第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况

　　1.主要职能

　　贯彻执行党和国家关于政务接待工作的方针政策。负责县委、县人大、县政府、县政协的内部接待工作。安排来宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动。参与协助县级重要会议、重要活动的接待服务工作。负责对全县各部门和乡镇政务接待工作的业务指导。

　　2.人员情况

　　接待办有事业编制7名，其中主任1名，副主任1名。因一同志调出，现实有人员6人，较年初减少1人

　　（二）主要工作成效

　　严格执行中央、省、市、县接待相关规定，坚持把强化细心服务、助推核心工作、保障中心大局作为接待工作根本要求，准确把握接待功能不能弱化、接待安排不能多头、接待细节不能马虎“三个不能”，全年累计接待国内外来宾73批次2080人。二、机构设置

　　接待办属全额财政拨款事业单位，下设接待股和综合股2个股室。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计382.85万元，较2017年增加154.03万元，增加67%，主要原因是新增交通租车费、接待费以及人员调资等。

　　


　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计382.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.35万元，占76.6%；政府性基金预算财政拨款收入89.5万元，占23.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　


　　图2：收入决算结构图

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计382.85万元，其中：基本支出166.33万元，占43.4%；项目支出216.52万元，占56.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　


　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计382.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加154.03万元，增加67.3%。主要原因是新增交通租车费、接待费以及人员调资等。

　　


　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出293.35万元，占本年支出合计的76.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.98万元，增加40.8%。主要原因是新增交通租车费、接待费以及人员调资等。

　　


　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出293.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出272.44万元，占92.8%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.5万元，占2.9%；医疗卫生支出2.36万元，占0.8%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出10.04万元，占3.4%。

　　


　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为293.35万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.34万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为195.63万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为29.47万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.5万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。

　　6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为10.04万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出196.04万元，其中：

　　人员经费70.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费125.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为138.09万元，完成预算100%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算138.09万元，占100%。具体情况如下：

　　


　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

　　3.公务接待费支出138.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2017年上涨47.15%。主要原因是接待批次、人次较上年度有所增加。

　　接待国内外来宾73批次2080人。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出89.5万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对各项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看主要存在凭证管理不够规范问题，采购计划与实施存在差距。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提升业务水平，进一步加强单位内控管理，规范采购计划和实施，加强票据填写规范性审核，严格按照相关规定开展日常活动。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　根据财政相关要求，本单位对2018年部门项目绩效开展了自评。本单位项目主要有3个，分别是接待办业务工作相关经费、接待办交通相关费用、办事处相关经费。

　　1.接待办业务工作相关经费目标完成情况综述。坚持把强化细心服务、助推核心工作、保障中心大局作为接待工作根本要求，强化接待办各项业务工作开展，认真扎实做好接待后勤保障等工作，确保高质量完成了各项接待任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　2.接待办交通相关费用目标完成情况综述。严格按照县机关事务管理局关于车辆租赁相关规定，在保障公务出行情况下多措并举，千方百计节省交通相关费用开支，交通相关费用支出合理合规。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　3.办事处相关经费目标完成情况综述。根据年初绩效目标安排，按计划完成办事处各项经费支出，确保了办事处的正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			接待办业务工作相关经费
预算单位			中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		294675.99	执行数:	294675.99
	其中-财政拨款:		294675.99	其中-财政拨款:	294675.99
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	接待办7人开展业务相关工作产生的费用，接待办日常办公、设备购置、接待工作餐等相关费用支出。			完成日常办公等相关费用支出294675.99元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	业务相关费用支出			完成接待业务工作相关支出294675.99元	完成接待业务工作相关支出294675.99元
	保障接待业务开展			接待来宾50批次1500人。	全年累计接待国内外来宾73批次2080人。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			接待办交通相关费用
预算单位			中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		895,241.85	执行数:	895,241.85
	其中-财政拨款:		895,241.85	其中-财政拨款:	895,241.85
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成公务出行交通相关费用			完成公务出行交通相关费用支出895,241.85元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	交通相关费用支出			完成公务出行交通相关费用支出895,241.85元	完成公务出行交通相关费用支出895,241.85元
	保障公务出行			租赁车辆8辆，并负责租赁车辆的运行维护。	租赁车辆8辆，并负责租赁车辆的运行维护。

