2018年度

　　马边彝族自治县荣丁镇人民政府部门决算

　　
目录

　　公开时间：2019年10月13日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 6

　　一、收入支出决算总体情况说明 6

　　二、收入决算情况说明 6

　　三、支出决算情况说明 7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

　　十一、其他重要事项的情况说明 21

　　第三部分名词解释 23

　　第四部分附件 27

　　附件1 27

　　附件2 错误！未定义书签。

　　第五部分附表 30

　　一、收入支出决算总表 30

　　二、收入总表 30

　　三、支出总表 30

　　四、财政拨款收入支出决算总表 30

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 30

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）主要工作：通过帮扶单位、镇、村等多方争取项目资金，累计投入1735.6万元完成我镇新华村6.3公里通村公路加宽整治、新桥村2公里通村公路加宽硬化、后池村7.1公里通村加宽硬化、凤凰村4.1公里通组道路硬化、马脑村3.7公里通组道路硬化、后池村4.3公里通组公路硬化等道路建设。完成场镇二期亮化工程，切实解决群众夜间出行安全问题，实现“四街一区”全亮化；荣丁停车场建设完工，并投入使用，极大提高场镇车辆容量，道路交通拥堵大大降低；348国道场镇段完成非机动车道改造，为群众出行提供了安全保障；实施水网改造、电信宽带全覆盖工程，实现户户有安全饮水，家家看“策马扬边”。2018年我镇实施彝家新寨建设114户、实施易地扶贫搬迁住房建设137户。其中在后池村建设一处包含31贫困户住房、一所1900平方的幼儿园和小学（投资684万元）、一栋公共服务中心（投资238万元）的小型彝汉聚居点；在荣丁镇新区建设包含100户住房（含75户贫困户）、菜市场、新华村公共服务中心等的新华村幸福美丽新村聚居点。扶持造林大户造林达到2万余亩，光荣村发展了660亩核桃基地；实施新华村优质茶苗基地400亩，辐射带动全镇低产茶园的改造升级，完成凤凰村、桐林村茶园改造700亩。全镇基本形成了林业、园艺、茶叶、养殖业（养猪）、甘蔗、樱桃、藤椒和各种经济类植物幼苗培植为主的特色经济结构，进一步拉长了全镇产业经济链条。二、机构设置

　　荣丁镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　纳入荣丁镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.荣丁镇农业技术服务中心

　　2、荣丁镇社会服务中心。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入789.36万元，支出总计900.36万元。与2017年相比，收入增加46.44万元，增长6.25%,支出总计增加146.85万元，增长19.49%。2018年收支较2017年有所下降，主要原因是本年度人员增加，调资等原因。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）


　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计789.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.71万元，占95.61%；政府性基金预算财政拨款收入34.65万元，占4.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）


　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计900.36万元，其中：基本支出587.03万元，占65.2%；项目支出313.32万元，占34.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1015.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加87.27万元，增长9.4%。主要变动原因是本年度人员增加，调资等原因。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出867.39万元，占本年支出合计的96.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加172.8万元，增长24.88%。主要原因是本年度人员增加，调资等原因。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出867.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出423.92万元，占48.87%；文化体育与传媒（类）支出6.39万元，占0.74%社会保障和就业（类）支出59万元，占6.8%；医疗卫生支出14.14万元，占1.7%；农林水支出312.18万元，35.99%住房保障支出51.22万元，占5.9%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为867.38，完成预算率88.41%。主要原因是上年末结转结余金额较大，导致年末有结余；资金到账时间为年末，未来得及报账等原因。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为258.8万元，完成预算100%.

　　2一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般事务管理（项）：支出决算为86.17万元，完成预算76.09%。上年结转结余额较大,所以有所结余。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为71.78万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

　　5 .一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支（项）出决算为4.67万元，完成预算100%

　　6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%。

　　7.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为2.84万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为49.27万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:9.73万元，完成预算100%。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%，

　　11.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为0.46万元，完成预算100%。

　　12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为47.57万元，完成预算77.81%。资金拨付较慢，导致未完成预算数。

　　13.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算数为264.15万元，完成预算100%。

　　14. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为2万元，完成预算数0%。资金划拨时间为年末，未来得及及时报账。

　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为51.22万元，完成预算数为100%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出587.03万元，其中：

　　人员经费522.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费64.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算100%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占75.47%；公务接待费支出决算0.26万元，占24.53%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）


　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.71万元，下降85.48%。主要原因是本年度我单位公车损坏，有安全隐患，使用率很低。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于脱贫攻坚工作、计生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.17万元，增长188.89%。主要原因是脱贫攻坚期间，接受上级检查验收较多。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出.026万元，具体内容包括：民政局到镇开展移风易俗调研工作、接待省农业厅机关党委书记到荣丁抽查指导技术扶贫工作、接待县检查院一行到荣丁检查森林防火工作、一卡通分寸督查等公务接待。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

　　其他国内公务接待支出0万元.

