2018年度

　　马边彝族自治县市场和质量监督管理局部门决算

　　目录

　　公开时间：2019年10月14日

　　第一部分部门概况...................................... 4

　　一、基本职能及主要工作.............................. 7

　　二、机构设置....................................... 8

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 9

　　一、收入支出决算总体情况说明........................ 9

　　二、收入决算情况说明............................... 10

　　三、支出决算情况说明............................... 10

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 11

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 15

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 15

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 18

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 18

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 18

　　十一、其他重要事项的情况说明....................... 18

　　第三部分 名词解释.................................... 28

　　第四部分附件......................................... 29

　　附件1............................................ 36

　　附件2 ………………………………………………………………39

　　第五部分附表......................................... 40

　　一、收入支出决算总表............................... 40

　　二、收入总表...................................... 40

　　三、支出总表...................................... 37

　　四、财政拨款收入支出决算总表....................... 40

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 40

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 40

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 40

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 40

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 40

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 40

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 40

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 40

　　十三、国有资本经营预算支出决算表................... 40

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家、省、市有关食品药品安全、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策，依法开展市场监督管理及行政执法的有关工作。

　　2.制定并组织实施全县市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

　　3.开展食品、药品、特种设备、市场主体安全风险监测、风险预警和应急管理。组织、指导、查处违反食品药品安全、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

　　4.贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；拟订有关全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品、检验机构资质认定条件及检验规范的政策措施和规范性文件并组织实施，落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任；建立食品药品重大信息直报制度。

　　5.加强食品安全制度建设和综合协调，构建防范区域性、系统性食品药品安全风险的机制。负责食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设以及食品安全事故和突发事件的应对处置；承担食品生产加工、流通环节及餐饮服务环节的安全监督管理，监督问题食品的召回和处置工作。

　　6.承担全县药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，监督管理城乡集贸市场的中药材交易；监督管理药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料及医疗机构制剂质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和报告工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施执业药师资格和医药从业人员职业资格认定制度。组织实施问题药品、化妆品、医疗器械召回工作。

　　7.依法承担对市场经济秩序的监管责任；负责市场交易行为的监督管理和行政执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、垄断等经济违法行为，维护公平竞争的市场经济秩序；负责网络商品交易行为及有关服务行为监管职责；负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任；承担市场主体信用信息公示的监督管理工作；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销和传销案件；负责各类商业广告活动的监督管理工作。指导个体私营经济协会工作。

　　8.依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

　　9.依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。

　　10.负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；推荐市知名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

　　11.统一管理和指导全县质量工作。贯彻实施国家质量发展纲要；推进名牌发展战略，发布质量信息。负责产品（含商品，下同）质量安全监督工作。组织实施全县质量监督抽查工作；组织对重点产品质量实施监督；管理产品质量仲裁检验；组织或参与产品质量事故的调查；管理工业产品生产许可证工作；组织实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作；负责机动车安全技术检验机构监管工作；负责纤维质量监督检验工作。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监管。

　　12.组织推行法定计量单位和国家计量制度；建立全县量值传递和量值溯源体系；监督管理商品量、市场计量行为、计量仲裁、计量检定机构、社会公正计量站及计量检定人员的资质资格。负责本行政区域内能源计量监督管理和能效标识检查工作。监督管理全县认证认可活动；依法开展全县实验室资质认定监督检查工作；负责强制性认证产品、自愿性认证企业和食品农产品认证的监督工作；负责全县认证证书和认证标志的监督检查工作。

　　13.制定全县标准化发展规划；组织实施标准并监督检查；负责县级区域性地方标准的统一立项、审查、编号、发布和制定修订；负责企业产品标准的备案管理；指导协调有关行业主管部门和行业组织开展标准化工作；负责组织机构代码和商品条码管理工作。

　　14.负责对特种设备安全工作实施监督管理，负责特种设备安全宣传教育，依法对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；组织指导全县特种设备应急反应体系建设。按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

　　15.负责县政府公布的有关行政审批事项。

　　16.承办县政府和上级食品药品、工商行政管理、质量技术监督部门交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.继续推进商事登记制度改革工作。

　　2.加强市场和质量监管，做好各类案件查处工作，保障群众生产生活消费安全。

　　3.充分发挥职能，服务好地方经济建设。

　　4.构建高效便捷的消费维权体系，及时处理消费者投诉举报。

　　5.加强党的建设。

　　6.加强纪检监察工作和党风廉政建设。

　　7.推进依法行政建设。

　　8.做好精准扶贫工作。二、机构设置

　　马边市场监督管理局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　纳入马边市场监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 马边彝族自治县市场和质量监督管理局

