第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。

　　2、承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担农村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在学习期间的情况进行考核考察。

　　3、围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。

　　4、研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策。

　　5、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作

　　6、承办县委和上级主管部门交办的其他事项。
　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　培训工作：

　　一是干部培训情况。1、4月27日-28日，配合组织部完成了农村基层干部党建助推脱贫攻坚示范培训班468人。

　　2、5月-6月，完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神科级干部轮训331人，每期5天，共三期。

　　3、6月19日-22日，配合组织部完成2018年全县教育、卫生系统、国有企业、“两新”组织党组织书记“大学习、大讨论、大调研”活动示范培训班68人。

　　4、7月4-5日，完成了全县机关党建工作业务培训班64人。

　　5、8月27-28日，完成县级部门入党积极分子培训班115人。

　　6、10月29日-11月23日，完成新时代治蜀兴川执政骨干递进培养优秀党政干部培训班50人。

　　7、11月2日，协助组织部、就业局完成特色农业产业发展和招商引资专题培训班77人。

　　二是党校教职工培训情况。1、3月26日-4月4日，组织教师7人参加全市党校系统师资培训学习，4人赴广安专题研修。

　　2、5月20日-26日，派1名教师参加中央党校（国家行政学院）送教下基层（四川西昌）师资培训班。

　　3、党校职工公务员5人在人事网上学习并通过考核。

　　4、专业教师在人事网参加继续教育并通过考核。

　　5、9月15日-21日，派副校长和教师共2名参加贵州省遵义市关于“马克思主义理论教育和党性教育”师资培训班。

　　6、全年3名专职教师参加了市委党校组织的学科组讨论会2次。

　　7、11月26日-30日，常务副校长参加了全国党校（行政学院）系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想校长研修班。

　　科研工作：1、申报科研课题2个，分别是省委党校1个、市委党校1个，课题《马边驻村帮扶力量发挥作用的调查与思考》获省委党校立项。

　　2、完成“改革开放40年”征文3篇。

　　3、下乡调研6次，完成科研论文4篇，提交乐山市邓小平理论研讨会。

　　宣传工作：1、持续开展“农民夜校”关于十九大精神、省委十一届二、三次全会精神宣讲工作。

　　2、完成信息报送10篇和网宣12篇。

　　3、持续开展“三大”活动,党校积极配合县委三大活动工作，派遣吴燕到县委三大活动办；党校根据县委的安排进度，保持保量完成各项工作，资料已经装档。

　　4、宣讲十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神30余次。

　　5、认真开展省委十一届三次全会、市委七届五次全会、县委八届七次全会、马边创建省级民族团结示范县的宣传。

　　党建工作：1、思想建设。一是加强理论学习常态化。用党的思想武装党员，用党的理论教育党员，推进“两学一做”常态化制度化，推动各项理论方针政策落地落实。牢记党的宗旨和“四个意识”，坚持“四个自信”。二是狠抓党风廉政建设教育。班子带头执行廉政纪律，坚决落实中央的八项规定，认真学习《中国共产党纪律处分条例》，党员干部严格按照党员标准行事、做人，听从指挥，服从党的领导。

　　2、制度建设。制定了年初学习计划和“三会一课”制度、民主评议党员等基本制度。坚持支部书记上党课，领导上讲台，每季度不少于1次，按时召开党员大会。坚持主题党日等活动，使组织生活经常、认真、严肃。

　　3、人才队伍建设。加强后备青年干部培养，现有年青人才骨干2名；派遣到省、市委党校和高校学习，到异地交流、调研；加强区县横向联系沟通，形成多元交流渠道；选拔优秀人才参加微型课比赛，打造过硬的人才队伍。

　　4、阵地建设。设立专门的党支部活动室，并进行了装修，购买专用文件柜1个、有专业缝纫机一台、电脑3台、空调2台，电视2台, 正在申报基层干训机构建设补助专项资金213500.00元。

