2018年度马边彝族自治县人民政府办公室部门决算
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、基本职能：马边彝族自治县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。根据县领导的批示或工作需要，对经济建设和社会发展中的重大问题进行调查研究，收集、整理政务信息，为县政府领导提供服务，并协调有关部门和乡镇的工作；组织起草县政府和马边彝族自治县人民政府办公室名义发布或上报的公文，负责县政府全体会、常务会议等工作会议的准备工作；并负责县政府领导行政后勤事务等工作。
2、主要职责：协助县政府领导处理县政府日常工作。协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文；负责县政府全体会议、常务会议、县长碰头会议、政府工作会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；对县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出处理意见；根据县政府领导的批示或工作需要，协调有关部门和乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；督查全县抗灾、救灾、减灾工作；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府文件、县政府会议议定事项、县政府重大决策、重要工作部署及县政府领导重要批示的落实情况；根据县政府领导的指示和县政府的工作需要，对经济建设与社会发展中的重大问题进行调查研究，并收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供服务；负责行政执法监督，指导行政调解、办理行政复议工作；负责对台和外事侨务工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导的指示；负责县人大及其常委会审议由县政府执行的重要事项进行协调、交办、督查，负责县人大、县政协交由县政府的有关人大代表议案、建议、批评意见和县政协委员提案的办理工作，并督促检查落实；负责机关事务管理工作，为县政府领导和机关搞好后勤服务；负责指导政务服务中心工作；负责指导和监督政府采购工作；负责办理县政府领导同志交办的其它事项。
（二）2018年主要工作完成情况。
1、办文办会。按照精减文件，改进文风的要求，严格按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文办理程序，公文出错率大幅减少，以文辅政水平不断提高。一年来，我办不断创新工作思路和方法规范发文行为，精减文件数量，严格会议审批制度。认真做好县政府和办公室重要会议安排、组织和服务工作，全年召开县政府全体会议2次、县政府党组会议9次、县政府常务会议17次、县政府工作例会2次，其他会议200余次。
2、信息调研编报。我办以做好前瞻性、战略性与对策性研究为宗旨，牢固树立精品意识，不断提高文稿写作水平，充分发挥以文辅政的作用。根据今年政府工作报告确定的重点工作，积极跟进领导思路、主动调研谋划，为县政府重大战略决策和重要工作部署提供决策思路与建议，全年撰写了《关于构建南丝路古彝文化生态旅游走廊为重点的马边旅游开发开放新格局研究》等综合性专题调研报告7期。紧贴全县中心工作、重点工作和热点问题，累计上报政务信息263条，被市政府办采用或摘编上报省政府办公厅及国务院办公厅36条、得分174分。
3、督查督办和民生工作。一是督查督办工作。我办紧扣县委、县政府决策部署，积极适应新形势，强化督查督办，服务民计民生，不断创新督查工作机制，努力探索和实践督查工作的新路子，进一步提高督查服务质量，圆满完成了年初目标任务，有效推动了全县经济社会跨越发展。二是坚持聚焦经济发展关注民计民生。在2018年的督查工作中，我们将年初县人大下达给县政府的主要经济指标以及市上下达的民生项目建设作为督查工作的重点和长期性任务，今年，我县实施民生工程及民生实事共计89个子项目，其中：省、市下达我县民生工程及民生实事项目85个，我县新增民生项目4个。89个民生项目已全面完成，全县累计投入民生工程及民生实事项目资金68175.16万元。其中，上级配套财政资金投入57496.43万元，县本级财政配套10678.73万元。
4、应急值守管理。一是严格执行24小时值班制度，认真做好信息报告、值班值守等工作，坚持办公室领导+中层干部+2名工作人员的值班模式。二是加强应急宣传和应急演练。发放各类应急管理宣传资料29000余份，加强宣传推广“泰然应急”微信公众号。积极组织开展应急知识培训26余次，培训1600余人次；有计划、有组织、分层次地组织开展了突发公共安全事件、防火防灾、突发交通事故、地质灾害防治、公共卫生事件、食品药品安全、抗震救灾、学校紧急疏散等各类应急演练活动290余次。三是修订完善了县突发公共事件总体应急预案、县突发地质灾害应急预案、县气象灾害应急预案、县突发饮用水源污染事件应急预案、县破坏性地震等专项应急预案，明确了成员单位各自应急工作职责，确保预案的实用性和可操作性。四是科学快速处置各类突发事件。全年处置“5·5”波三路（波萝大桥-三河口乡）K6+240段发生高边滑坡事件，“8·16”特大山洪灾害等应急突发事件10余件。五是加强“心连心服务热线”办理工作。全年共接到市“心连心服务热线”交办我县热线1366件(包含101件市长热线，现在已经停用)，回复率100%，办结率100%。
5、电子政务工作。一是抓好网站建设管理。我办持续抓好县门户网站的管理和保障工作，各类信息更新及时准确,网站运行安全稳定，全年开展安全巡查和备份35次，确保了服务器和数据的安全稳定。二是推进一体化政务服务平台建设，开展技术培训指导，全年开展了集中或单独培训300人次。三是加强电子政务管理。开展了相关培训指导130人次，县政府门户网站发布各类信息5600余条，顺利通过了国务院办公厅、省政府办公厅每季度网站抽查。