　　2. 马边彝族自治县食品药品监督稽查大队

　　3. 马边彝族自治县保护消费者权益服务中心

　　4. 马边彝族自治县食品药品质量技术检验所


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计996.04万元，与2017年相比减少184.04万元，下降15.6%，主要变动原因是2018年决算编制口径变动，盘活存量资金计入年初结余；支出总计1174.75万元，与2017年相比，增加73.56万元，增长6.68%，主要变动原因是医疗卫生与计划生育支出项目增加，用于支付快检车费用。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计996.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.52万元，占98.14%；政府性基金预算财政拨款收入18.52万元，占1.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　


　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1174.75万元，其中：基本支出853.39万元，占72.64%；项目支出321.36万元，占27.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入996.04万元，与2017年相比减少184.04万元，下降15.6%，主要变动原因是2018年决算编制口径变动，盘活存量资金计入年初结余。2018年财政拨款支出1174.75万元，与2017年相比增加73.56万元，增加56.68%，主要变动原因是2018年支付快检车购入费用。

　　


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1156.23万元，占本年支出合计的98.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加118.84万元，增长11.46%。主要变动原因是2018年购入快检车一台，支付相关费用。

　　


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1156.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出813.16万元，占70.33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出99.81万元，占8.63%；医疗卫生支出146万元，占12.63%；住房保障支出97.26万元，占8.41%。

　　


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1174.75万元，完成预算96.86%。其中：

　　1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为629.39万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员艰边津贴调整补发数结转到次年补发。

　　2.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为39.24万元，完成预算53.45%。决算数小于预算数的主要原因是有上级拨款未支付完毕结转到下年。

　　3.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）: 支出决算为67万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）: 支出决算为8.03万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）: 支出决算为63.5万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.56万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.25万元，完成预算86.21%，决算数小于预算数的主要原因是2014.10-2018.12月职业年金记实财政多下指标，次年收回。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为3.83万元，完成预算86.65%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款未使用完结转至次年使用。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）: 支出决算为110.9万元，完成预算98.32%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款未使用完结转至次年使用。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为26.93万元，完成预算100%。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%。

　　14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为18.52万元，完成预算100%。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为97.26万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出853.39万元，其中：

　　人员经费759.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费93.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.24万元，完成预算82.41%，决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约、不铺张浪费原则，从而减少接待费用支出及公务用车购置及运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.25万元，占82.83%；公务接待费支出决算3.99万元，占17.17%。具体情况如下：

　　


　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　开支内容包括：无

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19.25万元,完成预算86.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.05万元，增长0.26%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、其他车型1辆。

　　公务用车运行维护费支出19.25万元。主要用于食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等各项监督检查、案件查处、消费投诉及干部和职工日常学习培训会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出3.99万元，完成预算79.8%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降1.24%。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，496人次（不包括陪同人员），共计支出3.99万元，具体内容包括：市局标准化工作、执法工作、计量工作、特种设备检查等工作，市局开展扶贫调研工作，扶贫走基层送温暖工作，市局调研省级工商行政专项资金使用管理，“质检利剑”春雷行动接待，档案查阅和组稿接待，“放心舒心”创建督查，商品条码双随机检查等工作。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出18.52万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务。确保5个监管所开展基层标准化建设工作，并通过验收；加快个体工商户三证合一进程；加强企业信用信息监管工作，确保企业信用信息抽查工作正常开展；加强市场监管力度，确保市场秩序稳定；维护农资市场安全，确保农民生产安全；推进各类案件查处和办理，维护市场经济秩序；加快食品药品安全监管力度，营造安全食品药品环境；加快各类产商品质量抽检，维护消费者合法权益；积极处理各类消费投诉，维护消费者合法权益等。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标编制明确、量化，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的100%，按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“企业信用公示监管经费””执法办案费”“商品检验费”“整顿和规范市场经济秩序”“消费维权经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1. 企业信用公示监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业信用信息监管力度，确保企业信用信息抽查工作正常开展，维护市场秩序，发现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　2. 执法办案项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了各类案件查处和办理效率，维护了市场经济秩序，发现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　3. 商品检验费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各类产商品质量抽检，维护消费者合法权益，保障各类产商品质量安全，发现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　4. 整顿和规范市场经济秩序项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了市场监管力度，规范了市场秩序，发现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　5. 消费者权益维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了各类消费投诉案件的处理，维护了消费者合法权益，发现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			企业信用公示监管经费、执法办案费、商品检验费、整顿和规范市场经济秩序、消费维权经费
预算单位			马边彝族自治县市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		66	执行数:	66
	其中-财政拨款:		66	其中-财政拨款:	66
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%完成			100%完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			企业信用公示等于100%	企业信用公示等于100%
	项目完成指标			完成各类执法案件，实现罚没收入入库60万元	完成各类执法案件，实现罚没收入入库>60万元
	项目完成指标			完成任务数占计划数比例≧90%	完成任务数占计划数比例≧90%
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			促进市场经济秩序健康有序发展	有效促进了市场经济健康有序发展
	效益指标
	……
	满意度指标			服务对象满意度≧90%	服务对象满意度>90%

