会议胜利召开，立法方面完成马边彝族自治县彝族语言文字条例的起草修改上报工作、委员调研完成12个议题的调研工作，开展对县发改经信局、县文体广新局工作评议，代表服务方面完成的省市人大代表视察、调研、出席代表大会的服务工作。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“九届人大三次会议”、“人大立法”、“人大常委会委员调研”、“人大工作评议”、“代表服务工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1. 九届人大三次会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县社会、经济、教育等依法有序开展，发现的主要问题：部分基层代表履职能力有待提高。下一步改进措施：加强对代表的履职培训。

　　2. 人大立法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步规范、和促进彝族语言文字在我县的学习教育管理使用和研究发展，促进民族团结进步，社会稳定发展作出贡献。

　　3. 人大常委会委员调研调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，人大常委会委员结合马边经济社会发展的重点、难点、热点开展广泛调研，2018年集中视察交通建设、脱贫攻坚易地移民搬迁、土地增减挂钩、城乡环境保护等，通过视察对县政府提出建议意见15条，有力地促进了项目的推进，使重点工程进展迅速。在视察脱贫攻坚中发现有的地方基础设施建设缓慢，档案资料不够规范等问题，建设政府加大脱贫攻坚力度，强化项目进度督查，保障项目建设质量，如期实现脱贫攻坚目标任务。开展立法调研，通过《四川省人口与计划生育条例》变通规定，且由四川第十三届人大常委会第四次会议批准实施。开展《马边彝族自治县彝族语言文字条例》修订调研，并提交省人大常委审议通过，开始实施，对保护彝族语言文字和彝族传统文化起到重大作用。开展《宗教事务条例》调研与执法检查同，有力促进马边宗教事务沿着正常的轨道发展。开展《大气污染防治法》《道路交通安全法》检查，提出建议意见，促进社会稳定和谐。

　　4. 人大工作评议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施对县发展改革经信局和县文体广新局进行工作评议，先后召开座谈会24次，访谈183人次，发出测评表260份。收集意见63条，召开常委会进行工作评议，评议结果均为满意。经过评议部门的工作运行正常，能够顺利推动事业发展，对促进马边发展改革主文化、体育、广播、旅游等方面的进步起到了重要的作用。但存在结合马边实际不足，有时候在发展思路上有一定差距，希望有今后能够充分结合马边实际，体现民族地区特点，创新开展工作，加快马边实现脱贫奔康目标，为建设全国少数民族地区脱贫攻坚示范县做出贡献。高度重视环保工作，听取审议环境状况和环境保障目标完成情况报告，督促县政府加强集中水源地保护，持续抓好突出环境整治。听取审议城乡建设用地增减挂钩工作情况报告，提出发挥部门联动作用，确保整体工作有序推进。听取审议户籍制度改革情况报告，建议政府建立健全城市管理体制机制，加强城市干部队伍建设，有力地促进了城市环境改善和城市秩序的和谐美丽。

　　5. 代表服务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要对全国人大代表、省市人大代表做到了服务周到，保障了他们外出调研、开会等活动得到充分保障，为他们正确行使人大代表权利、履行义务提供了坚实基础。开展“人大代表再行动”活动，充分发挥人大代表监督、参与助推脱贫攻坚的重要作用。在20个乡镇建立代表之家，指导代表之家工作，让代表之家真正发挥代表的作用，为乡村振兴积极出谋划策，推进乡村振兴战略全面实施。认真督办代表建议、批评、意见，强化举措，扩大督办范围。县九届人大第三次会议人大代表提出的25件建议、批评、意见，办结率和满意率均为100%。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			自治县九届人大三次会议
预算单位			县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成各基报告的审议			表决通过会议报告
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			人大立法
预算单位			自治县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展《马边彝族自治县彝族语言文字条例》修订调研			提交人代会审议通过
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			人大常委会委员调研
预算单位			县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5.4	执行数:	5.4
	其中-财政拨款:		5.4	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展交通建设、脱贫攻坚易地移民搬迁、土地增减挂钩、城乡环境保护调研			向县政府提出建议意见15条
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			人大工作评议
预算单位			县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对县发展改革经信局和县文体广新局进行工作评议			评议结果均为满意
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			代表服务工作
预算单位			县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展“人大代表再行动”活动、乡镇建立代表之家、督办代表建议、批评、意见			完成20个乡镇建立代表之家建设、督促办结25件建议、批评、意见，办结率和满意率均为100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 
  （三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县人大办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门没有开展项目支出绩效评价。
      十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，自治县人大常委会机关运行经费支出113.41万元，比2017年增长13万元，增长12.91%。主要原因是2018年脱贫攻坚工作。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，自治县人大常委会机关政府采购支出总额13.71万元，其中：政府采购货物支出13.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工作正常运行。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，自治县人大常委会机关共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　……

　　……

　　……

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表