6、机关事务工作。一是规范有序使用管理公务用车。紧紧围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，结合马边实际，建立了有利于公务出行、公务交通费用节约、公务用车管理、监管问责的公务用车制度。已于2018年10月完成县本级事业单位公务用车改革工作。二是从严标准使用管理办公用房。对全县所有党政机关办公用房开展了清理整改，并随机抽查县级部门和乡镇办公用房情况，发现问题及时整改，建立了全县党政机关办公用房管理台账。三是提升公共机构节能管理能力。广泛开展公共机构节能宣传教育，建立了公共机构能耗统计报告制度，按照统计要求、统计频率、报送时间完成能耗统计报告工作。
7、外事侨务台湾事务工作。一是加强宣传。大力开展对台、侨属的宣传，集中宣传侨法3次，发放资料300余份。二是做好外侨台属联系。全年走访慰问台属4人次，组织台属参加各类座谈会2次。三是做好对外交流。四是做好出国（境）干部管控，配合县委政法委、县公安局加强反恐工作和外国人到马边旅游、结婚以及马边人到国外务工的信息交流沟通。
8、法制工作。一是健全制度体系。完善政府立法机制，建立完善立法起草、听证、论证、审议、评估机制，健全群众参与、征求人大代表意见制度。二是推进依法决策。严格执行行政决策程序，提升合法性审查水平。建立并推进合法性审查案例分析和理论研讨制度，提升行政决策合法性审查质量。三是严格规范执法。规范行政执法行为，加强业务培训，对新申领行政执法证人员必须经过培训考试合格后，才能申办行政执法证。四是完善行政复议机制。2018年县政府收到行政复议案件6件，其中，撤诉1件，作出不予受理决定2件，作出复议决定3件。对重大、复杂、疑难的行政复议案件审理率达到100%。
9、脱贫攻坚工作。我办定点“五个一”帮扶沙腔乡干田坝村、结对帮扶劳动乡福来村和“三个一”帮扶劳动乡柏林村。年初办公室召开专题会议，研究2018年定点帮扶工作制定了帮扶工作计划、明确责任分工，按照计划有序推进相关工作。一是精心组织，为帮扶村定计施策。二是精准帮扶，为精准脱贫把脉定方。三是完善基础设施建设，为脱贫攻坚奠定基石。四是发展产业，为脱贫攻坚增加收入来源。六是紧抓驻村帮扶工作。七是狠抓党建，为脱贫攻坚提供坚实保障。
10、党风廉政建设。一是加强组织建设，筑牢支部战斗堡垒。制定和完善《办公用品采购管理办法》《办公室公务用车管理条例》《办公室效率大提升计分管理办法》等规章制度，将作风建设和廉洁从政情况纳入个人绩效综合评价考核。全年发展中共预备党员1名，3名年轻干部递交了入党申请书。严格落实“三会一课”制度。全办集中开展专题党课2次，邀请县政府领导专题党课辅导2次，开展“党员心学”课堂2次，认真学习贯彻了党的十九大精神、习近平来川视察系列重要讲话精神、省委十一届三次全会精神、市委七届五次全会精神、县委八届七次全会精神。二是加强思想建设，提高党员党性修养。拟定全年党建工作目标任务，制定施行了县政府办2018年基层党建重点任务项目化管理台账，制定务实科学的学习计划。三是狠抓作风建设，强化廉洁自律表率。结合意识形态宣传工作，认真开展建党97周年纪念活动。组织学习《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、“中央八项规定”及省市关于违规违纪的通报文件等。通过开展“不忘初心、牢记使命”等主题党课、重温入党誓词、网上知识测试、观看廉政教育片和廉政舞台剧、批评和自我批评等多种形式学习，进一步增强全体机关党员党风廉政和纪律作风意识。
二、机构设置
县政府办属一级预算单位，设8个内设机构（综合股、秘书股、政府研究室、电子政务股、行政股、机要档案股，金融办公室、机关事务局），3个挂牌机构（县法制办办公室、县政府督查室、县外侨事务台湾事务办公室）和1个行政机构县政府应急管理办公室。下属事业单位1个：县政府机关事务服务中心，属其他事业单位1个，均未独立核算。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2、主要职责：协助县政府领导处理县政府日常工作。协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文；负责县政府全体会议、常务会议、县长碰头会议、政府工作会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；对县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出处理意见；根据县政府领导的批示或工作需要，协调有关部门和乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；督查全县抗灾、救灾、减灾工作；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府文件、县政府会议议定事项、县政府重大决策、重要工作部署及县政府领导重要批示的落实情况；根据县政府领导的指示和县政府的工作需要，对经济建设与社会发展中的重大问题进行调查研究，并收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供服务；负责行政执法监督，指导行政调解、办理行政复议工作；负责对台和外事侨务工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导的指示；负责县人大及其常委会审议由县政府执行的重要事项进行协调、交办、督查，负责县人大、县政协交由县政府的有关人大代表议案、建议、批评意见和县政协委员提案的办理工作，并督促检查落实；负责机关事务管理工作，为县政府领导和机关搞好后勤服务；负责指导政务服务中心工作；负责指导和监督政府采购工作；负责办理县政府领导同志交办的其它事项。
（二）2018年主要工作完成情况。
1、办文办会。按照精减文件，改进文风的要求，严格按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文办理程序，公文出错率大幅减少，以文辅政水平不断提高。一年来，我办不断创新工作思路和方法规范发文行为，精减文件数量，严格会议审批制度。认真做好县政府和办公室重要会议安排、组织和服务工作，全年召开县政府全体会议2次、县政府党组会议9次、县政府常务会议17次、县政府工作例会2次，其他会议200余次。
