2018年度

马边彝族自治县劳动乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。
   1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

   2.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

   3.加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

   4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

   5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、化解保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

   6.在本乡人大主席团得监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

    （二）2018年重点工作完成情况。

    （一）基础设施不断完备。一是投入项目资金约1000万元，完成福来村、柏林村、先锋村、笆子房村等村的通村通组公路新改建11条22公里，实施连户路硬化8.8公里。目前，全乡通村通组公路硬化率达100%，连户路硬化率达80%以上，村民“出行难”问题得到全面解决。二是投入资金约230万元，有序推进先锋村、笆子房村、金星村、红椿村等6个村安全饮水工程建设，全乡约10000人饮水得到解决。三是着力消除眼球贫困，完成易地扶贫搬迁住房建设37户、彝家新寨32户，并利用破旧房改造、三改四革命、增减挂钩等政策不断解决村民安全住房问题。四是投入资金近800万元，新建红椿铁马头、柏林村黄腔岩平板桥，目前两座桥正在紧张的施工中，预计6月底完工，届时将进一步保障村民安全出行。五是重点做好高速公路22、23标段和青龙水库等挂图作战项目协调工作，保障项目进度。

    （二）社会事业蓬勃发展。全乡养老、医疗、教育、卫计、文化等各项事业蓬勃发展。2018年，先后完成城乡居民养老保险参保3254人，城乡医疗保险参保12001人，老年人保险参保715人，女性保险参保1170人，小额意外保险参保2257人，代缴贫困人口医疗保险2509人。完成残疾人居家灵活就业33人，发放重度残疾人护理补贴116人7.97万元，发放残疾人扶贫补贴36人6.58万元，完成残疾人家庭无障碍改造69户。完成农村孕产妇住院分娩150人，免费孕检57对，避孕节育82例；完成医疗救助165人，卫生扶贫救助513人，计划生育奖励扶持35人,特别扶助1人。切实做好控辍保学工作，辖区内无因贫辍学学生，全乡学前教育阶段（4-6岁）建档立卡贫困户子女入园率达96%以上，建档立卡贫困户入学率达100%。劳动乡中心校、金星小学顺利完成省级义教均衡督导评估工作。关心关爱孤寡老人、留守儿童、重度残疾人等弱势群体，农村低保、五保实现应保尽保，高齡补贴、残疾人补贴足额发放到位。“组组响”广播建设全面完成，新改建4个村文化活动室和图书室。

      （三）民计民生持续改善。一是做好农民增产增收工作，2018年实现农民人均纯收入11848元，较上年度增长10.6%。其中，实现种植业收入10659万元、林业收入473万元、畜牧业收入2818万元、工资性收入2728万元。二是采取注资参股、保底加利润分红、贫困户自主抱团等模式，培育发展增收致富产业，2018年实施“6+X”产业项目6个，新植茶园154亩，改造104亩，新建李子园586亩，新植草果88亩，新植白竹12亩，福来村、先锋村和笆子房村集体经济实现零的突破，村集体分红资金达到12.5万元。三是加快推进大气、水、土壤和固体废弃物污染治理工作，全面推进河长制和桔杆禁烧工作，加强园区企业生产排污监管，妥善处理垃圾场、畜禽养殖面源污染、乡污水处理厂等群众反映环保问题，多举措化解企业与群众之间的矛盾，维护群众利益。四是完成“四好村”创建任务，柏林村创建为省级“四好村”、金星村创建为市级“四好村”，柏香村、福来村创建为县级“四好村”。加强“两违”整治，会同县级主管部门加强动态巡查、政策宣传，辖区内“乱搭乱建、未批先建”问题得到有效遏制。五是全面做好地质灾害区域、沿河、沿沟等防灾减灾，严格执行地质灾害防治各项工作制度，坚持抓好隐患排查、宣传动员和整治等工作，投入资金100余万元完成柏林村中天大桥、柏香村危岩、福来村地灾垮方等整治工作。

    （四）文明新风不断养成。围绕破除群众“等靠要”思想，提高群众对脱贫攻坚工作满意度持续发力，通过召开干部职工会、户长会、院坝会和入户走访、广播微信等多种形式，大力宣传党和国家的路线、方针、政策，提高群众知晓度，增加工作透明度。积极倡导文明新风尚，引导群众改掉陋习，干部带头移风易俗，加强村规民约的贯彻执行，提高村民自治水平。进一步丰富群众精神文化生活，组织开展迎春晚会、农民运动会、文化下乡等活动。加强扶贫扶智（志），励志感恩教育，先后开展了“劳动好人”“五星家庭”评选，“我的脱贫路”宣讲等，组织实施了童伴计划、劳动收入奖励计划、教育激励计划等，不断凝聚人心，激发群众的内生动力，形成脱贫攻坚强大动力。

