2018年度

　　马边彝族自治县妇女联合会部门决算

　　
目录

　　公开时间：2019年10月14日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 9

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 10

　　一、收入支出决算总体情况说明 10

　　二、收入决算情况说明 10

　　三、支出决算情况说明 11

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

　　十一、其他重要事项的情况说明 23

　　第三部分名词解释 24

　　第四部分附件 27

　　附件1 27

　　第五部分附表 34

　　一、收入支出决算总表 34

　　二、收入总表 34

　　三、支出总表 34

　　四、财政拨款收入支出决算总表 34

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 34

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻执行党的路线、方针、政策；按照《中华全国妇女联合会章程》结合马边实际，推进县妇女运动健康发展，对全县妇女工作组织进行业务指导。制定马边妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇女的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能。贯彻执行全国、省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。调查研究我县不同地区妇女儿童情况，向县委、政府汇报，提出意见和建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与涉及妇女儿童切实利益的有关法律、法规、规制定和实施，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强社会各级联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导和推动我县农村妇女“双学双赛”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和发挥妇女在“两个文明”建设中“半边天”作用。加强宣传舆论工作。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。扩大各族各界妇女的联系，做好有关外事联络和交流工作，参与妇女统战工作正常的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的大团结。承当县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.巾帼建功。县妇联坚持把发展彝绣产业作为马边精准扶贫工作的重要抓手，大力推进彝绣产业促进妇女居家灵活就业工作。一是开展彝绣培训，开展彝绣培训7期，培训绣娘309人，通过开展刺绣技能培训，提高了妇女彝绣技能水平和自我发展能力，进一步改善了妇女生产生活水平。二是开展“山水彝乡•‘绣’美马边”刺绣技能比赛。共评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖5名，并为获奖者颁发了证书和奖金。三是在荣丁镇后池村、苏坝镇白杨槽村新建刺绣工作室2个，充分发挥“马边花间刺绣合作社”和现有6个刺绣工作室的作用，专业从事民族手工刺绣工艺品研发、制作及销售，为妇女群众学习刺绣和生产刺绣产品提供了场所，有力地推动了彝绣产业发展。四是参加市妇联“母亲艺术、彝枝独秀”手工制品展活动。精挑细选优秀彝绣、编织、漆器、银饰等手工作品200余件参加展览。五是带领绣娘到甘孜州学习先进刺绣技术，拓宽发展彝绣产业的思路和视野。五是选树典型、大力弘扬妇女四自精神。组织全县各级妇联开展了“三八”节庆祝活动，表扬“妇联工作先进集体”2个、“三八”红旗集体2个、“三八”红旗手8名、“优秀妇女工作者”8名。

　　2.幸福家庭。一是开展“健康文明新生活”培训活动。开展健康新生活培训活动12期，向妇女群众发放文明新风手册和生活用品，引导养成良好卫生习惯，形成良好社会风气。二是大力开展评选“最美家庭”活动。广泛宣传寻找“最美家庭”活动，深入挖掘、宣传“最美家庭”感人事迹，大力弘扬家庭美德、倡树良好家风。“最美家庭”已经全面完成评选，共计120户，对获奖家庭发放奖品进行表扬。三是开展“五好文明家庭”创建评比工作。在全县各乡镇开展“五好文明家庭”创建评比活动，共评选出“五好文明家庭”200户，对“五好文明家庭”发放奖品和挂牌表扬。四是开展“母亲课堂、和谐家庭”讲座。邀请峨眉山市妇联到我县开展专题培训，共92人参加培训。通过开展培训讲座，提高了妇女工作者的业务水平和婚姻辅导能力，增强了广大群众建设“和谐家庭”的能力。

　　3.巾帼维权。一是开展集中法治宣传活动。在“三八”妇女节、“6.26”国际禁毒日、“安全生产月”等集中宣传日组织各级妇女干部向群众发放宣传资料，宣传《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《反家庭暴力法》等法律法规，讲解安全生产、健康文明、禁毒防艾、巾帼维权等方面的相关知识，共印发各类宣传资料12000余份，接收群众咨询接待800余次。二是开展安全知识进家庭活动。在高卓营乡、荣丁镇、苏坝镇、下溪镇、永红乡开展“妇女儿童安全知识”宣讲活动，结合实际案例的方式向妇女儿童讲授依法维权、安全自护、防制家暴、禁毒防艾等法律知识，共300余名妇女儿童参加培训。三是协调社会力量，维护妇女儿童合法权益。充分发挥“马边巾帼普法维权服务团”，“马边彝族自治县婚姻家庭纠纷人民调解委员会”阵地作用，为妇女儿童提供婚姻家庭问题的咨询和援助，切实维护妇女儿童合法权益。