2、信息调研编报。我办以做好前瞻性、战略性与对策性研究为宗旨，牢固树立精品意识，不断提高文稿写作水平，充分发挥以文辅政的作用。根据今年政府工作报告确定的重点工作，积极跟进领导思路、主动调研谋划，为县政府重大战略决策和重要工作部署提供决策思路与建议，全年撰写了《关于构建南丝路古彝文化生态旅游走廊为重点的马边旅游开发开放新格局研究》等综合性专题调研报告7期。紧贴全县中心工作、重点工作和热点问题，累计上报政务信息263条，被市政府办采用或摘编上报省政府办公厅及国务院办公厅36条、得分174分。
3、督查督办和民生工作。一是督查督办工作。我办紧扣县委、县政府决策部署，积极适应新形势，强化督查督办，服务民计民生，不断创新督查工作机制，努力探索和实践督查工作的新路子，进一步提高督查服务质量，圆满完成了年初目标任务，有效推动了全县经济社会跨越发展。二是坚持聚焦经济发展关注民计民生。在2018年的督查工作中，我们将年初县人大下达给县政府的主要经济指标以及市上下达的民生项目建设作为督查工作的重点和长期性任务，今年，我县实施民生工程及民生实事共计89个子项目，其中：省、市下达我县民生工程及民生实事项目85个，我县新增民生项目4个。89个民生项目已全面完成，全县累计投入民生工程及民生实事项目资金68175.16万元。其中，上级配套财政资金投入57496.43万元，县本级财政配套10678.73万元。
4、应急值守管理。一是严格执行24小时值班制度，认真做好信息报告、值班值守等工作，坚持办公室领导+中层干部+2名工作人员的值班模式。二是加强应急宣传和应急演练。发放各类应急管理宣传资料29000余份，加强宣传推广“泰然应急”微信公众号。积极组织开展应急知识培训26余次，培训1600余人次；有计划、有组织、分层次地组织开展了突发公共安全事件、防火防灾、突发交通事故、地质灾害防治、公共卫生事件、食品药品安全、抗震救灾、学校紧急疏散等各类应急演练活动290余次。三是修订完善了县突发公共事件总体应急预案、县突发地质灾害应急预案、县气象灾害应急预案、县突发饮用水源污染事件应急预案、县破坏性地震等专项应急预案，明确了成员单位各自应急工作职责，确保预案的实用性和可操作性。四是科学快速处置各类突发事件。全年处置“5·5”波三路（波萝大桥-三河口乡）K6+240段发生高边滑坡事件，“8·16”特大山洪灾害等应急突发事件10余件。五是加强“心连心服务热线”办理工作。全年共接到市“心连心服务热线”交办我县热线1366件(包含101件市长热线，现在已经停用)，回复率100%，办结率100%。
5、电子政务工作。一是抓好网站建设管理。我办持续抓好县门户网站的管理和保障工作，各类信息更新及时准确,网站运行安全稳定，全年开展安全巡查和备份35次，确保了服务器和数据的安全稳定。二是推进一体化政务服务平台建设，开展技术培训指导，全年开展了集中或单独培训300人次。三是加强电子政务管理。开展了相关培训指导130人次，县政府门户网站发布各类信息5600余条，顺利通过了国务院办公厅、省政府办公厅每季度网站抽查。
6、机关事务工作。一是规范有序使用管理公务用车。紧紧围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，结合马边实际，建立了有利于公务出行、公务交通费用节约、公务用车管理、监管问责的公务用车制度。已于2018年10月完成县本级事业单位公务用车改革工作。二是从严标准使用管理办公用房。对全县所有党政机关办公用房开展了清理整改，并随机抽查县级部门和乡镇办公用房情况，发现问题及时整改，建立了全县党政机关办公用房管理台账。三是提升公共机构节能管理能力。广泛开展公共机构节能宣传教育，建立了公共机构能耗统计报告制度，按照统计要求、统计频率、报送时间完成能耗统计报告工作。
7、外事侨务台湾事务工作。一是加强宣传。大力开展对台、侨属的宣传，集中宣传侨法3次，发放资料300余份。二是做好外侨台属联系。全年走访慰问台属4人次，组织台属参加各类座谈会2次。三是做好对外交流。四是做好出国（境）干部管控，配合县委政法委、县公安局加强反恐工作和外国人到马边旅游、结婚以及马边人到国外务工的信息交流沟通。
8、法制工作。一是健全制度体系。完善政府立法机制，建立完善立法起草、听证、论证、审议、评估机制，健全群众参与、征求人大代表意见制度。二是推进依法决策。严格执行行政决策程序，提升合法性审查水平。建立并推进合法性审查案例分析和理论研讨制度，提升行政决策合法性审查质量。三是严格规范执法。规范行政执法行为，加强业务培训，对新申领行政执法证人员必须经过培训考试合格后，才能申办行政执法证。四是完善行政复议机制。2018年县政府收到行政复议案件6件，其中，撤诉1件，作出不予受理决定2件，作出复议决定3件。对重大、复杂、疑难的行政复议案件审理率达到100%。
9、脱贫攻坚工作。我办定点“五个一”帮扶沙腔乡干田坝村、结对帮扶劳动乡福来村和“三个一”帮扶劳动乡柏林村。年初办公室召开专题会议，研究2018年定点帮扶工作制定了帮扶工作计划、明确责任分工，按照计划有序推进相关工作。一是精心组织，为帮扶村定计施策。二是精准帮扶，为精准脱贫把脉定方。三是完善基础设施建设，为脱贫攻坚奠定基石。四是发展产业，为脱贫攻坚增加收入来源。六是紧抓驻村帮扶工作。七是狠抓党建，为脱贫攻坚提供坚实保障。
10、党风廉政建设。一是加强组织建设，筑牢支部战斗堡垒。制定和完善《办公用品采购管理办法》《办公室公务用车管理条例》《办公室效率大提升计分管理办法》等规章制度，将作风建设和廉洁从政情况纳入个人绩效综合评价考核。全年发展中共预备党员1名，3名年轻干部递交了入党申请书。严格落实“三会一课”制度。全办集中开展专题党课2次，邀请县政府领导专题党课辅导2次，开展“党员心学”课堂2次，认真学习贯彻了党的十九大精神、习近平来川视察系列重要讲话精神、省委十一届三次全会精神、市委七届五次全会精神、县委八届七次全会精神。二是加强思想建设，提高党员党性修养。拟定全年党建工作目标任务，制定施行了县政府办2018年基层党建重点任务项目化管理台账，制定务实科学的学习计划。三是狠抓作风建设，强化廉洁自律表率。结合意识形态宣传工作，认真开展建党97周年纪念活动。组织学习《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、“中央八项规定”及省市关于违规违纪的通报文件等。通过开展“不忘初心、牢记使命”等主题党课、重温入党誓词、网上知识测试、观看廉政教育片和廉政舞台剧、批评和自我批评等多种形式学习，进一步增强全体机关党员党风廉政和纪律作风意识。
