一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室、教研室、培训工作股三个科室 。

　　（二）机构职能。

　　　1、拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。

　　2、承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担农村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在学习期间的情况进行考核考察。

　　3、围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。

　　4、研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策。

　　5、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作

　　5、承办县委和上级主管部门交办的其他事项。　　
    （三）人员概况。

　　在职人员9人，其中参公管理5人、专业技术人员3人，工勤1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年财政拨款收入为1517285.28元，其中干部教育收入为1166691.04元，社会保障和就业收入为162899.3元，医疗保险收入为44054.94元，住房公积金收入为143640元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年财政拨款支出为1517285.28元，其中干部教育支出为1166691.04元，社会保障和就业支出为162899.3元，医疗保险支出为44054.94元，住房公积金支出为143640元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　预决算编制按照市、县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基本、项目报送工作，按时完成预决算编制工作。

　　1、预算编制：自评得分为10分

　　（1）报送时效：自评得分为1分

　　基础信息更新：能按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。得分1分

　　（2）编制质量：自评得分为1.5分

　　预算编制准确：自评得分为0.5分

　　部门预算审查：自评得分为1分

　　（3）绩效目标：自评得分为7分

　　部门整体绩效:目标自评得分为3分

　　重点项目绩效:目标自评得分为4分

　　（二）执行管理情况。

　　2018年年度预算执行严格按照年初预算执行，中期没有调整。严格执行节能降耗，“三公经费”严格按照年初预算执行，没有超预算，也没有滞后。

　　1、预算执行：自评得分为18分

　　（1）执行进度：自评得分为10分

　　（2）预算调整:自评得分为4分

　　（3）行政成本:自评得分为4分

　　严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，公务用车和公务接待经费均在预算之内。

　　（三）综合管理情况。

　　单位无政府性债务、无非税收入。政府采购严格按照采购流程实施。资产管理严格按照规定执行，并完善党校内控制度，按时按要求进行单位信息公开，并依法接受财监部门的监督。

　　1、综合管理:自评得分为42分

　　（1）债务管理:自评得分为2分

　　（2）非税收入执收情况:自评得分为4分

　　（3）政府采购实施计划:自评得分为4分

　　（4）资产管理:自评得分为6分

　　（5）内控制度管理:自评得分为4分

　　（6）信息公开:自评得分为6分

　　（7）绩效评价:自评得分为10分

　　（8）依法接受财政监督:自评得分为6分

　　（四）整体绩效。

　　单位各部门严格按照预算相关要求，认真履职，达到了预期的结果。服务对象满意度为100%。

　　1、整体效益自评得分30分

　　（1）部门职责履行结果：自评得分10分

　　（2）重点项目绩效评价结果：自评得分10分

　　（3）服务对象满意度：自评得分10分

　　2018年部门支出绩效自评得分为99.5分

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。我单位严格遵守财经职业法规，资金使用合法合规，严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费预算，无超支情况。

　　（二）存在问题。预算编制准确率还有待提高

　　（三）改进建议。我校将认真做好部门预算编制工作，争取做到预算精确。

　　中共马边彝族自治县委党校

　　2019年10月14日