　　4.妇儿关爱。一是积极开展帮扶慰问行动。深入到基层贫困妇女、儿童家中开展走访慰问，引领各级妇联组织开展关爱妇女儿童活动，走访慰问了患病贫困妇女等困难群体，共发放生活救助金6000余元。积极协调浙江省绍兴市越城区妇联、女企业家协会开展“爱心妈妈•爱在马边”六一关爱活动，向全县60名事实无人抚养儿童发放6万元慰问金和60个爱心书包及爱心妈妈一对一爱心鼓励，让孩子们度过一个欢乐温暖的儿童节。县妇联、县妇儿工委大力实施“两纲”，争取到海外华人“一对一”结对帮扶贫困学生11人，每人每年给予1000元资助金。二是实施关爱女性保障计划，落实民生实事。县妇联召开关爱女性保障计划工作会，安排布置“两癌”保险工作。大力实施“为建档立卡适龄贫困妇女购买妇女安康保险”民生实事，共为11091名妇女购买了妇女安康保险，共投入资金33.273万元。积极向省、市妇联争取，2018年共救助患“两癌”贫困母亲2人，每人发放1万元的省级贫困妇女两癌救助金。三是加强阵地建设，全面完成“儿童之家”建设民生工程任务。2018年建设完成70个儿童之家，指导“儿童之家”开展有益儿童健康发展的各项活动，增强儿童活动阵地的活力。四是组织动员社会力量，帮扶贫困儿童。携手峨眉山市妇联组织牵手志愿者协会、峨眉山市钰鑫铁合金有限公司、佛贤乐清心素食等社会力量深入长河扁、湾板凳、苦茶湾小学开展送温暖献爱心活动。为三所学校送去了电脑、打印机等办公设备，为85名小学生送去了围巾、帽子、手套、保暖内衣、雨靴等温暖过冬用品，折合金额共2.9万元。主动与浙江省绍兴市妇联对接，争取到浙江省绍兴市女企业家为我县靛蓝坝中心校、老河坝中心校561名学生每人购买一套校服，为三河口中心校购置炊具，合计金额6万元。五是争取“母亲健康快车”。争取到中国妇女发展基金会“母亲健康快车”一台，捐赠给我县妇幼保健计划生育服务中心，专门开展妇女儿童发展纲要宣传工作、妇女“两癌”筛查及关爱妇女儿童健康的宣传等活动。

　　5.“两纲”工作。认真做好“两纲”数据监测工作，大力宣传“两纲”、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《反家庭暴力法》、《母婴保健法》等保障妇女儿童合法权益的法律法规，进一步营造全社会关心妇女、关注儿童健康成长的社会氛围。

　　6.脱贫攻坚。县妇联牢牢树立大局意识，将脱贫攻坚工作作为今年的重点工作认真组织实施。按照全县脱贫攻坚工作安排部署，县妇联严格落实帮扶单位和帮扶干部工作职责，做好荣丁镇新华村的帮扶工作。做到每个月主要领导到新华村指导帮助村两委解决脱贫攻坚工作中的问题，每个月组织全体干部深入对口帮扶荣丁镇新华村开展脱贫攻坚工作。调查了解贫困户、非贫困户家中情况，对能及时解决的问题及时解决，不能及时解决的及时反馈并做好思想工作，并在端午节、中秋节等传统节日，为贫困户送去酒米、白糖、月饼等，确保新华村2018年顺利退出贫困村。二、机构设置

　　马边彝族自治县妇女联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计224.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加117.977万元，增长110%。主要变动原因是2018年新增儿童之家建设、购买妇女安康保险等项目经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计214.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计167.96万元，其中：基本支出87.14万元，占52%；项目支出80.82万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计224.84万元。与2017年114.62万元相比，财政拨款收、支总计各增加114.22万元，增长99.65%。主要变动原因是2018年新增儿童之家、妇女安康保险等项目经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出167.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年113.62万相比，一般公共预算财政拨款增加54.33万元，增长48%。主要变动原因是2018年新增儿童之家建设、为贫困妇女购买女性安康保险等项目，支付相关费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出167.95万元，主要用于以下方面:

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出63.47万元，占38%；

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出77.82万元，占46%；

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出1万元，占0.59%；

　　4.教育支出（类）0万元，占0%；

　　5.科学技术（类）支出0万元，占0%；

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）支出8.72万元，占5.19%；

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）支出3.33万元，占1.98%；

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出2万元，占1.9%；

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）重大公共卫生专项（款）行政事业单位医疗★（项）支出2.45万元，占1.45%；

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.17万元，占5.45%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为167.96万，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为63.47万元，完成预算100%；

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为77.82万元，完成预算100%；

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%；

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为9.17万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出87.13万元，其中：