　　




































（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县市场和质量监督管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
  　　本部门自行组织对“企业信用公示监管经费””执法办案费”“商品检验费”“整顿和规范市场经济秩序”“消费维权经费”5个项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县市场和质量监督管理局2018项目年绩效评价报告》见附件。
　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，马边彝族自治县市场和质量监督管理局机关运行经费支出93.85万元，比2017年增加3.43万元，增长3.79%与2017年决算数基本持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，马边彝族自治县市场和质量监督管理局政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，马边彝族自治县市场和质量监督管理局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

　　


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）: 指反映工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、资料的印制等支出。

　　12.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）: 指反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

　　13.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）: 指反映工商行政管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

　　14.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）: 指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　18.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生安全（项）: 指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　19.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 指反映用于食品(含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

　　21..医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

　　23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　马边彝族自治县县市场和质量监督管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　马边市场监督管理局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　（二）机构职能。

　　1.贯彻执行国家、省、市有关食品药品安全、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策，依法开展市场监督管理及行政执法的有关工作。

　　2.制定并组织实施全县市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

　　3.开展食品、药品、特种设备、市场主体安全风险监测、风险预警和应急管理。组织、指导、查处违反食品药品安全、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

　　4.贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；拟订有关全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品、检验机构资质认定条件及检验规范的政策措施和规范性文件并组织实施，落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任；建立食品药品重大信息直报制度。

　　5.加强食品安全制度建设和综合协调，构建防范区域性、系统性食品药品安全风险的机制。负责食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设以及食品安全事故和突发事件的应对处置；承担食品生产加工、流通环节及餐饮服务环节的安全监督管理，监督问题食品的召回和处置工作。

　　6.承担全县药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，监督管理城乡集贸市场的中药材交易；监督管理药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料及医疗机构制剂质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和报告工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施执业药师资格和医药从业人员职业资格认定制度。组织实施问题药品、化妆品、医疗器械召回工作。

　　7.依法承担对市场经济秩序的监管责任；负责市场交易行为的监督管理和行政执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、垄断等经济违法行为，维护公平竞争的市场经济秩序；负责网络商品交易行为及有关服务行为监管职责；负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任；承担市场主体信用信息公示的监督管理工作；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销和传销案件；负责各类商业广告活动的监督管理工作。指导个体私营经济协会工作。

　　8.依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

　　9.依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。

　　10.负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；推荐市知名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

　　11.统一管理和指导全县质量工作。贯彻实施国家质量发展纲要；推进名牌发展战略，发布质量信息。负责产品（含商品，下同）质量安全监督工作。组织实施全县质量监督抽查工作；组织对重点产品质量实施监督；管理产品质量仲裁检验；组织或参与产品质量事故的调查；管理工业产品生产许可证工作；组织实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作；负责机动车安全技术检验机构监管工作；负责纤维质量监督检验工作。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监管。

　　12.组织推行法定计量单位和国家计量制度；建立全县量值传递和量值溯源体系；监督管理商品量、市场计量行为、计量仲裁、计量检定机构、社会公正计量站及计量检定人员的资质资格。负责本行政区域内能源计量监督管理和能效标识检查工作。监督管理全县认证认可活动；依法开展全县实验室资质认定监督检查工作；负责强制性认证产品、自愿性认证企业和食品农产品认证的监督工作；负责全县认证证书和认证标志的监督检查工作。

　　13.制定全县标准化发展规划；组织实施标准并监督检查；负责县级区域性地方标准的统一立项、审查、编号、发布和制定修订；负责企业产品标准的备案管理；指导协调有关行业主管部门和行业组织开展标准化工作；负责组织机构代码和商品条码管理工作。

　　14.负责对特种设备安全工作实施监督管理，负责特种设备安全宣传教育，依法对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；组织指导全县特种设备应急反应体系建设。按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

　　15.负责县政府公布的有关行政审批事项。

　　16.承办县政府和上级食品药品、工商行政管理、质量技术监督部门交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　马边市场和质量监督管理局总编制76名，其中：行政编制49名，工勤编制2名，事业编制25名。在职人员总数68名，其中：行政42名，工勤2名，事业24名。离休0名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年市场监督管理局收入决算总额为996.04万元，当年财政拨款收入996.04万元，上年结转资金216.76万元。其中一般公共预算财政拨款977.52万元，政府基金收入18.52万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年市场监督管理局决算支出总额为1174.75万元， 本年支出合计1174.75万元，其中：一般公共服务813.16万元，社会保障和就业支出 99.81万元，医疗卫生与计划生育支出146万元，城乡社区支出18.52万元，住房保障支出97.26万元。年末结转和结余资金38.05万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　市场监督管理局2018年预决算编制严格按照县级财政要求，预算项目规定，结合本单位实际情况，应编尽编，预决算编制质量高，符合上级和本级实际情况。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。严格执行中期评估，收回往年应返还额度资金，加快资金的拨付进度。

