公开时间：2019年10月14日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 5

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 6

　　一、收入支出决算总体情况说明 6

　　二、收入决算情况说明 6

　　三、支出决算情况说明 7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

　　十、预算绩效情况说明 15

　　十一、其他重要事项的情况说明 22

　　第三部分名词解释 23

　　第四部分附件 27

　　附件1 27

　　附件2 31

　　第五部分附表 34

　　一、收入支出决算总表 34

　　二、收入总表 34

　　三、支出总表 34

　　四、财政拨款收入支出决算总表 34

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 34
         一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　2.宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　3.加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　6.在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、维护全乡的社会稳定、做好社会治安综合治理；2、精准扶贫工作；3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作；4、计划生育各项任务；5、促农增收；6、推进重点项目工程。

　　二、机构设置

　　苏坝镇下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　纳入苏坝镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.苏坝镇人民政府

　　2.苏坝镇农业技术服务中心

　　3.苏坝镇社会事业服务中心

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计857.45万元。与2017年相比，收、支总计各减少76.97万元，下降8.2%。主要变动原因是人员减少。
　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
　　
        二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计753.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入707.47万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入45.57万元，占6%。
　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计787.97万元，其中：基本支出600.78万元，占76%；项目支出187.18万元，占24%。
　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计857.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少76.97万元，下降8.2%。主要变动原因是人员减少。
　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
　　   
         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出773.37万元，占本年支出合计的90.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.61万元，增长0.9%。主要变动原因是工资上调。
　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
　　
      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出773.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出463.14万元，占59.9%；文化体育与传媒（类）支出7.03万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出57.17万元，占7.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.14万元，占1.7%；农林水支出183.63万元，占23.7%；住房保障支出49.26万元，占6.4%。
　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为773.36万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为264.84万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为88.62万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为104.11万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%。

　　7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

　　8.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为48.41万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.65万元，完成预算100%。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%。

　　13.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。

　　14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。

　　15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村委党支部的补助（项）:支出决算为178.74万元，完成预算100%。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为49.26万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出600.79万元，其中：

　　人员经费539.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费61.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为21.48万元，完成预算100%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.38万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.5%。具体情况如下：
　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



　　1.公务用车购置及运行维护费支出21.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加18.49万元，增长640%。主要原因是购置了公务用车。

　　其中：公务用车购置支出18.39万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额18.37万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于保障脱贫攻坚、信访维稳、民政民生工程、日常办公工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.57万元，下降85.1%。主要原因是厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：脱贫攻坚工作考察接待支出0.1万元，其中：

　　其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于脱贫攻坚工作考察。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出45.57万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目2万元、村组织多功能场所建设项目44.4万元、基层组织活动和公共服务运行项目54万元、公务用车购置项目18.39万元开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看开展良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看已完成目标。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“党建工作”“天翼通讯”“网格化”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大了党务干部培训力度。

　　2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急电话畅通。

　　3. 网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护了网格化系统的正常运行。

　　4. 基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。发现的主要问题：项目实施完毕后，报账进度较慢。下一步改进措施：加快村级报账进度。

　　5. 公务用车购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.39万元，执行数为18.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚、信访维稳、安全检查、计生下村等工作的公务用车。
 

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			党建工作
预算单位			四川省乐山市马边彝族自治县苏坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成党建工作宣传，做好资料归档，制作标识标牌，培训党务干部			完成党建工作宣传，做好资料归档，制作标识标牌，培训党务干部
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成党建资料归档	5	5
	项目完成指标	数量指标	制作标牌标语	20	20
	项目完成指标	质量指标	完成党建资料归档	6	6
	项目完成指标	质量指标	制作标牌标语	规范党建资料归档	100%
	项目完成指标	质量指标	制作标牌标语	制作20幅标牌、标语	100%
	项目完成指标	时效指标	完成本年度党务工作	是	是
	项目完成指标	时效指标	可持续影响指标	提升群众对党建工作的认识	提升群众对党建工作的认识
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	提高档案管理人员对档案管理的满意度	提高档案管理人员对档案管理的满意度

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2018 年度)

项目名称			天翼通讯
预算单位			四川省乐山市马边彝族自治县苏坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.28万元	执行数:	0.28万元
	其中-财政拨款:		0.28万元	其中-财政拨款:	0.28万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障应急卫星电话畅通			保障应急卫星电话畅通
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	天翼应急卫星电话	1	1
	项目完成指标	质量指标	保障应急卫星电话畅通	保障应急卫星电话畅通	保障应急卫星电话畅通
	项目完成指标	时效指标	保障2018年应急卫星电话畅通	保障2018年应急卫星电话畅通	保障2018年应急卫星电话畅通
	项目完成指标	成本指标	成本指标	2018年缴纳费用0.28万元	2018年缴纳费用0.28万元
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障突发应急工作	保障突发应急工作

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2018 年度)

项目名称			网格化工作
预算单位			四川省乐山市马边彝族自治县苏坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	及时处理网格化信息，保障网格化系统的正常运行			及时处理了网格化信息，保障了网格化系统的正常运行
	项目完成指标	数量指标	数量	乡镇1个、村（社区）6个	乡镇1个、村（社区）6个
	项目完成指标	成本指标	年标准	2万元	2万元
	项目完成指标	时效指标	完成本年度网格工作	是	是
	项目完成指标	时效指标	对社会可持续发展影响	保障2018年网格工作开展	保障2018年网格工作开展
	满意度指标	满意度指标	网格员满意度	95%	95%

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2018 年度)