    （五）党风廉政建设持续开展。落实“一岗双责”，认真贯彻落实中央八项规定，省、市十项规定，县委九项规定，坚决纠正四风，严格执行公职人员“九不准”规定，干部职工公款吃喝、公款消费和私费公报现象得到有效揭制；紧盯脱贫攻坚，牢记党的政治纪律、组织纪律、工作纪律和生活纪律，牢固树立“四个意识”，广大干部职工和村组干部以扎实的工作作风，务实的工作态度和不计得失的为民情怀，完成了党和政府交给我们的工作任务。

   二、机构设置

    劳动乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，下属两个事业单位：农业技术服务中心和社会事业服务中心。核定编制39人，其中行政编制21人，机关工勤编制2人，事业编制16人（农技服务中心8人，社会事业服务中心8人）。2018年12月在编在岗的行政人员21人，机关工勤1人，事业人员16人（农技服务中心8人，社会事业服务中心8人）；三支一扶人员2人，临聘驾驶员1人。

      纳入劳动乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
                  1.     农业技术服务中心             

                       2.     社会事业服务中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

      2018年度收、支总计1283.56万元。与2017年相比，收、支总计各减少56.55万元，下降4.2%。主要变动原因是项目实施未完工、减少经费使用等原因。 

图1：收、支决算总计变动情况图

二、  收入决算情况说明

       2018年本年收入合计1106.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997.57万元，占90.1%；政府性基金预算财政拨款收入109.13万元，占9.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、  支出决算情况说明

      2018年本年支出合计1265.59万元，其中：基本支出682.88万元，占54%；项目支出582.71万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2018年财政拨款收、支总计1283.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少56.55万元，下降4.2%。主要变动原因是控制支出、实施项目未完工等原因。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2018年一般公共预算财政拨款支出1162.65万元，占本年支出合计的91.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加175.27万元，增长17.75%。主要变动原因是人员增加、柏香村游客接待中心项目竣工、脱贫攻坚工作经费增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2018年一般公共预算财政拨款支出1162.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出734.94万元，占63.2%；文化体育与传媒（类）支出6.72万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出73.08万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育（类）16.55万元，占1.4%；城乡社区支出（类）支出4.69万元，占0.4%；农林水（类）支出178.14万元，占15.3%；商业服务业（类）等支出82.19万元，占7.1%；住房保障（类）支出66.34万元，占5.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1162.65万元，完成预算99%。其中：

      1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为265.36万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是由于公务员奖励名单未及时下达。

     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为312.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为140.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

     一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为11.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

     一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

     一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

     2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为5.08万元，完成预算92.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费从办公经费中列支。

      文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为 1.64万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费要等到年终考核后兑现。

       3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

       4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

       医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为6.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

      5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

      6.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

       农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为173.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

      农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

     7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为82.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

     8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出682.88万元，其中：

人员经费611.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费71.8万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.43万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.29万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

       1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

      2.公务用车购置及运行维护费支出23.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加18.29万元，增长365.8%。主要原因是因公务用车报废，购置新车费用导致经费增加。

其中：公务用车购置支出18.39万元（包含保险等费用）。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额16.3万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于新购置公务用车及保险等费用。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

       公务用车运行维护费支出4.9万元。主要用于开展脱贫攻坚、环保、河长制巡查、交通安全、民生工程、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

     3.公务接待费支出0.14万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2017年增加0.14万元，增长140%。主要原因是增加接待费用。

      主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待市委领导及县级领导工作餐费0.14万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展工作工作餐费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出102.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对网格化工作经费、党建工作经费、天翼应急通信费、公务用车购置费、村级组织阵地建设综合体总平工程建设资金、柏香村乡村旅游提升项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各类项目严格按照项目管理要求实施，保障了本单位各项工作的顺利开展、机关的正常运行，整体绩效评价良好。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看所有项目完成情况很好，保障了相关工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“党建工作经费”、“天翼手机通讯”、“网格化工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.          党建工作经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数3万元，执行数为2.9万元，完成预算的97%。通过项目实施，保障了党建工作的正常开展，为档案资料归档、标识标牌制作工作提供了经费保障，加大了党务干部培训力度。发现的主要问题：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：及时收集资金，加快报账进度。