　　5、党员干部助力脱贫攻坚。发挥党员的比较优势，开展扶贫，开展领导与普通党员，领导与领导，党校支部领导带领党员深入社区和扶贫户进行交流调研。

　　6、多次与梅子湾村支部和社区支部开展党建结对和上党课活动。

　　扶贫工作：1、以开展精神扶贫为重点，宣传党的方针政策和扶贫知识，让贫困户在思想意识上转变观念，改变发展方式，不等不靠不要，树立勤劳致富光荣的理念，感恩党和政府，心存感激。第二，努力收集贫困户的建议意见、脱贫致富的愿望为县委政府正确决策提供支撑。第三，尽党校和职工所能帮扶贫困户，帮助孩子上学、引导生产养殖、外出务工等多渠道就业。

　　2、深入烟峰镇梅子湾村3、4、5组开展“精准扶贫”大联户工作。

　　3、宣传相关的医疗、教育、住房等扶贫政策宣传62余次。

　　4、为25户贫困户发放鸡苗250只，共计3000余元，其中3户未脱贫户另外考虑了500元的产业发展金。

　　5、为贫困户玛赫达哥家看病就医提供指导和帮助，赢得了老百姓的称赞。

　　6、职工无偿捐赠贫困户现金、食物。

　　7、2018年11月15日，对25户帮扶户进行了彝族年的慰问，送去了价值2600余元的米、面、油。

　　8、每月按时完成扶贫日志的提交和2次扶贫知识的考试。

　　其他工作：1、参与拆迁工作。按照县委、政府的安排，党校李建明常务副校长带队多次连夜奔赴乐山做搬迁户工作，高效完成拆迁任务。

　　2、协助县委组织部、就业局进行新型农民工培训。

　　3、下乡入户，宣传党的方针政策，宣传县委、政府的决定，为马边高质量发展打下了理论基础。

　　4、完成了献血任务2人。

　　5、环境治理：积极参与河道巡护、治理，城市街道卫生建设，校园绿化。

　　6、法制宣传：积极参加法制培训和学法用法考试。

　　7、民族团结示范县建设：在培训中加入民族宗教团结相关内容，彝汉双语骨干培训。

　　8、廉政建设：积极宣传党风廉政建设内容，如何接听028-12340电话宣传。

　　二、机构设置

　　县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室、教研室、培训工作股三个科室。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度我校收、支总决算152.04万元。与2017年相比，收、支总计各减少9.68万元，下降6.3%。主要的变动原因是2018年只有财政拨款收入，没有其他收入。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计152.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计151.73万元，其中：基本支出131.95万元，占86.9%；项目支出19.78万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计152.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9.85万元，增长6.4%。主要的变动原因是：人员的正常调资。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出152.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.85万元，增长6.4%。主要变动原因是：人员的正常调资。

　　（图5：一般公共预财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出151.73万元，主要用于以下方面:教育支出（类）116.67万元，占76.8%；社会保障和就业（类）支出16.29万元，占10.7%；医疗卫生支出4.41万元，占2.9%；住房保障支出14.36万元，占9.4%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为151.73，完成预算100%。其中：

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修和干部教育（项）:支出决算为116.67万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.29万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.36万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出131.95万元，其中：

　　人员经费126.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费5.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.33万元，占64.8%；公务接待费支出决算0.72万元，占35.1%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费

　　2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.65万元，下降48.8%。主要原因是由于脱贫攻坚任务重教师外出培训和干部培训减少。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.33万元。主要用于扶贫、我校教师外出培训、外聘教师接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.19万元，下降26.3%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，上级调研、检查减少。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：市委党校来我校开展调研、业务指导、扶贫工作以及外聘授课教师接待，金额：0.75万元。其中：市委党校来我校开展调研工作接待费,金额：0.47万元；市委党校来我校开展业务指导和扶贫工作接待费，金额：0.11万元；外聘授课教师接待费，金额0.17万元。

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我校预算编制报送及时，本年预算配置控制较好，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，支出合理。评论结果：良好

