第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。负责县委各种会议事务工作和重大活动的组织安排。负责全县党政网络的建设、指导和协调工作。负责县委机关社会治安和安全防范工作。管理县委机关房产和其他固定资产等工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。2018年，在市委办的关心、帮助和指导下,我办紧紧围绕县委中心工作，切实履行参谋助手、综合协调、督促检查职能，“三个服务”质量和水平进一步提升。

　　1.文秘工作细致严谨。规范做好各类文件处理，按时签收、处理公文3700件，核发文件、材料500余件，编发《县委大事记》《县委办公室大事记》24期，抓好《中办通讯》《秘书工作》等征订，完成2017年1553件档案整理装订，清退2017年度中央、省委等文件102件、1302份，无失泄密事件发生。高质量承办脱贫攻坚考核检查、市“四大家”巡查等会议200余次；牵头举办全县党内法规工作启动会暨2018年办公室业务知识培训会，培训各级各部门办公室负责人和分管领导150余人。

　　2.政策法规规范扎实。站在维护县委权威和县委依法决策、科学决策的高度，做好党内规范性文件草拟、意见征求、审查审议等基础性、关键性工作，书面征求相关部门、专家意见180余次，退回无上位文件的一般性文件2件，由部门自行发文，上报党内规范性文件41件。全面启动党内规范性文件备案至乡镇、部门一级，指导乡镇和部门党委（党组）报备规范性文件5件，上门、电话服务指导20余次。

　　3.信息调研及时准确。围绕县委中心工作，开展专题调研4次，被市级以上采用调研文章2篇，认真做好党委信息报送工作，按时、按要求完成信息约稿，今年来共上报紧急信息11条；及时上报省、市信息（含紧急信息）450余条，省级采用1条，市级采用41条。编发《马边信息》《要情专报》共75期。撰写文稿、材料300余篇。

　　4.目标督查科学有力。及时制发《2018年乡镇和县级部门目标任务的通知》，完成全县目标信息系统的安装和培训。召开目标委会3次，开展检查3次，编发《目标督查通报》3期，制定联合发文考核办法4个。完成上级交办及县委领导重要批示任务290余件，办结率100%；加大对县委常委会和各项专题工作会议决定的事项进行督促检查，编发《督查通报》27期、《督查专报》14期。

　　5.保密工作严格部署。强化保密宣传，将乐山市保密宣传片上挂到政府门户网和党政网，并在马边电视台黄金时间滚动播出，不定期组织干部职工学习保密知识。压实保密责任，将保密工作纳入县级部门和乡镇领导班子目标考核，并作为年度述职和干部提拔的重要内容，全年开展7次检查，下发保密督查通报3期。

　　6.依法治县全面推进。将“依法治县”作为六大行动战略之一，牵头落实法治档案制度和年度述法制度，开展依法治理专题调研18次，利用微信等平台推送法治信息1600余条，全年开展会前学法、法治专题培训688次，组织学习宣传宪法400余次，进一步深化依法治县实践，不断提升依法治理实效。

　　7.“三农”工作纵深推进。抓好农民增收工作，整合财政涉农资金4.96亿元，投入基础设施、产业发展等项目。建成幸福美丽新村27个，创建省级“四好村”8个，市级“四好村”30个。建成乡镇和村级电子商务服务站32个；引导95家企业参与“百企帮百村”行动，带动农户2.5万户，其中带动建档立卡贫困户1万户。新增农业产业化省级重点龙头企业1个。

　　8.密码管理和网管工作安全严格。严格落实密码干部管理制度，不断加强干部忠诚教育。进一步完善视频监控、环境监控等安防系统，切实提高安全保密水平。开展电子政务内网建设和高清视频会议改造升级工作，全年排除党政网络运行故障25次，接受电话咨询400人次，全年服务电视电话会议和常委会议80余次。

　　9.后勤保障节俭细致。严格财经纪律，严格“三公经费”支出。抓好机关安全、保卫等工作，不定期组织安全隐患大排查、卫生大检查。认真做好车辆调度和管理工作，加强对驾驶员的管理，做好车辆维修保养，全年无行车安全事故发生。

　　10.接待服务热情周到。严格执行中央、省、市、县接待相关规定，坚持把强化细心服务、助推核心工作、保障中心大局作为接待工作根本要求，准确把握接待功能不能弱化、接待安排不能多头、接待细节不能马虎“三个不能”，优质接待国内外来宾71批次1976人，连续3年被评为“全市公务接待工作先进单位”。二、机构设置