2.          天翼手机通讯项目绩效目标完成情况：项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急手机通讯畅通，对及时上传应急事件提供了渠道。发现的主要问题：未及时按照要求拨付到相应的账号。下一步改进措施：文件下达后在规定时间内拨付到位。

3.          网格化工作项目绩效目标完成情况：项目全年预算数2万元，执行数为1.63万元，完成预算的82%。通过项目实施，保障了本单位网格工作的正常开展，确保网格化办公经费、电脑维修、手机维护等工作经费开支。发现的主要问题：部分网格工作经费在本单位办公经费中开支。下一步改进措施：网格工作经费分类开支。

4.          基层组织活动和公共服务运行经费项目目标完成情况：项目全年预算数62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理，保障村级办公费及公共运行维护费，确保基层工作的正常运行。发现的主要问题：资金拨付进度滞后，项目实施完工后未及时报账。下一步改进措施：加强项目实施进度及资金拨付。

5.          公务用车购置费项目目标完成情况：项目全年预算数18.39万元，执行数为18.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保基层走村入户、脱贫攻坚工作下村、应急事件等工作的正常运行。发现的主要问题：公用车的管理不严格。下一步改进措施：完成公车管理制度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《劳动乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对县垃圾填埋厂周边环境治理费及生态补偿经费项目开展了绩效评价，《县垃圾填埋厂周边环境治理费及生态补偿项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

       2018年，劳动乡人民政府机关运行经费支出71.8万元，比2017年减少3.47万元，下降4.6%。主要原因是厉行节约、控制支出。

（二）政府采购支出情况

      2018年，劳动乡人民政府政府采购支出总额13.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于劳动乡村级组织多功能活动场所建设采购办公用品等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额13.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2018年12月31日，劳动乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
10.    文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化方面的支出。

11.    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

12. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

14.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

劳动乡2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

       劳动乡人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，2个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和 2个事业单位会计制度。本级政府内设机构包括一个财政所，三个办公室即党政办公室（含组织、人事、宣传、统战、机关后勤等）、经济发展办公室（农业、工商企业、统计、扶贫、交通等）、社会事务办公室（计生、民政、城乡综合管理等）；下属二个事业单位，农业技术服务中心和社会事务服务中心。

（二）机构职能

      劳动乡人民政府主要职能：宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律法规。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断推进社会主义新农村建设工作。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警、管理和处置，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产劳动保障和乡村规划等社会管理。加强社会主义精神文设，做好防灾减灾工作，做好环境保护，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，进一步密切党和政府同人民群众的关系。

（三）人员概况。

       劳动乡人民政府行政机关编制21名，机关工勤2名，实有人员行政公务人员21名，机关工勤人员1名。二个事业单位，为农业技术服务中心和社会事务服务中心，其中农业技术服务中心绘制8名，实有人员8人；社会事务服务中心编制8名，实有人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

       2018年劳动乡人民政府收入决算总额为1283.57万元，当年财政拨款收入1106.70万元，上年结转资金176.87万元。其中一般公共预算财政拨款997.57万元，政府基金收入109.13万元。 

（二）部门财政资金支出情况。

       2018年劳动乡人民政府决算支出总额为1283.57万元， 本年支出合计1265.59万元，其中：一般公共服务734.94万元，社会保障和就业支出 73.08万元，医疗卫生与计划生育支出16.55万元，住房保障支出66.34万元，文化体育与传媒支出6.72万元，农林水事务178.14万元，城乡社区支出101.14万元，商业服务业等支出82.19万元，其他支出6.49万元。年末结转和结余资金17.98万元。

四、  部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

       劳动乡人民政府2018年预决算编制严格按照县级财政要求，预算项目规定，结合本乡实际情况，应编尽编，预决算编制质量高，符合上级和本级实际情况。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。严格执行中期评估，收回往年应返还额度资金，加快资金的拨付进度。

（二）执行管理情况。

        劳动乡人民政府严格按照预算管理要求做好支出控制。2018年严格执行中、省、市专项资金管理支出，按进度及时拨付资金，严格执行“三公”经费支出，2018年全乡三公经费中公务接待费在历年基础上有所下降，除了归还购置公务用车公务款外，运行维护费也降低了。按照市委、市政府决策部署，统筹财政资金，优化支出结构，提高预算编制绩效，全力服务全市经济社会持续健康发展。要科学确定收入目标，规范收入预算编制。要聚焦支出政策，不断优化支出结构。要扎实推进部门三年滚动财政规划，进一步提高预算编制前瞻性。要加快预算执行，进一步盘活存量资金。要坚持依法理财，主动服务监督。