项目名称			基层组织活动和公共服务运行经费
预算单位			四川省乐山市马边彝族自治县苏坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		54万元	执行数:	54万元
	其中-财政拨款:		54万元	其中-财政拨款:	54万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障6个村（社区）各项日常工作正常开展			保障6个村（社区）各项日常工作正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村（社区）数量	6	6
	项目完成指标	成本指标	村（社区）成本指标	54万元	54万元
	项目完成指标	质量指标	保障各村（社区）工作开展	保障各村（社区）工作开展	保障各村（社区）工作开展
	项目完成指标	时效指标	完成本年度村级运行工作	是	是
	项目完成指标	时效指标	可持续影响指标	提升群众对村级工作的认可度	提升群众对村级工作的认可度
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%	95%

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2018 年度)

项目名称			公务用车购置
预算单位			四川省乐山市马边彝族自治县苏坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		18.39万元	执行数:	18.39万元
	其中-财政拨款:		18.39万元	其中-财政拨款:	18.39万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成公务用车购置、保障政府日常工作开展			完成公务用车购置、保障政府日常工作开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置数量	1	1
	项目完成指标	数量指标	购置费用	18.39万元	18.39万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年底前	2018年底前
	社会效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	保障脱贫攻坚、信访维稳、安全检查、计生下村等工作开展	保障脱贫攻坚、信访维稳、安全检查、计生下村等工作开展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%	95%

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苏坝镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县苏坝镇人民政府项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，苏坝镇机关运行经费支出61.65万元，比2017年增加6.61万元，增长12%。主要原因是脱贫攻坚工作中机关正常运转办公费、电费、培训费、差旅费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，苏坝镇政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，苏坝镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

　　12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指本单位三支一扶的支出。

　　13.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。

　　14.一般公共服务（类）民族事务（款）其他其他民族事务支出（项）:指其他用于民族事务管理方面的专项支出。

　　15.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　16.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指其他文化体育与传媒支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

　　19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

　　20.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映对高校毕业生到基层任职补助。

　　21.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于扶贫方面的支出。

　　23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　苏坝镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　苏坝镇人民政府包括本级政府和2个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，2个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和2个事业单位会计制度。

　　本级政府内设机构包括1个财政所，3个办公室：

　　1、党政办公室（含组织、人事、宣传、统战、机关后勤等）。

　　2、经济发展办公室（农业、工商企业、统计、扶贫、交通等）。

　　3、社会事务办公室（计生、民政、城乡综合管理等）。下属二个事业单位：即为：农业技术服务中心和社会事务服务中心。

　　（二）机构职能。

　　1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　2.宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　3.加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　6.在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（三）人员概况。

　　苏坝镇为财政全额拨款的行政单位，核定编制34人，其中：行政编制20人，工勤编制1人，事业编制13人，单位有公务用车（小车）1辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年苏坝镇收入合计857.45万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年苏坝镇支出合计787.97万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　2018年预算经二下二上，预算到具体每个单位，每个项目。所有项目都根据项目实际填报了绩效目标，所有转移支付提前下达及专项转移支付凡预算时收到通知的全分单位分项目编制预算。

　　（二）专项预算管理。

　　基本支出资金按月或季度申报拨付，所有项目根据项目进度拨付。对预算执行进度不力和需要调整的项目经中期评估后，年中经请示政府进行了部门预算调整，节能降耗实行网上直报，“三公”经费严格按预算执行。

　　（三）结果应用情况。

　　严格审核政府采购，凡未纳入预算的采购一律不审批，凡是采购目录内的采购一律政府采购。加强资产管理，确保国有资产不流失，加强报废资产的核销审批，强化资产的信息化管理。建立健全内控制度，加强单位内控管理。加强了单位的预算和决算的信息公开，充分发挥社会监督。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年确保了苏坝镇工作的正常运转，保障了民生工程、扶贫工程项目顺利实施，提升人民对政府工作满意度。

　　（二）存在问题。

　　一是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；二是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢；三是科技（制度、方法、机制等）创新能力不足，信息化技术手段不强；四是机构建设方面不足，如乡镇人才紧缺、人才的引进和培养不足，设备更新升级及基础设施建设等。

　　（三）改进建议。

　　一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；四是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重人才引进和培养。

　　
        附件2

　　2018年苏坝镇项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目2万元、基层组织活动和公共服务运行项目54万元、公务用车购置项目18.39万元开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　1. 党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元。通过项目实施，保障党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大党务干部培训力度。

　　2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元。通过项目实施，保障应急电话畅通。

　　3. 网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元。通过项目实施，保障网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护网格化系统的正常运行。

　　4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为54万元。通过项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

　　5.公务用车购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.39万元，执行数为18.39万元。通过项目实施，保障脱贫攻坚、信访维稳、安全检查、计生下村等工作的公务用车。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　严格按照预算要求对项目进行实施，做到专款专用，加强对乡、村财务人员培训，确保项目在规定时间内完成。

　　2、项目管理

　　严格按照项目管理制度，对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目进行规范化管理。
　　3、项目绩效

　　已保质保量完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

　　（三）目标进度完成情况。

　　已于2018年12月底前，完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

　　四、项目效益情况

　　通过网格化工作项目实施，保障了网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护了网格化系统的正常运行；通过天翼通讯项目实施，保障了应急电话畅通；通过党建工作项目实施，保障了党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大了党务干部培训力度；通过基层组织活动和公共服务运行项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境；通过公务用车购置项目实施，保障了脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作的公务用车。通过项目的实施为群众服好务，使群众满意度大于等于95%。

　　三、存在主要问题

　　在实施基层组织活动和公共服务运行项目时，项目实施完毕后，村级报账进度较慢。

　　四、相关措施建议

　　加强对基层组织活动和公共服务运行项目的管理，加快项目实施、报账进度。

　　一、收入支出决算总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算支出决算表