2018年度

马边彝族自治县安全生产监督管理局决算

目录

公开时间：2019年10月14日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作
    （一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产规划并组织实施。

    2.承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标的执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究的落实情况。

    3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

    4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    5.负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

    6.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检

查，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。承担全县煤炭能源行业规划；负责煤炭管理工作；起草煤炭运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

    8.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

    9.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

    10.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

    11.组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

    12.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

    13.承担县安全生产委员会的具体工作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。
    （二）2018年重点工作完成情况。

与20个乡（镇）人民政府和45个安委会成员单位签订了安全生产目标责任书。以“百日安全生产”活动、“安全生产月”等活动为载体，大力宣传安全生产方针政策和法律法规，共发放安全小常识、应急自救小方法、安全生产警示教育宣传画20余种、10000余册，宣传单30000余份，发放印有安全标语物品3000份。开展我县重点企业专家会诊工作，共排查隐患1100余条。
    二、机构设置

安监局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入安监局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
    1.县安全生产监察执法大队

2. 县矿山安全技术服务中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

            一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计771.03万元。与2017年相比，收、支总计各减少5672.96万元，下降88.03%。主要变动原因是煤矿关闭补偿金支出减少，单位严格控制各项支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计731.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入549.5万元，占75.17%；政府性基金预算财政拨款收入181.53万元，占24.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）
    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计692.54万元，其中：基本支出253.84万元，占36.65%；项目支出438.70万元，占63.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                  （图3：支出决算结构图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计731.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5672.96万元，下降88.58%。主要变动原因是煤矿关闭补偿金支出减少，单位严格控制各项支出。

            （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出511万元，占本年支出合计的69.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5039.42万元，下降90.79%。主要变动原因是煤矿关闭补偿金支出减少，单位严格控制各项支出。

     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出511万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业（类）支出26.61万元，占5.21%；

2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.95万元，占1.56%；

3、资源勘探信息等支出（类）支出445.61万元，占87.2%；

4、住房保障支出（类）支出30.83万元，占6.03%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   2018年一般公共预算支出决算数为511万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.61万元，完成预算96.1%，决算数小于预算数的主要原因是我局2018年有人员减少的情况。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.95万元，完成预算95.78%，决算数小于预算数的主要原因是我局2018年有人员减少的情况。

3. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出188.45万元，完成预算99.58%，决算数小于/等于预算数的主要原因是我局严格执行相关财务制度，控制支出。资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出257.16万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出30.83万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数的主要原因是我局2018年有人员减少的情况。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出253.85万元，其中：

人员经费238.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费15.16万元，主要包括：租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.68万元，完成预算56.15%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制三公经费的相关支出，严格贯彻相关财经纪律制度，严格控制公务接待标准和管理公务用车。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.78万元，占66.61%；公务接待费支出决算3.9万元，占33.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.78万元,完成预算65.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.38万元，下降30.29%。主要原因是我局严格对公务用车的使用进行管理，按照相关制度控制公务用车费用的支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.78万元。主要用于安全生产工作检查、外出会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.9万元，完成预算43.33%。公务接待费支出决算比2017年减少4.47万元，下降53.4%。主要原因是我局严格按照公务接待相关制度，严格控制公务接待的次数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待26批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出3.9万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出3.9万元，主要用于上级安全生产检查公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出181.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我县重点企业专家会诊项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体较好收入、支出合理、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，达到了预期的效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映了“我县重点企业专家会诊服务费用”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 我县重点企业专家会诊费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.58万元，执行数为29.14万元，完成预算的62.56%。通过项目实施，保障了我县安全生产形势稳定，有效遏制了企业重特大事故的发生。发现的主要问题：项目进度开展缓慢，因年底更换财务人员，导致账务支出滞后，形成了应反还额度。下一步改进措施：加强项目进度的督促，加强财务人员的学习，提高业务水平。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《安监局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对我县重点企业专家会诊服务费用项目开展了绩效评价，《我县重点企业专家会诊服务费用项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，安监局机关运行经费支出15.16万元，比2017年减少7.69万元，下降33.65%。主要原因是我局严格执行财务相关制度，严格控制各方面支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，安监局政府采购支出总额79.62万元，其中：政府采购货物支出14.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.74万元。主要用于安全生产设备购置和我县重点企业专家会诊服务。授予中小企业合同金额79.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安监局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映其他用于安全生产监管方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

马边彝族自治县安全生产监督管理局关于

2018年部门整体支出的绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

马边彝族自治县安全生产监督管理局下属独立编制机构2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产规划并组织实施。

    2.承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标的执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究的落实情况。

    3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

    4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    5.负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

    6.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检

查，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。承担全县煤炭能源行业规划；负责煤炭管理工作；起草煤炭运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

    8.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

    9.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

    10.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

    11.组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

    12.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

    13.承担县安全生产委员会的具体工作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2018年县安监局编制人数共有22个，年末我局实有人数为22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年我局财政总收入总额为731.03万元，其中：当年财政拨款收入731.03万元。年初结转和结余金额为40万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年部门财政资金总支出692.53万元，其中：基本支出253.84万元；项目支出438.69万元；年末财政拨款结转78.5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我局严格按照县财政预决算编制通知和有关文件要求，以安全生产为中心，在减少相关费用方面做了详细规划，结合本局实际按时完成预决算编制和报送工作。2018年我局预算数为701.51万元，我县重点企业专家会诊费用等重点项目均设置了绩效目标。

（二）执行管理情况

我局按要求严格对预算下达数执行管理，根据县财政局批复的预算数，向各股室通报，并在马边彝族自治县人民政府门户网进行了公开。下年度各项经费开支范围、项目开展必须以预算批复数为基准，不得无预算、超预算开支。加强了我局项目资金的管理，专款专用，不虚列项目支出。