（三）综合管理情况。

       2018年劳动乡人民政府绩效评价总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价较好。自评得分：100分。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、聚力紧抓脱贫攻坚，保质保量完成全乡脱贫退出:全面完成贫困村脱贫退出工作,重点抓好预脱贫村红椿村的村级活动场所新建、水毁通村公路修复（增设错车道）、旱季缺水区打井取水工程。

2、抓紧抓实产业发展，为实现脱贫奔康提供基础保障；加大集体专业合作社的监督管理，确保柏香村占股经营项目、福来村标准化养猪场、先锋跑山猪养殖场和笆子房村山羊养殖场等集体经济产业项目的持续增产增收。

3、实打牢旅游产业发展基础，为乡村振兴提供基本条件；加快推进柏香村旅游中心项目实施进度，积极配合实施完成福来村旅游打造工作。

4、推进未完成项目实施进程：继续全力做好仁沐新高速公路马边支线劳动境内项目建设协调工作;配合青龙水库建设协调工作。实施乡镇便民服务中心项目的建设工作，同时做好柏香村电商中心项目的实施。

2018年绩效评价总体良好，各科室职责明确，分工实施，尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意度提高，评价好。 

（二）存在问题。

劳动乡人民政府2018年调整预算支出中追加预算资金拨付时间相对延后，年初预算三公经费中公务接待预算为基本支出，行政运行公用支出预算，与实际支出存较大差异，存在一定的不科学性。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

针对存在的问题：一是在年终追加预算调整资金时间相对提前一点，给基层拨付兑现时间相对宽松一些。二是拟定年初预算资金时考虑一部分项目资金作为一般行政管理事务支出，确保行政机关运行。三是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

附件2

2018年县垃圾填埋厂周边环境治理费及生态补偿项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、项目评价实施方案情况：按照马府常定【2017】86号文件精神，对先锋村县垃圾填埋场周边群众给予卫生防护补助，及周边环境卫生清理聘请专人负责，包括垃圾及时处理、味道清除等方面。

2、项目的绩效目标：解决县垃圾填埋场周边群众反映合理诉求问题，对垃圾场周边生态环境进行整治，按照标准给与群众生态补偿。为周边群众的生活提供良好的环境，使群众满意。

3、项目实施对象：按照文件要求，符合条件均能享受补偿。

4、项目自评步骤及方法：该项目以是否解决周边群众环境卫生问题，群众是否满意来进行目标绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：  该项目实施后，解决周边群众的环境卫生问题，受到影响群众满意度也得到提高，环境卫生也得到了改善。总体评价得分：96分。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：因县垃圾填埋场对周边群众生活产生了影响，经县级领导讨论决定（马府常定【2017】86号），对周边的群众给与一定的生态防护补偿，同时给与经费整治周边环境，加快垃圾处理，在很大的程序上解决了问题，反映了以人为本的理念，全心全意为人民服务，积极解决群众诉求。

2、项目管理

资金分配情况：按照年初预算每年50万元的生态补偿金及5万元环境整理经费进行申报，生态补偿金严格按照户数、人数及固定补偿标准执行，多余的资金在中期评估及年末进行调整。

使用情况：该项目资金严格按照项目管理办法使用，每半年支付，由实施单位按照实际支出资金向财政划拨兑付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：

项目实施受益群众400人左右，按照每人每月100元进行补偿，在垃圾填埋场未重新选址迁出前，该项目将继续实施，项目受益人严格按照已经纳入户数，有新增、减少按照实际情况变更。环境卫生整治工作落实专人负责，定时处理，确保卫生环境得到改善，群众满意。

项目效益情况：该项目实施后，周边的环境得到了改善，气味、苍蝇等明显减少，群众的满意度得到了提升，资金使用效率较高，切实解决了群众的问题。

三、存在主要问题

   1、存在未及时兑现到人，收集资料较慢，导致资金拨付进度慢，影响群众满意度，存在不稳定因素。2、人员新增、减少未能及时上报更新。

四、相关措施建议

   负责人员及时收集收益群众信息（包括一卡通卡号、身份证复印、兑现花名册等），有人员变动的村组干部要及时更新上报，按照补偿标准每半年兑付一次。加快资金的使用进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表