　　　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			办事处相关经费
预算单位			中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		204,835.38	执行数:	204,835.38
	其中-财政拨款:		204,835.38	其中-财政拨款:	204,835.38
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	办事处3名临聘人员日常开支，办事处维修、洗涤等相关费用支出。			完成办事处相关费用支出204,835.38元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	办事处日常工作开展支出			办事处相关费用支出204,835.38元	办事处相关费用支出204,835.38元
	办事处运转			完成3名临聘人员工资、伙食以及办事处承办会议等相关事项	完成3名临聘人员工资、伙食以及办事处承办会议等相关事项

　　（三）



















      部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府接待办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。　　
         十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，县接待办机关运行经费支出0万元，主要原因是因为机关运行维护由县委办统一负责。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，县接待办政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，县接待办共有车辆0辆。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括被告公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　19.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

　　20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县

　　人民政府接待办公室2018年部门预算支出绩效自查报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府接待办公室属全额财政拨款事业单位，下设接待股和综合股2个股室。

　　（二）机构职能。贯彻执行党和国家关于政务接待工作的方针政策。负责县委、县人大、县政府、县政协的内部接待工作。安排来宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动。参与协助县级重要会议、重要活动的接待服务工作。负责对全县各部门和乡镇政务接待工作的业务指导。

　　（三）人员概况。因1人调出，中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府接待办公室年终有正式职工6名，其中主任1名，副主任1名；临时人员3名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2018年中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府接待办公室收入合计382.85万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　2018年支出合计382.85万元，其中：基本支出196.04万元，项目支出186.81万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制

　　严格按照县财政局相关要求，及时对接相关主管科室，按时完成部门年初预算编制工作，预算编制与单位在职人员、项目等完全匹配。认真开展部门年度决算报表编制工作，真实、准确反应单位年度财务收、支情况，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况

　　1.部门预算

　　职工工资等人员经费按月发放，职工公积金、保险等按月缴纳，职工开展相关业务基本采取公务卡支付或转账支付，最大限度减少现金支出。严格执行政府采购制度，按程序采购，不存在超标准、违规采购办公用品等行为。

　　2.中期评估

　　中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府接待办公室在执行各项资金预算中，严格按照各级财务规定和办法管好、用好每笔资金，切实做到专款专用。严格执行单位内控制度，大额支出严格按照财务管理制度按程序报批、经室务会讨论通过后执行。

　　3.资产管理

　　健全资产管理规章制度，规范规定资产管理，明确办公用品申购流程，定时清理检查资产使用情况。逐件制作资产卡片，确保每件固定资产均有“身份证明”，明确使用人和责任人，确保固定资产合理有效利用。

　　4.节能降耗

　　反对浪费厉行节约，强化节电节水意识，定期开展机关内务检查，引导职工维护办机关卫生，“人走断电”，杜绝工作人员离开不关电脑、热水器等行为。积极推行无纸化办公室，尽量通过网络、微政务等解决一般文件流转等事务。

　　5.“三公”经费

　　严格执行中央八项规定、省市十项规定及县委政府九项规定精神，严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出138.08万元。

　　（三）综合管理情况

　　严格遵守各项财经纪律和制度，认真执行了中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，反对浪费、厉行节约，强化三公经费支出管理，严格执行年初预算。全年资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了各项公务活动的正常开展。

　　（四）整体绩效。

　　2018年，中共马边彝族自治县委、马边彝族自治县人民政府接待办公室严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，落实工作责任，规范绩效管理工作，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。

　　四、评价及建议

　　按照预算绩效管理要求，我单位对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，财政资金覆盖率100%。经自查自评，主要存在内控制度执行不严的现象。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提升业务能力水平；强化单位内控管理，严格按照内控制度规定办事，进一步规范公务活动。

　　附件2

　　2018年项目支出绩效评价报告

　　本部门未开展2018年项目绩效目标。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表