　　县委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　纳入县委办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为：马边县党政网络管理中心。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计14692.35万元。与2017年相比，收、支总计各减少7071.63万元，下降32.49%。主要变动原因是2018年目标考核奖励金未提前下达。

　　


　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计7112.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6889.66万元，占96.87%；政府性基金预算财政拨款收入222.86万元，占3.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占**%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　


　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计14421.97万元，其中：基本支出521.06万元，占3.61%；项目支出13900.91万元，占96.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　


　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计14692.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7071.63万元，下降32.49%。主要变动原因是2018年目标考核奖励金未提前下达。

　　


　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出14199.10万元，占本年支出合计的98.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少136.65万元，下降9.53%。主要变动原因是农工办项目资金有所减少。

　　


　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出14199.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3959.45万元，占27.89%；教育支出8170.50万元，占57.54%；社会保障和就业支出57.59万元，占0.41%；医疗卫生支出936.36万元，占6.59%；农林水支出1027.79万元，占7.24%；住房保障支出47.41万元，占0.33%。

　　


　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为14199.10万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1777.00万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1411.00万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为403.69万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为367.76万元，完成预算100%。

　　5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为817.50万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.32万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.27万元，完成预算100%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为924.00万元，完成预算100%。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.36万元，完成预算100%。

　　10.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 支出决算为34.90万元，完成预算100%。

　　11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为954.89万元，完成预算100%。

　　12.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为38.00万元，完成预算100%。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为47.41万元，完成预算100%。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出521.05万元，其中：

　　人员经费463.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费57.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为39.92万元，完成预算100%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.5万元，占3.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.08万元，占72.85%；公务接待费支出决算9.34万元，占23.39%。具体情况如下：

　　


　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1. 因公出国（境）经费支出1.5万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.5万元，增长100%。主要原因是上年未安排因公出国（境），本年度安排因公出国（境）1次。

　　开支内容包括：县委副书记参团到台湾考察乡村旅游。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出29.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少26.75万元，下降17.91%。主要原因是公务用车使用频率降低。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆，其他车辆1辆。

　　公务用车运行维护费支出29.08万元。主要用于干部职工出差、下村调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出9.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.51万元，下降21.18%。主要原因是接待批次、人次较上年度有所下降。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出9.34万元，具体内容包括：市委办到马边开展支部共建两次，支出接待费9282元；接待市农工委美丽新村检查，支出接待费2500元；接待市发改委调研易地扶贫搬迁，支出接待费2454元；接待市保密局开展保密检查，支出接待费2230元；接待省农科院信息中心主任一行调研乡村振兴，支出接待费7781元；接待彝家新寨、易地扶贫搬迁督查，支出接待费12223元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出222.8万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对23项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看主要存在凭证管理不够规范问题，采购计划与实施存在差距。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提升业务水平，进一步加强单位内控管理，规范采购计划和实施，加强票据填写规范性审核，严格按照相关规定开展日常活动。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“马边政务微信企业号创建经费”“县委办机关维护费”“县委办光纤租赁费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1. 马边政务微信企业号创建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，我县党政干部通过手机微信便能实现日常公文签收、传阅，发文审批，会务安排、新闻阅读等一系列工作，大大地拓宽了办公渠道，提高了办事效率，发现的主要问题：马边政务微信企业号平台的更新存在不及时现象。下一步改进措施：进一步压实管理员工作职责，把系统信息管理纳入目标考核，以充分发挥平台作用。

　　2. 县委办机关维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.36万元，执行数为13.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了县委大院内的安保、后勤维护水平，保障所有机关办公用电（含机房）、用水等，发现的主要问题：在日常工作中，节约意识不强，存在浪费资源现象。下一步改进措施：进一步加大节能工作宣传，提高职工节约意识。

　　3. 县委办光纤租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.36万元，执行数为13.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府底楼视频会议室、党政网光纤、县委办光纤的正常运转，未发现存在问题。

　　4. 县委大楼维修改造经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.12万元，执行数为4.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了县委大楼五楼屋顶漏水问题，发现的主要问题：维修合同未约定施工方缴纳质量保证金，当工程质量出现问题后，施工方很难第一时间到达现场。下一步改进措施：今后凡是工程项目类的合同需约定施工方缴纳一定比例的质量保证金。

