第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共马边族自治县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要职责是:宣传贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委、市委统战部反映情况,协调统一战线各方面的关系,负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度。发挥民主党派参政议政和民主监督作用。负贵调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向县委和有关部门反映情况,提出建议;联系少数民族和宗教界代表人士。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;协调指导港澳同胞、台湾同胞及台属的有关工作。负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。领导县工商联党组并指导工商联工作。调查研究并反映我县非公有制经济代表人士和党外知识分子的情况,协调关系,提出政策建议。指导乡(镇)党委和政府部门的统战工作。承办县委、市委统战部交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.履行了统一战线第一责任人职责，以“四个纳入”、“三个带头”为重点，将统战工作纳入重要的议事日程，并纳入“一把手”抓党建工作述职内容。年内召开7次部务会专题研究解决统战工作存在的困难和问题，并组织统战知识专题集中学习和宣传教育活动3次，牵头扎实开展省级民族团结进步示范县创建活动；

2.严格落实把一部分优秀人才留在党外的规定，更新并及时上报党外代表人士和党外后备干部数据库资料；为本系统、本单位党外代表人士提供履职条件，全年选派1名党外科级干部、4名统战干部到浙江省越城区党政部门挂职学习，选送2名党外代表人士在市委党校参加乐山市新领域统战对象专题培训班学习，1名彝族干部参加省社会主义学院和甘肃省社会主义学院联合举办的全省少数民族代表人士培训班学习，12名党外后备干部参加2018年度新时代治蜀兴川执政骨干递进培养优秀党政干部培训班学习，1名统战干部参加全省港澳台外海统战工作干部班学习培训；邀请乐山师范学院党委常委佘万斌在县委中心组理论学习（扩大）会暨全县基层统战工作专题集中学习会上就统一战线理论政策进行专题辅导，组织部分党外代表人士、非公有制经济代表人士、少数民族代表人士和新的社会阶层人士开展“大学习、大讨论、大调研”活动、《宪法》专题学习会、新修订《宗教事务条例》专题学习会等集中学习教育培训活动3次；推荐1名党外代表人士和1名非公经济代表人士到河北省北戴河区参加全国政协第117期政协委员培训班集中学习培训。

3.全年上报统战领域信息简报、典型材料或经验信息、23篇，采用12篇，撰写调研文章2篇，其中1篇由乐山市委统战部推荐上报四川省委统战部；

4.积极引导广大非公有制经济人士深入践行“同心•同向”价值观，深入开展“百企帮百村”精准扶贫行动+乡村振兴战略，按照“重在落实，贵在精准”的思想，全力助推贫困农户增收脱贫。引导和支持民营企业以入股资金定额分红、“借养还养”、技术指导、线上线下助销等形式开展产业扶贫；根据建档贫困户实际情况，组织民营企业以开展技能培训和解决劳务岗位的方式开展就业扶贫；协调浙江越城区新生代企业家联谊会、浙江越城区青年企业家协会、马边神马科技公司、乐山市家居建材商会、乐山市重庆商会、广东顺德燃气具商会、马边瑞丰矿业有限公司等非公企业开展光彩扶贫活动6次，捐助资金累积达200万元。

5.对照省市脱贫标准，保质保量完成了高卓营乡干溪村1个脱贫村退出和52户、231人脱贫减困工作；落实部机关5名干部职工结对帮扶15户贫困户、61户非贫困户，定期开展走访慰问，完成了对贫困户家庭人口的动态调整工作，并及时录入系统；组织干部职工每月按时参加脱贫攻坚政策知识测试和脱贫攻坚扶贫工作日志录入工作；践行“123456”工作法，依托精准扶贫“村村走、组组行、户户见”和干部对口帮扶贫行动，组织全体干部职工扎实开展入村入户帮扶工作，为贫困群众解决生产生活困难问题60件，为干溪村5个村民小组364户1511人发放15000个晾衣架，切实改善了村民的生活质量和卫生习惯；现场督查易地移民扶贫搬迁集中点建设10次，召开村两委座谈会研究帮扶措施7次，开展十九大精神宣讲、习近平总书记来川讲话重要精神宣讲、省委十一届三次全会、市委七届五次全会精神宣讲、扶贫政策宣讲及“大学习、大讨论、大调研”活动等共5次，开展非贫困户全覆盖入户调查61户，对口联系村顺利通过市级验收，全面完成了2018年度定点帮扶各项工作任务。

二、机构设置

中共马边彝族自治县委统一战线工作部，内设办公室和党外人士联络股。是一个独立核算的一级预算行政单位。

统战部无下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计134.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少0.02万元，下降0.01%。主要原因是减少项目经费的开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计134.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.93万元，占96.3%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占3.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计134.93万元，其中：基本支出112.51万元，占83.38%；项目支出22.43万元，占16.62%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计134.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.02万元，下降0.01%。其主要原因是减少项目经费的开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出129.93万元，占本年支出合计的96.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5.02万元，下降3.7%。其主要原因是减少项目经费的开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出129.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出101.70万元，占78.3%；社会保障和就业（类）支出13.60万元，占10.5%；医疗卫生支出3.17万元，占2.4%；住房保障支出11.45万元，占8.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为129.93万元，完成预算100%。其中：

1. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）01行政运行（项）:支出决算为84.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）:支出决算为17.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗★（款）01行政单位医疗★（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出112.51万元，其中：

人员经费95.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占51.5%；公务接待费支出决算1.32万元，占48.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.4万元，增长100%。主要原因是公车改革调配车辆1辆。

其中：公务用车购置支出0.0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于全县统一战线事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.95万元，增长271%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，122人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元，具体内容包括：3月接待乐山师院党外人士开展精准扶贫支出2540元；4月接待乐山师院民主党派人士开展精准扶贫支出1100元；6月接待民进乐山市委开展民主监督支出1600元；7月接待乐山师院开展精准扶贫支出1175元；10月16日接待致公党中央、辽宁省委开展民主监督调研支出1828元；11月1-2日接待乐山师院统战部开展精准扶贫支出3579元；12月16-17日接待乐山市委统战部开展精准扶贫支出1103元。其中：

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于住宿费、用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出5.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年，县委统战部严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，落实工作责任，规范绩效管理工作，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。本部门没有自行组织项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“统战特费用”“ 党外代表人士教育培训费”“党派工作经费”“迎春茶话会及统战对象慰问费”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. “统战特费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县统一战线工作中特别公务接待及其他服务等支出，支持了县领导到省、市特别公务出差或开会学习的差旅费、小车燃修、过路洗车费用等支出。

2. “党外代表人士教育培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了组织全县党外代表人士学习教育培训，建档，订购学习资料费，培训考察租车费用等支出。

3. “党派工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省、市、兄弟县民主党派来我县调研的接待费用支出和县领导到省、市、兄弟县与民主党派联谊工作差旅和小车燃修费用支出。

4. “迎春茶话会及统战对象慰问费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元完成预算的100%。通过项目实施，保障了召开各族各界代表人士迎春茶话会、民主协商会、情况通报会议等费用支出；支持慰问辛亥革命老人遗属，民族上层人士遗孀、遗属和党外代表人士等服务统战对象支出。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			统战特费
预算单位			中共马边彝族自治县委统一战线工作部
预算执行情况(万元)	预算数:		8.00万元		执行数:		8.00万元
	其中-财政拨款:		8.00万元		其中-财政拨款:		8.00万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在2018年底完成所有资金支付，保障我县统一战线工作中特别公务接待及其他服务的正常开展				统战特别经费完成率100%，保障了我县统一战线工作中特别公务接待及其他服务的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标		数量	全县统一战线工作特别公务接待及其他服务的正常开展	全县统一战线工作中特别公务接待及其他服务的正常开展
	项目完成 指标	成本指标		财政拨款	8.00万元	8.000万元
	效益指标	社会效益		对社会可持续发展的影响	保障统战特别工作开展	保障统战特别工作开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党外代表人士教育培训经费
预算单位			中共马边彝族自治县委统一战线工作部
预算执行情况(万元)	预算数:		3.00万元		执行数:		3.00万元
	其中-财政拨款:		3.00万元		其中-财政拨款:		3.00万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在2018年底完成所有资金支付，保障全县党外代表人士学习教育培训的正常开展				党外代表人士学习教育培训经费完成率100%，保障了全县党外代表人士学习教育培训的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标		数量	全县党外代表人士学习教育培训的正常开展	全县党外代表人士学习教育培训的正常开展
	项目完成 指标	成本指标		财政拨款	3.00万元	3.00万元
	效益指标	社会效益		对社会可持续发展的影响	保障党外代表人士学习教育培训工作开展	保障党外代表人士学习教育培训工作开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党派工作经费
预算单位			中共马边彝族自治县委统一战线工作部
预算执行情况(万元)	预算数:		1.50万元		执行数:		1.50万元
	其中-财政拨款:		1.50万元		其中-财政拨款:		1.50万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在2018年底完成所有资金支付，保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作的正常开展				党派工作经费完成率100%，保障了我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标		数量	保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作的正常开展	保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作的正常开展
	项目完成 指标	成本指标		财政拨款	1.50万元	1.50万元
	效益指标	社会效益		对社会可持续发展的影响	保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作开展	保障我县与省、市、兄弟县民主党派间联谊工作开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			迎春茶话会及统战对象慰问费
预算单位			中共马边彝族自治县委统一战线工作部
预算执行情况(万元)	预算数:		3.00万元		执行数:		3.00万元
	其中-财政拨款:		3.00万元		其中-财政拨款:		3.00万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在2018年底完成所有资金支付，保障全县各族各界代表人士迎春茶话会、民主协商会、情况通报会议等费用支出；支持慰问辛亥革命老人遗属，民族上层人士遗孀、遗属和党外代表人士等服务统战对象支出				迎春茶话会及统战对象慰问经费完成率100%，保障了全县各族各界代表人士迎春茶话会、民主协商会、情况通报会议等费用支出；支持慰问辛亥革命老人遗属，民族上层人士遗孀、遗属和党外代表人士等服务统战对象支出
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标		数量	保障全县各族各界代表人士迎春茶话会和慰问服务统战对象等支出	保障全县各族各界代表人士迎春茶话会和慰问服务统战对象等支出
	项目完成 指标	成本指标		财政拨款	3.00万元	3.00万元
	效益指标	社会效益		对社会可持续发展的影响	保障全县各族各界代表人士迎春茶话会和慰问服务统战对象等工作开展	保障全县各族各界代表人士迎春茶话会和慰问服务统战对象等工作开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委统战部机关运行经费支出16.84万元，比2017年减少0.50万元，增长/下降2.9%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，统战部政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购置保密等台式电脑2台、领导用办公桌桌椅2套。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委统战部共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）: 反映中国共产党统战部门的事务支出。

10. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）01行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）03机关服务（项）: 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

13. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）50事业单运行（项）: 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 201一般公共服务（类）34统战事务（款）99其他统战事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

15. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗★（款）01行政单位医疗★（项）:反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。中共马边彝族自治县委统一战线工作部（简称县委统战部）属行政单位，加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。内设机构为办公室、党外人士股等2 个股室。

（二）机构职能。县委统战部是中共马边彝族自治县委主管统一战线工作的职能部门，列县委工作机关序列。承担县委在统战工作方面参谋、组织协调、具体执行、督促检查机构作用，负责了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门（单位）统一战线工作。统一领导民族宗教工作，归口领导县民族宗教事务局，统一管理侨务、台湾事务工作，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导和管理县侨联工作。

（三）人员概况。县委统战部行政编制6名（含单列管理行政编制1名）。部长由县委常委兼任；设常务副部长 1名，副部长1名；股级职数3名。保留工勤编制1名。实有行政编制5名（含单列管理行政编制1名）：县委常委、部长1名，常务副部长 1名，副部长1名，二级主任科员1名，一级科员1名，工勤人员1人。单位实有公务车辆1辆。

二、部门财政资金收支情况

2018年县委统战部本年收入合计134.93万元，其中：一般公共预算收入129.94万元，政府性基金预算财政拨款4.99万元。

2018年县委统战部本年支出合计134.93万元，其中：基本支出112.52万元，项目支出22.42万元。2018年结转0.00万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制

严格按照县财政局相关要求，及时对接相关主管科室，按时完成部门年初预算编制工作，预算编制与单位在职人员、项目等完全匹配。认真开展部门年度决算报表编制工作，真实、准确反应单位年度财务收、支情况，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1.部门预算

职工工资等人员经费按月发放，职工公积金、保险等按月缴纳，职工开展相关业务基本采取公务卡支付或转账支付，最大限度减少现金支出。严格执行政府采购制度，按程序采购，不存在超标准、违规采购办公用品等行为。

2.中期评估

县委统战部在执行各项资金预算中，严格按照各级财务规定和办法管好、用好每笔资金，切实做到专款专用。严格执行单位内控制度，大额支出严格按照财务管理制度按程序报批、经室务会讨论通过后执行。

3.资产管理

县委统战部健全资产管理规章制度，规范规定资产管理，明确办公用品申购流程，定时清理检查资产使用情况。制作固定资产卡片，确保每件固定资产均有“身份证明”，明确使用人和责任人，确保固定资产合理有效利用。

4.节能降耗

县委统战部反对浪费厉行节约，强化节电节水意识，定期开展机关内务检查，引导职工维护办机关卫生，“人走断电”，杜绝工作人员离开不关电脑、热水器等行为。积极推行无纸化办公室，尽量通过网络、微政务等解决一般文件流转等事务。

5.“三公”经费

县委统战部严格执行中央八项规定、省市十项规定及县委政府九项规定精神，严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元；公务接待费支出1.32万元，“三公”经费支出比年初预算数2.80万元，少支出0.80万元。

（三）综合管理情况

县委统战部严格遵守各项财经纪律和制度，认真执行了中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，反对浪费、厉行节约，强化三公经费支出管理，严格执行年初预算。全年资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了县委统战部全年的正常运转。

（四）整体绩效。

2018年，县委统战部严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，落实工作责任，规范绩效管理工作，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。

四、评价及建议

按照预算绩效管理要求，我单位对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，财政资金覆盖率100%。经自查自评，主要存在凭证管理不够规范问题，采购计划与实施存在差距。

下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提升业务水平，进一步加强单位内控管理，规范采购计划和实施，加强票据填写规范性审核，严格按照相关规定开展日常活动。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年未开展项目支出绩效评价。

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表