二、机构设置
县政府办属一级预算单位，设8个内设机构（综合股、秘书股、政府研究室、电子政务股、行政股、机要档案股，金融办公室、机关事务局），3个挂牌机构（县法制办办公室、县政府督查室、县外侨事务台湾事务办公室）和1个行政机构县政府应急管理办公室。下属事业单位1个：县政府机关事务服务中心，属其他事业单位1个，均未独立核算。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1260.48万元。与2017年相比，收、支总计各增加198.68万元，增长18.71%。主要变动原因是本年度支出了心连心热线服务费、城乡居民地震保险资金支出（含省级财政资金下达）、应急指挥系统网络服务支出、精准扶贫经费支出等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1080.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.59万元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入13.38万元，占1.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1260.48万元，其中：基本支出564.98万元，占44.82%；项目支出695.5万元，占55.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2018年财政拨款收、支总计1260.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加198.68万元，增长18.71%。主要变动原因是本年度支出了心连心热线服务费、城乡居民地震保险资金支出（含省级财政资金下达）、应急指挥系统网络服务支出、精准扶贫经费支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1247.1万元，占本年支出合计的98.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加185.3万元，增长17.45%。主要变动原因本年度支出了心连心热线服务费、城乡居民地震保险资金支出（含省级财政资金下达）、应急指挥系统网络服务支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1247.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1008.42万元，占80.86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.76万元，占5.51%；医疗卫生支出（类）16.07万元，占1.29%；金融支出（类）98.12万元，占7.87%；住房保障支出（类）55.73万元，占4.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1247.1万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为424.42万元，完成预算100%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为584万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.87万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.89万元，完成预算100%。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.01万元，完成预算100%。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%。
7、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
8、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为90.12万元，完成预算100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数55.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出564.98万元，其中：
人员经费383.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费181.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为136.12万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算126.42万元，占92.87%；公务接待费支出决算9.7万元，占7.13%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出126.42万元,完成预算的96.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加28.6万元，增长29.23%。主要原因：一是随着脱贫攻坚工作的深入推进，县政府办需要到上级协调对接脱贫攻坚工作和进村入户开展帮扶工作的力度持续加大，大大增加车辆使用频率；二是县政府办全面加强对县级各部门和各乡镇贯彻落实县委、县政府决策部署情况和民生项目实施情况督查力度，车辆使用频繁；三是部分车辆由于使用年限长，车况变差，保养、修理难度大，维修费较上年度有所增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出126.42万元。主要用于民生办督查、应急管理工作、法制办工作、全县金融工作、脱贫攻坚及日常运行等工作用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租赁费等支出。
