2018年度

　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心部门决算

　　
目录

　　公开时间：2019年10月14日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

　　十一、其他重要事项的情况说明 14

　　第三部分名词解释 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出决算总表 22

　　二、收入总表 22

　　三、支出总表 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 22

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　完成交易项目466宗，交易金额3.69亿元，其中政府采购项目受理81宗，完成80宗，目标完成率90%，实际完成率99%，超出目标任务9%；实际采购金额6101.48万元,节约资金901.58万元，节约率为12.87%，目标节约率6.5%，超出目标任务6.37%，组织脱贫攻坚小额工程交易项目194个，成交金额1.52亿元，易地搬迁、交通、基建等项目进场交易143个，成交金额1.08亿元，固定价比选交易项目38个，成交金额4849.37万元。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心为县政府直属正科级事业单位，中心下设政府采购股、交易股、信息监督股、综合股。公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计148.45万元。与2017年相比，收、支总计各增加17.01万元，增长13%。主要变动原因是互联网+建设经费以及正常性调资。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计148.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.03万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入12.43万元，占8%；上年结转收入4.99万元，占3%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计148.46万元，其中：基本支出97.97万元，占66%；项目支出50.34万元，占34%；结转结余0.15万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计148.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加17.01万元，增长13%。主要变动原因是增加互联网+建设经费12.43万元，以及正常性调资。故2018年全年收入支出有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出135.88万元，占本年支出合计的91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1.59万元，增长1%。主要变动原因是人员正常性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出135.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出107.19万元，占80%；社会保障和就业（类）支出12.6万元，占9%；医疗卫生支出3.19万元，占2%；住房保障支出12.9万元，占9%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为135.88，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为69.28万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为37.91万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.35万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.9万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出97.97万元，其中：

　　人员经费89.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.14万元，下降30%。主要原因是严格遵守接待制度。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：伙食费。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元.

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出12.43万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制较好，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，支出基本合理。评价结论：良好。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“互联网+建设经费”、“评审劳务经费”、“招投标外出及培训经费”、“标书制作成本费”4个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.“互联网+建设经费”项目绩效目标完成情况：全年预算数12.43万元，执行数为12.43元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥互联网优势，为网上评标、易地评标工作打下基础。非常年性项目，当年已全部实施完毕。发现的主要问题：无。

　　2.“评审劳务经费”项目绩效目标完成情况：全年预算数14.93万元，执行数为14.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了组织开展政府采购工作时，支付专家库抽取专家劳务费用。发现的主要问题：无。

　　3.“招投标外出及培训经费”项目绩效目标完成情况：全年预算数13.27万元，执行数为13.27万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了政府采购工作人员马边到乐山来回车费、差旅费以及省、市召开业务培训等经费支出。发现的主要问题：无。

　　4.“标书制作成本费”项目绩效目标完成情况：全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100X%。通过项目实施，保障了政府采购工作中制作采购文件时的纸张、墨粉等费用支出。发现的主要问题：无。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			互联网+建设经费
预算单位			公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12.43万元	执行数:	12.43万元
	其中-财政拨款:		12.43万元	其中-财政拨款:	12.43万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年12月底前完成资金执行，保障互联网+建设基础设施完成安装调试。			2018年10月底完成安装调试，完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	保证完成安装调试	完成安装调试
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	12.43万元	12.43万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	为网上评标、易地评标工作打下基础	为网上评标、易地评标工作打下基础
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上	群众满意度达到了95%以上
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			评审劳务经费
预算单位			公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		14.93万元	执行数:	14.93万元
	其中-财政拨款:		14.93万元	其中-财政拨款:	14.93万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年12月底前完成资金执行，保障政府采购评审工作顺利进行。			2018年12月底完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	保障政府采购评审工作顺利进行	完成全年政府采购工作
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	14.93万元	14.93万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障政府采购评审工作顺利进行	保障政府采购评审工作顺利进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上	群众满意度达到了95%以上
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			招投标外出及培训经费
预算单位			公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		13.27万元	执行数:	13.27万元
	其中-财政拨款:		13.27万元	其中-财政拨款:	13.27万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年12月底前完成资金执行，保障政府采购工作顺利进行。			2018年10月底完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	保障政府采购工作顺利进行	完成全年政府采购工作
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	13.27万元	13.27万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	保障政府采购工作顺利进	保障政府采购工作顺利进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上	群众满意度达到了95%以上
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			标书制作成本费
预算单位			公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在2018年12月底前完成资金执行，确保政府采购文件制作。			2018年10月底完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	确保政府采购文件制作	完成政府采购文件制作
	项目完成指标	成本指标	财政拨款	1万元	1万元
	效益指标	社会效益	对社会可持续发展影响	确保政府采购文件制作	确保政府采购文件制作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上	群众满意度达到了95%以上