　　（二）执行管理情况。

　　市场监督管理局严格按照预算管理要求做好支出控制。2018年严格执行中、省、市、专项资金管理支出，按进度及时拨付资金，严格执行“三公”经费支出，2018年全单位三公经费中公务接待费在历年基础上有所下降。按照县委、县政府决策部署，统筹财政资金，优化支出结构，提高预算编制绩效，全力服务全县经济社会持续健康发展。科学确定收入目标，规范收入预算编制。聚焦支出政策，不断优化支出结构。扎实推进部门三年滚动财政规划，进一步提高预算编制前瞻性。加快预算执行，进一步盘活存量资金。坚持依法理财，主动服务监督。

　　（三）综合管理情况。

　　市场监督管理局2018年总体管理明显加强，规范有序执行财政预、决算管理。主要反映在：一强化债务管理，积极化债，无新增债务发生。二非税收入做到应收尽收，及时将非税收入缴库，无应缴未缴资金。三严格执行政府采购政策，政府采购实行计划采购，按政府采购流程进行政府采购。四加强政府资产管理，严格落实政府资产管理政策，做好政府资产清查核对工作，及时变更登记资产系统管理。五切实做好政府内控制度管理工作，落实责任，完善各项内控制度，特别是职务不相容原则设置岗位。六及时做好信息公开。根据上级要求，及时按时保质公开预、决算信息，绩效评价、以及人大会议通过的决议等。七依法接受财政监督管理，依法接受审计、财政检查，及时整改不足，完善制度，强化监督管理。

　　（四）整体绩效。

　　2018年市场监督管理局绩效评价总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1、大力推进质量提升。加强全县质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

　　2、严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品医疗器械和化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众“放心舒心”消费。

　　3、加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”监管、重点监管、信用监管和“互联网+”监管模式，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

　　4、提高服务水平。大力推行一个窗口对外服务，加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

　　5、完善市场监管和执法体制。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。深化市场监管综合行政执法改革，统筹配置执法职能和资源，相对集中行使处罚权，整合精简执法队伍，解决多头重复执法问题。加快推进市场监管执法稽查机制建设，加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度。

　　6、促进民营企业经济健康发展。促进民营经济健康发展的各项政策措施落地见效，为民营经济发展营造更好环境，帮助民营经济解决发展中的困难，支持民营企业改革发展，加大民营企业合法权益保护，鼓励民营企业建立现代企业制度，鼓励民营企业守法经营、做强做大。

　　7、做好精准扶贫工作。

　　2018年绩效评价总体良好，各科室职责明确，分工实施，尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意度提高，评价好。

　　（二）存在问题。

　　市场监督管理局2018年资金使用效益有待进一步提高，大部分资金集中在下半年使用，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

　　（三）改进建议。

　　针对存在的问题：一是加快资金使用进度，有规划的进行资金使用，二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
　　附件2 　　马边彝族自治县市场和质量监督管理局2018年项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　2018年按照项目绩效目标编制要求，应编制24个项目绩效目标，实际编制24个项目绩效目标，选取5各项目进行目标绩效自评，涉及资金66万元。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　从支出进度来看，2018年5个项目支出完成度为100%，总体情况良好。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　严格按照预算要求对项目进行实施，做到专款专用，加强对本单位财务人员培训，确保项目在规定时间内完成。

　　2、项目管理

　　项目资金管理、会计核算及账务处理严格按照相关会计制度执行。账务处理及时，会计核算规范。

　　3、项目绩效

　　企业信用公示监管项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业信用信息监管力度，确保企业信用信息抽查工作正常开展，维护市场秩序；执法办案项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了各类案件查处和办理效率，维护了市场经济秩序；商品检验费项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各类产商品质量抽检，维护消费者合法权益，保障各类产商品质量安全；整顿和规范市场经济秩序项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了市场监管力度，规范了市场秩序；消费者权益维护项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了各类消费投诉案件的处理，维护了消费者合法权益。

　　三、存在主要问题

　　市场监督管理局2018年资金使用效益有待进一步提高，大部分资金集中在下半年使用，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

　　一、 相关措施建议

　　针对存在的问题：一是加快资金使用进度，有规划的进行资金使用，二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表