2018年度马边彝族自 治县防震减灾局部门决算
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公开时间：2019年10月15日
二、4三、支出总表 24
十三、国有资本经营预算支出决算表 24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；2、拟定本行政区域内防震减灾事业 、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；3、负责本行政区域内的地震监测预报工作，制定地震应急预案；4、承担县人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作；5、管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；6、按照抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作；7、开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾科普宣传报道；8、负责建设工程抗震设防要求的审定和工程建设场地地震安全性评价结果的审定；9、承办县政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。1、做好了防震减灾法制和地震科普知识宣传；2建成AETA多分量地震监测系统11个点，完成地震监测预报工作；3做好了地震灾害防御和地震应急救援等工作；4在地震质量监测评比获得国家级奖励1项、省级奖励5项。
二、机构设置
马边彝族自治县防震减灾局为县人民政府参照《公务员法》管理单位，参公事业编制7名，实有在岗在编7名，其中局长2名，下设办公室、震情监测股和应急救援股3个股室。马边彝族自治县防震减灾局无下属二级单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计150.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加21.94万元，增长17.09%。主要变动原因是人员调资增加和新建AETA多分量监测项目。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计147.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计146.43万元，其中：基本支出113.22万元，占77.32%；项目支出33.21万元，占22.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计150.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21.94万元，增长17.09%。主要变动原因是人员调资增加和新建AETA多分量监测项目。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出146.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加21.18万元，增长16.91%。主要变动原因是人员调资增加和新建AETA多分量监测项目.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出146.43万元，主要用于以下方面:国土海洋气象（类）支出114.88万元，占78.45%；社会保障和就业（类）支出14.69万元，占10.03%；医疗卫生支出3.86万元，占2.64%；住房保障支出13.00万元，占8.88%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为146.43万元，完成预算99.48%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.86万元，完成预算62.16%，决算数小于预算数的主要原因是2018年12月缴费未成功。
4.国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算为81.67万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是2018年12月有三笔支出未成功。
5.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为23.29万元，完成预算95.10%，决算数小于预算数的主要原因是AETA多分量监测项目预留的维护费。
6.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震预测预报（项）:支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震应急救援（项）:支出决算为1.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震环境探察（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.国土海洋气象等（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出113.22万元，其中：
人员经费98.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费15.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算94.35%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是加强管理，注重节约。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.17万元，占53.92%；公务接待费支出决算1.00万元，占46.08%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年没有安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元,完成预算90.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.14万元，下降10.69%。主要原因是做好用车经费管控。
其中：公务用车购置支出0万元，全年没有新购置公务用车辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.17万元。主要用于下乡镇会公务和外出省市开会学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.1万元，下降0.91%。主要原因是加强管理，做到节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：省市业务主管部门检查指导工作和检修维护地震监测仪器设备开支1.00万元。其中：省市业务主管部门检查指导工作列支0.70万无，检修维护地震监测仪器设备开支0.30万元。
外事接待支出0万元，无外事接待。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对地震震情项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效完成较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门未开展2018年度项目绩效目标。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县防震减灾局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，边彝族自治县防震减灾局机关运行经费支出15.04万元，比2017年增加0.20万元，增长1.35%（或与2017年决算数持平）。主要原因是精准扶贫工作力度加大了工作量。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，马边彝族自治县防震减灾局政府采购支出总额22.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.73万元。主要用于AETA多分量监测项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，马边彝族自治县防震减灾局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）行政单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震监测（项）：指反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。
14.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。
15.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：指反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。
16.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震环境探察（项）：指反映地球物理场探测、地震活动构造探察、地震野外试验场、技术升级更新等方面的支出。
17.国土海洋气象等（类）地震事务（款）防震减灾基础管理 （项）：指反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。
18.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震事业单位 （项）：指反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
马边彝族自治县防震减灾局
2018年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。马边彝族自治县防震减灾局下设办公室、震情监测股、应急救援股3个股室。
（二）机构职能。根据马府办编【2011】30号三定方案规定，马边彝族自治县防震减灾局的主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；2、拟定本行政区域内防震减灾事业 、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；3、负责本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定适合本地区的地震应急预案；4、承担县人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；5、管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；6、按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震参数或烈度表达的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作；7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾科普宣传报道；8、负责建设工程抗震设防要求的审定和工程建设场地地震安全性评价结果的审定；9、承办县政府和上级防震减灾主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况。马边彝族自治县防震减灾局2018年人员编制7人，实有人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年马边彝族自治县防震减灾局收入预算总额为150.33万元，其中：当年财政拨款收入147.19万元，事业收入0万元，上年结转收入3.14万元。
（二）部门财政资金支出情况。安排支出预算150.33万元，其中：国土海洋气象等支出113.29万元，社会保障和就业支出14.69万元，医疗卫生与计划生育支出3.86，住房保障支出13.00万元，本年结转3.90万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
我局严格按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责认真进行了绩效目标填报。
（二）执行管理情况。
2018年我局预算为财政全额拨款，无其他收入，部门预算严格按进度执行、进行了中期预算评估、按照标准节能降耗，“三公”经费在年初预算范围内
（三）综合管理情况。我局无政府性债务、非税收入及投资，严格资产管理，按规定政策实施政府采购，决算时与国资系统资产数据完全吻合。严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价自评，依法接受监督
（四）整体绩效。2018年，我局监测仪监测到在我县发生地震记录82次，最大震级为烟峰断裂发生的ML3.7级，收集处理地磁前兆数据3200余组，温泉前兆数据1018组，AETE多分量地震监测3240组，对三网员培训学习1次，野外考察19次，县地震监测能力有一定提升；宣传防震减灾科普知识26次，发放宣传资料8000余份，接受群众咨询2000余次，开展了县级防灾减灾综合演练1次，提升了群众防灾减灾意识和自我保护能力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论经我局认真总结自查，2018年预算绩效支出总体良好，出色完成了市级和县级下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务
（二）存在问题。地震监测预报难度大，分析研究不够
（三）改进建议。进一步离加强震情监测工作，强化地震监测预报分析研究工作力度，努力提升地震监测预报能力。
马边彝族自治县防震减灾局
（2019年我单位变更为：马边彝族自治县防震减灾服务中心）
2019年9月15日
第五部分
附表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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