　　（二）项目绩效目标完成情况。
　　本部门在2018年度部门决算中反映“干部教育"1个项目绩效目标实际完成情况。

　　1. 干部教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.09万元，执行数为19.78万元，完成预算的98.4%。通过项目实施，保障了干部教育的正常开展。发现的主要问题：由于扶贫任务重没有安排更多的培训。下一步改进措施：多开设干部培训班、组织教师外出培训。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			干部教育培训经费
预算单位			县委党校
预算执行情况(万元)	预算数:		20.09万元	执行数:	19.78万元
	其中-财政拨款:		20.09万元	其中-财政拨款:	19.78万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年底完成所有资金支付，保障干部教育的正常开展。			干部教育经费完成率98.4%，保障了干部教育培训的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	全县干部、党校教师正常的培训开展	全县干部、党校教师正常的培训开展
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	20.09万元	19.78万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展的影响	保障培训工作开展	保障培训工作开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

　　

　　


















       （三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委党校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，我校机关运行经费支出5.59万元，比2017年减少2.26万元，下降46.8%。主要原因是严格控制机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，我校政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映本单位教师进修培训经费支出。

　　10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映干部进修培训经费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单位的基本医疗保险缴纳经费。

　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　中共马边彝族自治县委党校

　　2018年部门预算支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。内设办公室、教研室、培训工作股三个科室

　　（二）机构职能。

　　1、拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。

　　2、承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担农村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在学习期间的情况进行考核考察。

　　3、围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。

　　4、研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策。

　　5、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作　　
  　　
        6、承办县委和上级主管部门交办的其他事项。
      （三）人员概况。

　　在职人员9人，其中参公管理5人、专业技术人员3人，工勤1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年财政拨款收入为1517285.28元，其中干部教育收入为1166691.04元，社会保障和就业收入为162899.3元，医疗保险收入为44054.94元，住房公积金收入为143640元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年财政拨款支出为1517285.28元，其中干部教育支出为1166691.04元，社会保障和就业支出为162899.3元，医疗保险支出为44054.94元，住房公积金支出为143640元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　预决算编制按照市、县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基本、项目报送工作，按时完成预决算编制工作。

　　1、预算编制：自评得分为10分

　　（1）报送时效：自评得分为1分

　　基础信息更新：能按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。得分1分

　　（2）编制质量：自评得分为1.5分

　　预算编制准确：自评得分为0.5分

　　部门预算审查：自评得分为1分

　　（3）绩效目标：自评得分为7分

　　部门整体绩效:目标自评得分为3分

　　重点项目绩效:目标自评得分为4分

　　（二）执行管理情况。

　　2018年年度预算执行严格按照年初预算执行，中期没有调整。严格执行节能降耗，“三公经费”严格按照年初预算执行，没有超预算，也没有滞后。

　　1、预算执行：自评得分为18分

　　（1）执行进度：自评得分为10分

　　（2）预算调整:自评得分为4分

　　（3）行政成本:自评得分为4分

　　严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，公务用车和公务接待经费均在预算之内。

　　（三）综合管理情况。

　　单位无政府性债务、无非税收入。政府采购严格按照采购流程实施。资产管理严格按照规定执行，并完善党校内控制度，按时按要求进行单位信息公开，并依法接受财监部门的监督。

　　1、综合管理:自评得分为42分

　　（1）债务管理:自评得分为2分

　　（2）非税收入执收情况:自评得分为4分

　　（3）政府采购实施计划:自评得分为4分

　　（4）资产管理:自评得分为6分

　　（5）内控制度管理:自评得分为4分

　　（6）信息公开:自评得分为6分

　　（7）绩效评价:自评得分为10分

　　（8）依法接受财政监督:自评得分为6分

　　（四）整体绩效。

　　单位各部门严格按照预算相关要求，认真履职，达到了预期的结果。服务对象满意度为100%。

　　1、整体效益自评得分30分

　　（1）部门职责履行结果：自评得分10分

　　（2）重点项目绩效评价结果：自评得分10分

　　（3）服务对象满意度：自评得分10分

　　2018年部门支出绩效自评得分为99.5分

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。我单位严格遵守财经职业法规，资金使用合法合规，严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费预算，无超支情况。

　　（二）存在问题。预算编制准确率还有待提高

　　（三）改进建议。我校将认真做好部门预算编制工作，争取做到预算精确。

　　附件2 　　2018年XXX项目支出绩效评价报告

　　本单位未开展2018年项目绩效评价工作。
　　
        第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表