　　5. 县委四楼会议室装饰改造项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.84万元，执行数为22.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了我办接待和会务水平，改变了四楼会议室室内设施陈旧，墙面、地板破烂的现状，未发现存在问题。　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，县委办机关运行经费支出57.71万元，比2017年减少9.39万元，下降13.99%，主要原因是坚持厉行节俭原则，降低机关运转成本

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，县委办政府采购支出总额54.80万元，其中：政府采购货物支出54.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额18.61万元，占政府采购支出总额的33.96%，其中：授予小微企业合同金额36.19万元，占政府采购支出总额的67.04%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，县委办共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障大型接待、调研用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括被告公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　19.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

　　20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　中共马边彝族自治县委办公室

　　2018年部门预算支出绩效自查报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。中共马边彝族自治县委办公室属行政单位，挂靠有县国家保密局、农工办、网管中心等，内设有秘书股、信调股、政策法规股、行政股、目标办、督查室、依法治县办。

　　（二）机构职能。负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。负责县委各种会议事务工作和重大活动的组织安排。负责全县党政网络的建设、指导和协调工作。负责县委机关社会治安和安全防范工作。管理县委机关房产和其他固定资产等工作。

　　（三）人员概况。县委办行政单位编制数为28人(含县领导5人)，实际在编行政人数为22人（含县领导5人）；工勤编制数为5人，实有工勤人员5人。下属参公事业单位马边党政网络管理中心共有参公事业单位编制5人，实有在职参公人员4人。单位实有公务车辆5辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2018年县委办本年收入合计7112.52万元，其中：一般公共预算收入6889.66万元，政府性基金预算财政拨款222.86万元。一般公共预算财政拨款收入1213.71万元。

　　2018年县委办本年支出合计14421.96万元，其中：基本支出521.05万元，项目支出13900.91万元。2018年结转270.38万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制

　　严格按照县财政局相关要求，及时对接相关主管科室，按时完成部门年初预算编制工作，预算编制与单位在职人员、项目等完全匹配。认真开展部门年度决算报表编制工作，真实、准确反应单位年度财务收、支情况，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况

　　1.部门预算

　　职工工资等人员经费按月发放，职工公积金、保险等按月缴纳，职工开展相关业务基本采取公务卡支付或转账支付，最大限度减少现金支出。严格执行政府采购制度，按程序采购，不存在超标准、违规采购办公用品等行为。

　　2.中期评估

　　县委办在执行各项资金预算中，严格按照各级财务规定和办法管好、用好每笔资金，切实做到专款专用。严格执行单位内控制度，大额支出严格按照财务管理制度按程序报批、经室务会讨论通过后执行。

　　3.资产管理

　　健全资产管理规章制度，规范规定资产管理，明确办公用品申购流程，定时清理检查资产使用情况。制作固定资产卡片，确保每件固定资产均有“身份证明”，明确使用人和责任人，确保固定资产合理有效利用。

　　4.节能降耗

　　反对浪费厉行节约，强化节电节水意识，定期开展机关内务检查，引导职工维护办机关卫生，“人走断电”，杜绝工作人员离开不关电脑、热水器等行为。积极推行无纸化办公室，尽量通过网络、微政务等解决一般文件流转等事务。

　　5.“三公”经费

　　严格执行中央八项规定、省市十项规定及县委政府九项规定精神，严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）费支出决算为1.5万元；公务用车购置及运行维护费支出29.08万元；公务接待费支出9.34万元。

　　（三）综合管理情况

　　县委办严格遵守各项财经纪律和制度，认真执行了中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，反对浪费、厉行节约，强化三公经费支出管理，严格执行年初预算。全年资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了县委机关全年的正常运转。

　　（四）整体绩效。

　　2018年，县委办严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，落实工作责任，规范绩效管理工作，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。

　　四、评价及建议

　　按照预算绩效管理要求，我单位对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，财政资金覆盖率100%。经自查自评，主要存在凭证管理不够规范问题，采购计划与实施存在差距。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提升业务水平，进一步加强单位内控管理，规范采购计划和实施，加强票据填写规范性审核，严格按照相关规定开展日常活动。

　　附件2

　　2018年项目支出绩效评价报告

　　本部门未开展2018年项目绩效目标。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表