3、公务接待费支出9.7万元，完成预算32.33%。公务接待费支出决算比2017年减少18.1万元，下降65.1%。主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”等，从严控制公务接待，减少了公务接待费支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，958人次（不包括陪同人员），共计支出9.7万元，具体内容包括：大型活动接待、国内招商引资、脱贫攻坚、环保工作、上级部门调研等公务接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出13.38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对电子政务工作项目、民生办工作项目、热线办工作项目、应急办运行工作项目、法制办工作项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县政府办严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映电子政务项目、民生办工作项目、法制办工作项目、热线办工作项目、应急办运行工作等5个项目绩效目标的实际完成情况。
1、电子政务大厅网络工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了电子政务大厅网络正常使用，满足了全县各部门和乡镇电子政务网络通畅，提高了电子政务工作效率。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) | |||||
| 项目名称 | 电子政务大厅网络工作项目 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县人民政府办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.98 | 执行数: | 1.98 | |
| 其中-财政拨款: | 1.98 | 其中-财政拨款: | 1.98 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障电子政务大厅网络正常使用，全县各部门和乡镇电子政务网络通畅，提高电子政务工作效率。 | 通过项目实施，保障了电子政务大厅网络正常使用，满足了全县各部门和乡镇电子政务网络通畅，提高了电子政务工作效率。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 本年度内 | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 良好 | 良好 | 好 | |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | ||
2、法制办项目工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府法制理论、政府法制工作研究和宣传，大力开展对外法制业务交流，提高了我县法制工作效率和水平。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) | |||||
| 项目名称 | 法制办项目工作 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县人民政府办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 | |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 对政府法制理论、政府法制工作进行研究和宣传，大力开展对外法制业务交流，从而提高我县法制工作效率和水平。 | 通过项目实施，保障了政府法制理论、政府法制工作研究和宣传，大力开展对外法制业务交流，提高了我县法制工作效率和水平。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 本年度内 | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 良好 | 良好 | 好 | |
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | ||
3、民生办工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民生办工作日常运行，包括与市民生办对接、与各乡镇、县级各部门对接，开展了民生工作督察督办工作，对全县民生工作及民生项目的实施起到了非常重要的作用。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) | |||||
| 项目名称 | 民生办工作项目工作 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县人民政府办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 | |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 督查督办全县民生工作，将年初县人大下达给县政府的主要经济指标及市上下达的民生建设项目作为重点工作和长期性任务。 | 紧紧围绕县委、县政府决算部署，积极适应新形势，强化督查督办，有效推动了全县经济发展。聚集经济发展关注民计民生。全县实施民生项目89个，已全面完成。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 本年度内 | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 良好 | 良好 | 好 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 89个民生项目 | 89个民生项目 | 89个民生项目 | |