　　人员经费73.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费13.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格厉行节约、不铺张浪费原则。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占94%；公务接待费支出决算0.16万元，占6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排有出国（境）事项，无开支。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.76万元，增长38%。主要原因是增加儿童之家项目建设，下乡核查项目建设次数增多，费用开支增大。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.74万元。主要用于下乡扶贫、培训、学习、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.45万元，下降74%。主要原因是厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：一是接待市妇联赴马边开展巾帼情怀、爱暖寒冬活动500元；二是接待峨眉山市妇联来我县开展援彝工作770元；三是接待儿童之家建设工程督查费用300元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　从评价情况来看，县妇联严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“妇女儿童工作专专项经费”“彝绣专项工作经费”“儿童之家建设经费”“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”“第六次妇代会经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.“妇女儿童工作专专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.88万元，执行数为16.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，寻找“最美家庭”120户，评选出“五好文明家庭”200户，大力弘扬家庭美德、倡树良好家风。推进现代精神文明建设，不断提升广大人民群众健康、文明、卫生、环保意识，养成良好的生活习惯，让彝区群众住上好房子、过上好日子、养成好习惯，形成现代文明生活方式。发现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　2.“彝绣专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.27万元，执行数为19.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展彝绣培训、刺绣技能比赛、新建刺绣工作室等，培训绣娘309人，选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖5名，为妇女群众学习刺绣和生产刺绣产品提供了场所，推动了彝绣产业发展，促进妇女居家灵活就业，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：彝绣产品销路较窄，市场竞争力不强。下一步改进措施：组织合作社收集精选作品参加旅博会、展销会等活动，推动搭建网络销售平台，拓宽线上、线销售渠道，提高彝绣产业效益。

　　3.“儿童之家建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为3.64万元，完成预算的6%。通过项目实施，建设完成70个儿童之家，指导“儿童之家”开展有益儿童健康发展的各项活动，增强儿童活动阵地的活力。发现的主要问题：项目推进进度缓慢，导致很大一部分资金转结到2019年支付。下一步改进措施：加快推进项目设施进度，确保尽早完成验收。

　　4.“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.27万元，执行数为33.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，为11091名建档立卡贫困妇女购买了妇女安康保险，增强贫困妇女及家庭的健康保障意识和抵御风险能力。已根据脱办提供的建档立卡贫困妇女人数，全部购买。

　　5.“第六次妇代会经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，选举产生了新一届马边彝族自治县妇联执行委员会，突出发展和维权两个主题，坚持正确方向、先进引领、妇女为本三项基本原则，强化大局意识、服务意识、创新意识、责任意识，实施巾帼建功、幸福家庭、巾帼维权、巾帼关爱、强基固本五大行动，真正把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖热爱的温暖之家。非常年性项目，当年已全部实施完毕。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			“妇女儿童工作专专项经费”“彝绣专项工作经费”“儿童之家建设经费”“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”“第六次妇代会经费”
预算单位			县妇联
预算执行情况(万元)	预算数:		132.18	执行数:	75.82
	其中-财政拨款:		132.18	其中-财政拨款:	75.82
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好妇女儿童工作，开展彝绣培训，建设儿童之家、为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险、召开第六次妇代会			做好妇女儿童工作，开展彝绣培训，建设儿童之家、为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险、召开第六次妇代会
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			评选最美家庭120户，五好文明家庭200户	评选最美家庭120户，五好文明家庭200户
	项目完成指标			开展彝绣培训309人	培训绣娘309人
	项目完成指标			建设儿童之家70家	建设儿童之家70家
	项目完成指标			为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险11091人	为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险11091人
	项目完成指标			召开第六次妇代会	顺利召开第六次妇代会
	效益指标	促进妇女儿童工作事业发展	促进妇女儿童工作事业发展	良好	良好
	满意度指标			满意	满意

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县妇联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
        县妇联自行组织对“妇女儿童工作专专项经费”“彝绣专项工作经费”“儿童之家建设经费”“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”“第六次妇代会经费”5个项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，县妇联机关运行经费支出13.81万元，比2017年减少1.65万元，下降11%。主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，县妇联政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出（项）：指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★、机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：指用于社会保障和就业方面的支出即上缴机关事业单位基本养老保险支出。归口管理的行政单位离退休人员的经费。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗★（款）重大公共卫生专项、行政单位医疗★（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　县妇联部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。马边彝族自治县妇女联合会是中国共产党领导下妇女组织，维护妇女儿童合法权益，提出有关意见和建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。县妇联属于群众团体，内设办公室机构1个。