节能降耗。一是用电管理。加强对工作人员的思想教育，提倡节约意识，对办公室区域的空调、电灯做到随走随关，节约用电。二是用水管理。加强了单位全体干部职工节约用水的思想教育，坚持做到随手关闭水笼头，杜绝长流水现象。

“三公”经费预算执行情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.68万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.78万元，占66.61%；公务接待费支出决算3.9万元，占33.39%。

（三）综合管理情况

 1.政府债务管理

按照我县财政局要求，根据我局实际情况填报了地方政府债务系统。

2.非税收入执收情况

严格按照相关文件要求，要求被罚款人将所罚金额缴入我县财政局设立的专户中。

3.政府采购实施计划

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围的物资一律按照规定流程进行政府采购。服务项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4.资产管理

严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》管理单位流动资产、固定资产、无形资产和其他资产的使用、处置情况。做到及时将国有资产纳入资产信息系统管理；及时、准确、全面开展资产清查工作情况，确保资产数据的真实性、准确性、全面性。

5.内控制度与信息公开

内控制度。严格按照县级财政部门文件要求，建立并完善了《马边彝族自治县安全生产监督管理局内控制度》，明确职责分工、严格审批制度，通过不断改善内部管理，来提高工作效率。按照相关要求向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），自觉接受社会群体的监督。

6.绩效评价

按照县财政局绩效办对绩效管理的要求，我局对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

7.依法接受财政监督情况

依法接受财政监督检查，在检查中出现的问题，能够及时整改，按时报送整改报告。

（四）整体绩效

对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金135.7万元，覆盖率达到100%。

1.部门职责履行结果

我局依法履行本部门法定职责，按时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务。

2.重点项目绩效评价结果和服务对象满意度

在对本部门开展整体绩效评价的同时对重点企业专家会诊服务费等重点项目开展了绩效评价。对重点项目资金申报、批复、项目绩效目标、项目实施及管理情况、项目完成进度、质量、项目效益情况以及存在的问题认真进行分析、评价，并对重点项目开展群众满意度测评，通过测评，服务对象对我县重点企业专家会诊服务费项目产生的经济效益和社会效益的满意度是非常高的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价得分93分。

（二）存在问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议：认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各股室的预算编制意识，进一步提高预算精细化、准确化的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

马边彝族自治县应急管理局

2019年9月9日

附件2

重点企业安全生产专家会诊服务费项目

支出绩效自评报告

（我县重点企业安全生产专家会诊服务费）

一、项目概况

重点企业专家会诊主要是通过“查阅资料、勘查现场、考核抽查、谈话提问”等方式，全面系统地开展安全生产、隐患排查工作，针对检查发现存在的隐患和问题，按照“一企一策”要求，形成“会诊”报告和整改建议，送达矿山、危化企业和县安全监管部门，为矿山、危化企业安全生产提供有力技术支持。项目设立绩效目标为深入推进非煤矿山、危化企业专家会诊隐患排查工作，控制全县安全生产事故总量，实现全县安全生产形势根本好转。2018年度，县财政对我县重点企业专家会诊经费下达了50万元经费，使用经费的项目包括危化专家会诊和矿山专家会诊。危化通过单一来源采购合同价为11.7万元 ；矿山政府采购合同价为34.88万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

该项目2018年年初列入部门预算，项目资金都按照计划及时到位，项目支出均有相关的授权审批。下半年通过政府采购正式组织开始实施，按照合同重点企业专家会诊服务分为2次，下半年结合重要时段开展专家会诊。重点企业安全生产专家会诊服务费使用规范、管理合理，做到了专款专用、及时跟进项目进度，保障了专家会诊工作的顺利开展。2018年按项目进度共支出专家会诊费用29.14万元，其中2018年12月91号凭证支出危化企业专家会诊2次服务费用11.7万元，12月92号凭证支出我县矿山企业专家会诊1次费用17.44万元，2笔支付依据均合规合法。

（二）项目财务管理情况。

项目目标绩效设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县委、县政府相关规定。我局设立了纪检监察室，监督项目财务执行情况。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

各相应股室负责项目的招投标及公示工作，纪检室全程监督招投标工作。会诊主要通过“查阅资料、勘查现场、考核抽查、谈话提问”等方式，全面系统地开展安全生产、隐患排查工作，会诊提出了矿井通风、机电运输、顶板管理等隐患共计600余条，提出整改建议350余条。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

该项目设立的绩效目标已完成，共对23家矿山、危化企业专家会诊4次，为企业查找安全生产方面的隐患，并提出对应的整改意见，有效减少我县安全生产事故的发生。2018年度财务支出未发生重大违规问题。

    （二）目标质量完成情况。

通过开展重点企业专家会诊服务，服务机构切实为23家矿山、危化企业查找安全生产方面的隐患，有效减少了安全生产事故的发生，为我县的安全生产形势好转奠定了基础。

（三）目标进度完成情况。

项目按照合同进度计划，完成了相应次数的专家会诊服务工作。

四、项目效益情况

通过开展专家会诊服务，切实为企业查找安全隐患，做到隐患早发现、早处置，将安全生产事故解决在萌芽状态，有效减少了安全生产事故的发生。减少了重特大安全生产事故的发生，一是确保了人民群众的生命财产安全。二是为企业的正常生产奠定了一定的基础，有效地提升了企业产能、产值，推动我县的经济发展；三是杜绝因发生安全生产事故引发的环境污染事件；四是为企业的发展创造了可持续的条件。

五、问题及建议

由于项目绩效自评是一项开展不久的工作任务，预算项目绩效的质量和效率不高，相关财务管理制度还有待进一步完善。

马边彝族自治县应急管理局

                            2019年9月9日

项目支出绩效评价指标体系

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表