| 项目完成指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | ||
| 效益指标 | |||||
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | ||
4、热线办工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府总值班室日常运行，应急处突发等后勤保障及时跟进，县长热线办理率达到100%。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) | |||||
| 项目名称 | 热线办项目工作 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县人民政府办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.5 | 执行数: | 3.5 | |
| 其中-财政拨款: | 3.5 | 其中-财政拨款: | 3.5 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 办理县长热线事项，处理突发事件时安排人员、车辆等后勤保障及时跟进。 | 县长热线办理率达到100%。保障了应急值班日常运行，处理突发事件时保障了人员、车辆等后勤。办理市长热线对上协调等工作， | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 本年度内 | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 好 | 好 | 好 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 100% | 100% | ||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | ||
5、应急办工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县范围内应急工作演练、修订应急预案、综合宣传等、确保应急指挥网络正常运行。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) | |||||
| 项目名称 | 应急办项目工作 | ||||
| 预算单位 | 马边彝族自治县人民政府办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 加强应急宣传和应急演练，执行24小时值班制度，认真做好信息报告、值班值守等工作，修订突发公共事件总体应急预案、县突发地质灾害应急预案、县气象灾害应急预案、县突发饮用水源污染事件应急预案、县破坏性地震等专项应急预案。 | 做好了信息报告、值班值守等工作加强应急宣传和应急演练。发放各类应急管理宣传资料29000余份。积极组织开展应急知识培训26余次，培训1600余人次；有计划、有组织、分层次地组织开展了突发公共安全事件、防火防灾、突发交通事故、地质灾害防治、公共卫生事件、食品药品安全、抗震救灾、学校紧急疏散等各类应急演练活动290余次。修订完善了县突发公共事件总体应急预案、县突发地质灾害应急预案、县气象灾害应急预案、县突发饮用水源污染事件应急预案、县破坏性地震等专项应急预案，明确了成员单位各自应急工作职责，确保预案的实用性和可操作性。科学快速处置各类突发事件。全年处置“5·5”波三路（波萝大桥-三河口乡）K6+240段发生高边滑坡事件，“8·16”特大山洪灾害等应急突发事件10余件。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 本年度内 | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 好 | 好 | 好 | |
| 项目完成指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位2018年未组织开展项目绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县人民政府办公室机关运行经费支出181.67万元，比2017年增加16.15万元，增长9.76%。主要原因是增加了心连心服务费、热线办及应急指挥网络运行费用等。
（二）政府采购支出情况
2018年县政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县政府共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。保养单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出，包含公用经费、人员经费等。
7、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政单位的基本支出，包含公用经费、人员经费等。
8、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:指反映金融办的专项业务支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
第四部分附件附件1
马边彝族自治县人民政府办公室2018年部门整体
支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县政府办设10个内设机构（综合股、秘书股、研究室、电子政务股、行政股、机要档案股、督查室、金融办公室、政务服务和公共资源教育管理指导股、机关事务局），3个挂牌机构（县法制办办公室、县政府督查室、县外侨事务台湾事务办公室）和1个行政机构(县政府应急管理办公室),下属事业单位1个（县政府机关事务服务中心），均未独立核算。