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出34.65万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年绩效评价总体良好，各业务科室分工明确，恪尽职守，尽职尽责。群众满意度有较大提高。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看该项目绩效评价总体良好，资金执行率100%，村干部满意率99%，群众满意率95%。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“党建经费”、“村级多功能场所建设”、“基层组织活动和公共服务运行费”、等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　1、党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成党务干部培训，不少于12次，提高领导班子执政能力及素质；完成党建工作资料归档；完成党务宣传，制作牌子及宣传标语；完成民主生活会，对各类干部进行1－2次集中培训，优化干部队伍。

　　2、村级多功能场所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59万元，执行数为19.43万元，完成预算的32.93%。主要原因是工程滞后，好几个村级活动室截止2018年年底还未修建完工。通过项目实施，完成功能活动场所建设土地征用；完成部分活动场所办公设备的购买；完成部分多功能活动场所标识标牌的制作。

　　3、基层组织活动和公共服务运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村上开展基本工作正常运行，完成八个村、一个农村社区的公共服务的建设，改善农村基础设施环境、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理，提高老百姓生活水平和生活质量。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			党建经费
预算单位			荣丁镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3.
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成党务干部培训，不少于12次，提高领导班子执政能力及素质；完成党建工作资料归档；完成党务宣传，制作牌子及宣传标语；完成民主生活会，对各类干部进行1－2次集中培训，优化干部队伍。			完成党务干部培训，不少于12次，提高领导班子执政能力及素质；完成党建工作资料归档；完成党务宣传，制作牌子及宣传标语；完成民主生活会，对各类干部进行1－2次集中培训，优化干部队伍。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展党务活动，订阅学习书籍报刊	3万	3万
	项目完成指标	成本指标		3万	3万
	效益指标	社会效益 　　指标		99%	990%
	效益指标	可持续影响指标	对社会可持续发展影响	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			村级多功能活动场所建设
预算单位			荣丁镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		59	执行数:	19.43
	其中-财政拨款:		59	其中-财政拨款:	19.43
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村级个数	5	4
	项目完成指标	时效指标	覆盖时间	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	对社会可持续发展影响	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			基层组织活动和公共服务运行
预算单位			荣丁镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		76	执行数:	76
	财政拨款		76	其中-财政拨款:	76
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障村上开展基本工作正常运行，完成八个村、一个农村社区的公共服务的建设，改善农村基础设施环境、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理，提高老百姓生活水平和生活质量。			保障村上开展基本工作正常运行，完成八个村、一个农村社区的公共服务的建设，改善农村基础设施环境、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理，提高老百姓生活水平和生活质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村级个数	8个村一个社区	8个村一个农村社区
	项目完成指标	数量指标	项目内容	3个	3个
	效益指标	社会效益 　　指标	信息化建设	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	对社会可持续发展影响	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	干部满意	99%	99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意	95%	95%

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《荣丁镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门对基层组织和公共服务运行项目编制了绩效评价报告，见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，荣丁镇人民政府机关运行经费支出64.87万元，比2017年减少1.78万元，下降2.67%。主要原因是厉行节约，严格把控机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，荣丁镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，荣丁镇人民政府共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于垃圾拖运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

　　一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:本单位是指三支一扶的支出。

　　一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

　　10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的保险。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:指其他计划生育事务支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　13.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映对高校毕业生到基层任职补助。

　　农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 附件

　　附件1

　　荣丁镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：荣丁镇下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个包括农业技术服务中心和社会事业公共服务中心。

　　（二）机构职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（三）人员概况。荣丁镇行政编制22人，机关工勤2人，实际有行政编制22人，机关工勤1人。事业编制共15人，实际有13人。三支一扶3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年本年收入决算数为789.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.71万元，占95.61%；政府性基金预算财政拨款收入34.65万元，占4.39%；

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年本年支出决算数为900.36万元，其中：基本支出587.03万元，占65.2%；项目支出313.32万元，占34.8%

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　按照综合预算的原则，荣丁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年荣丁镇人民政府收入预算总额为702.38万元，较上年预算数增加139.08万元。其中：当年财政拨款收入702.38万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算702.38万元，其中：一般公共服务支出304.15万元，社会保障和就业支出45.5万元，医疗卫生与计划生育支出12.73万元，城乡社区支出79万，农林水支出211.69万元，住房保障支出49.31万元。

　　（二）结果应用情况。

　　通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，开展行政事业单位内部控制制度的建设，部门整体支出管理情况得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位自评得分95分

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2018年绩效评价总体良好，各业务科室分工明确，恪尽职守，尽职尽责。群众满意度有较大提高。

　　（二）存在问题。

　　一是资产管理与预算管理相结合不够严谨，二是绩效评价工作开展不够及时，三是科技（制度、方法、机制等）创新能力不强，四是专业人才培养力度不大。

　　（三）改进建议。

　　一是根据上级相关财经制度，制定完善乡财经制度，严格执行好财经制度，使财政所各项工作依法依规开展，充分利用好现有资源，二是充分利用好现有资源，加大对科技（制度、方法、机制等）创新的投入，三是加强人才培养的力度，多组织财务人员参加各类培训，提升业务能力和水平。

　　附件二

　　荣丁镇项目支出绩效评价报告范本

　　（基层组织建设和公共服务运行项目）

　　一、内容摘要

　　根据文件要求，结合我镇实际，对2018年我镇基层组织建设和公共服务运行项目支出进行绩效评价，现将绩效评价报告汇报如下

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　基层组织建设和公共服务运行项目，保障了我镇八个村一个社区的日常工作开展，改善农村基础设施环境、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理，提高老百姓生活水平和生活质量。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　2、项目管理

　　项目资金纳入年初预算，经县人大预算会批复后实施。资金由荣丁镇人民政府向县财政局申报，县财政局下达资金计划后，荣丁镇人民政府将资金直接划拨到本单位授权支付账户，再根据马府办函（2018）106号文件要求，通过报账形式转账到各村级账户。

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况：我镇已按照文件要求把76万基层组织建设和公共服务运行经费兑现到各村社区，并协助各村（社区）报账使用。资金执行率100%，村干部满意率99%，群众满意率95%。

　　三、存在主要问题

　　虽然项目目标完成率较高，但是后续跟进力度不够，没有督查各村（社）及时进行报账工作。

　　四、相关措施建议

　　加强对村级基层组织建设和公共服务运行经费使用的督促，协助村级尽快完成报账工作。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表