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县公共资源交易服务中心2018年度部门整体支出绩效报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，马边彝族自治县公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，马边彝族自治县公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，马边彝族自治县公共资源交易服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件
附件1
　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心

　　2018年度部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心为县政府直属正科级事业单位，中心下设政府采购股、交易股、信息监督股、综合股。

　　（二）机构职能。

　　贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心核定事业编制10名，在职人数9人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年公共资源交易服务中心部门财政资金收入总额为143.46万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年部门支出总额为148.31万元，结转结余0.15万元。其中：一般公共服务支出107.19万元；社会保障和就业支出12.6万元；医疗卫生与计划生育支出3.19万元；城乡社区支出12.43万元；住房保障支出12.9万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　2018我中心部门预算收入总额为143.46万元。其中：财政拨款收入143.46万元。年初结转和结余4.99万元。部门预算编制及时、准确、规范。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定。结合实际情况，将开展工作所需的项目纳入了预算；决算编制实事求是。

　　（二）执行管理情况。

　　我中心狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，并按照定额标准分月或季度执行基本支出预算指标，防止超支。根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。2018年部门支出总额为148.31万元，结转0.15万元。其中：一般公共服务支出107.19万元；社会保障和就业支出12.6万元；医疗卫生与计划生育支出3.19万元；城乡社区支出12.43万元；住房保障支出12.9万元。我中心严格用电管理，厉行节办公耗材，纸张实行双面打印；2018年部门因公出国、车辆购置费用为零；2018年公务接待费用预算为0.35万元，支出0.07万元。

　　（三）综合管理情况。

　　2018年我中心政策采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；资产管理，所属国有资产均已纳入系统管理，在规定时间内完成了资产清查任务，及时上报资产报表和更新资产管理信息系统；内控制度健全，执行良好，未出现廉政风险和发生重大责任事故；及时按市级财政通知和要求公开预决算和其他信息；按要求及时向财政部门报告自评报告等相关绩效信息依法接受财政监督。

　　（四）整体绩效。

　　2018年，在县委、县政府的正确领导下，着力提升公共资源交易服务质量和效率，持续完善提升 “阳光、热情、廉洁、高效” 交易服务平台建设，加快推进公共资源交易法制化、规范化、标准化进程。进一步完善公共资源交易管理体制，圆满完成了全年的各项目标任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；

　　2、预算执行上，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

　　3、预算管理上，我中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

　　4、完成交易项目466宗，交易金额3.69亿元，其中政府采购项目受理81宗，完成80宗，目标完成率90%，实际完成率99%，超出目标任务9%；实际采购金额6101.48万元,节约资金901.58万元，节约率为12.87%，目标节约率6.5%，超出目标任务6.37%，组织脱贫攻坚小额工程交易项目194个，成交金额1.52亿元，易地搬迁、交通、基建等项目进场交易143个，成交金额1.08亿元，固定价比选交易项目38个，成交金额4849.37万元。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据绩效评价指标体系，我中心2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障中心部门工作的正常运行发挥了重要作用。评价结论为：支出绩效评价得分为95分。

　　（二）存在问题。

　　一是区域条件限制，专家无法到马边评审，导致工作效率降低，运行成本增加；二是经费保障水平偏低，新进人员保险经费预算不够；二是财务人员流动性较大，财务专业知识有待提高。

　　(三）改进建议。

　　1、提高中期调整人员经费额度，保障职工保险等基本支出。

　　2、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

　　　　附件2

　　我中心未开展2018年度项目支出绩效评价。


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表