（二）机构职能
1、协助县政府领导处理县政府日常工作，协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文；
2、负责县政府全体会议、常务会议、县长碰头会议、政府工作会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；
3、对县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出处理意见；
4、根据县政府领导的批示或工作需要，协调有关部门和乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；
5、指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；督查全县抗灾、救灾、减灾工作；
6、督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府文件、县政府会议议定事项、县政府重大决策、重要工作部署及县政府领导重要批示的落实情况；
7、根据县政府领导的指示和县政府的工作需要，对经济建设与社会发展中的重大问题进行调查研究，并收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供服务；
8、负责行政执法监督，指导行政调解、办理行政复议工作；负责对台和外事侨务工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导的指示；
9、负责县人大及其常委会审议由县政府执行的重要事项进行协调、交办、督查，负责县人大、县政协交由县政府的有关人大代表议案、建议、批评意见和县政协委员提案的办理工作，并督促检查落实；
10、指导、监督全县政府信息公开工作、全县政府系统电子政务工作和政府网站建设；
11、拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序；
12、负责机关事务管理工作，为县政府领导和机关搞好后勤服务；负责指导政务服务中心工作；负责指导和监督政府采购工作；负责办理县政府领导同志交办的其它事项。
（三）人员概况
县政府办核定编制41个，其中：行政编制28个（含单列管理行政编制8名），工勤编制5个，事业编制8个。现实有在职人员32人，其中：行政编制22人，行政工勤编制5人，事业编制5人。是一个独立核算的一级预算行政单位。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年县政府办本年财政拨款总收入为1080.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1067.59万元，政府性基金收入13.38万元。
（一）部门财政资金支出情况
2018年县政府办本年财政拨款支出为1080.97万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中：
基本支出564.98万元，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待、公车运行、工会经费、福利费等日常公用经费。
项目支出502.61万元，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
政府性基金支出13.38万元，主要用于沙腔乡、梅子坝乡、高卓营乡、劳动等乡镇精准扶贫工作经费支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
我办严格按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责认真进行了绩效目标填报。
（二）执行管理情况
2018年我办预算为财政全额预算拨款，无其他收入，部门预算严格按进度执行、进行了中期预算评估、按照标准节能降耗，“三公”经费在年初预算范围内。
（三）综合管理情况
我办无政府性债务、非税收入及投资。严格资产管理,严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价，依法接受财政纪检监督。
（四）整体绩效
在2018年预算执行中，县政府办严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年县政府办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。预算执行情况较好，各项支出管理规范，得到了有效控制，未超年初预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。
（二）存在问题
一是存在预算经济科目分类不够准确，须在今后加以纠正和改进。二是财务会计人员水平有待提高，会计核算不太准确。三是内部控制工作有待加强。
（三）改进措施
一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪；二是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平；三是进一步完善内部控制制度。
（四）评价得分
评价得分为100分。因我单位不存在以下三项评价指标需扣除6分：1、债务还本付息2分；2、非税收入征收2分；3、非税收入上缴2分；实际得分94分。按部门评价综合得分即为94/（100-6）×100=100分。
附：部门整体支出绩效评价指标体系自查得分表
马边彝族自治县人民政府办公室
2019年10月15日
附件2
本单位2018年未开展项目绩效评价
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算
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