　　（二）机构职能。

　　马边彝族自治县妇女联合会是马边彝族自治县群众团体机关。其主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策；按照《中华全国妇女联合会章程》结合马边实际，推进县妇女运动健康发展，对全县妇女工作组织进行业务指导。制定马边妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇女的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能。贯彻执行全国、省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。调查研究我县不同地区妇女儿童情况，向县委、政府汇报，提出意见和建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与涉及妇女儿童切实利益的有关法律、法规、规制定和实施，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强社会各级联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导和推动我县农村妇女“双学双赛”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和发挥妇女在“两个文明”建设中“半边天”作用。加强宣传舆论工作。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。扩大各族各界妇女的联系，做好有关外事联络和交流工作，参与妇女统战工作正常的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的大团结。承当县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。马边彝族自治县妇女联合会，现有编制数5人，年末实际在职在册7人，其中领导2人，中层1人，工作员2人，临骋人员2人。是一个独立核算的一级预算行政单位。单位有公务用车1辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年县妇联收入决算总额为214.55万元，当年财政拨款收入214.55万元，上年结转资金10.29万元。其中一般公共预算财政拨款214.55万元，政府基金收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年县妇联决算支出总额为224.84万元， 本年支出合计224.84万元，其中：一般公共服务142.29万元，社会保障和就业支出12.04万元，医疗卫生与计划生育支出4.45万元，住房保障支出9.17万元。年末结转和结余资金56.89万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　1.预决算编制情况

　　（1）预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

　　（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

　　2.执行管理情况

　　（1）部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和政府采购实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县财监局批准后进行采购。

　　（2）中期评估。县妇联在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，召开班子会议进行研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

　　（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

　　（4）“三公”经费支出。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。全年“三公”经费支出2.9万元（公务用车运行费2.74万元，公务接待费0.16万元），一般公务用车保有量1辆，本年度共接待3批次12人次。

　　（二）专项预算管理。

　　县妇联履行职责职能，严格按照财经纪律及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

　　1.资金管理使用规范。一是认真执行“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算；二是建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规；三是严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督。

　　2.资金使用效益高。一是保证了职工工资、津补贴等及时足额发放；二是保障了各项工作正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，几乎无现金支付，都是通过转帐或是公务卡支付。

　　3.资金使用社会效益好。一是认真做好妇女儿童工作；

　　二是培训绣娘309人，提高了妇女彝绣技能水平和自我发展能力，进一步改善了妇女生产生活水平；三是成功召开第六次妇代会；四是为11091名建档立卡贫困妇女购买了妇女安康保险，为妇女患重病提供保障；五是建设完成70个儿童之家；六是救助患“两癌”贫困母亲2人，缓减了患病妇女的家庭经济负担；七是完成了县委、县政府交办的各项活动和任务。

　　（三）结果应用情况。

　　县妇联严格执行财务管理制度，强化资金的管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，严格执行“三重一大制度”，主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督巡查。保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　经部门评价组综合评价，县妇联职能职责履行良好，资金使用规范高效，服务对象满意。

　　（二）存在问题。

　　预算编制不够完整、预算项目未完全细化。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。内部控制工作有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，大部分资金集中在下半年使用。

　　（三）改进建议。

　　1.严格预算编制，做到细化精准，提高预算编制质量，同时在预算执行过程中加大对资金使用跟踪。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.制定有关对财务人员激励措施，稳定财务人员队伍，壮大县域会计事业的发展。

　　4.加大力度对分管领导和财务人员的业务培训，进一步完善内部控制。继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

　　附件2

　　2018年县妇联项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　一是我单位领导高度重视项目绩效评价工作，成立了以一把为组长的评价领导机构，并制定相应的评价工作方案，提出了评价的总体要求，对评价依据、评价目的、方法步骤和工作进度做出了具体的规定和要求，将责任落实到人，确保自评工作组织到位、责任到；二是认真履行责任主体，确保自评客观真实。结合2018年预算项目安排的5个项目进行全部自评，具体情况如下：

项目名称	项目单位	项目预算金额（万元）	项目预算执行金额（万元）
妇女儿童工作专专项经费	县妇联	16.88	16.88
彝绣专项工作经费	县妇联	19.27	19.27
儿童之家建设经费	县妇联	60	3.64
为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费	县妇联	33.27	33.27
第六次妇代会经费	县妇联	2.76	2.76
合计		132.18	75.82

　　上述5个项目支出预算为132.18万元，实际执行75.82万元，完成预算数的57.36%。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　按照绩效评价规则，我单位对2018年度5个实施项目的总体评价为“优”，其中：“妇女儿童工作专专项经费费”为“优”、“彝绣专项工作经费”为“优”、“儿童之家建设经费”为“良”、“为建档立卡贫困妇女购买妇女安康保险经费”为“优”。“第六次妇代会经费”为“优”。

　　三、存在主要问题

　　虽然2018年度项目经费得到了充分的使用，也取得了一些成绩，但在实际工作中还存在一些问题。一是项目的编制存在不科学，二是个别项目当年执行率低，如“儿童之家建设经费”执行率只有27%左右。

　　四、相关措施建议

　　一是加强有关财经法律法规的学习和项目的科学性设置，强化绩效理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动；二是加强对项目资金的监管，确保资金使用合法、合规和高效；三是强化结果运用，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表