2018年度

　　马边彝族自治县三河口乡人民政府部门决算

　　
目录

　　公开时间：2019年10月12日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

　　十一、其他重要事项的情况说明 14

　　第三部分名词解释 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出决算总表 22

　　二、收入总表 22

　　三、支出总表 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 22

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）党委工作职能

　　1.加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。

　　2.加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。

　　3.组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。

　　4.加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

　　5.密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。

　　6.充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。

　　7.监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

　　（2）政府职能

　　1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　2.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　3.加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 6.在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本机人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　全乡建档立卡贫困村7个，建档立卡贫困户523户2441人，18年完成脱贫2个村85户427人。争取扶贫资金3965万元，实施脱贫攻坚项目50个，完成易地扶贫搬迁、彝家新寨住房建设216户，900名贫困群众乔迁新居。开展城乡低保全覆盖核查工作，清退低保114户279人，同时实施“按户施保”增加人口93人，新增低保正在审批中，切实做到“应保尽保、应退则退”。 延续安置公益性岗位10人，2018年新增公益性岗位72人，新申请了15个公益性岗位，现全乡共有97个公益性岗位。大力推进大气、水、土壤和固废污染防治“四大战役”，切实抓好环保督察问题整改。加大对秸秆焚烧的管理，全乡未出现一起秸秆焚烧事件；配合做好农村生活垃圾收转运站建设，已完成征地拆迁工作，项目即将动工建设；实施退耕还林5200亩，全乡退耕还林面积达到27454.9亩，森林覆盖率进一步提高；全面落实“河长制”，严格落实乡、村河长工作责任，确保河道保护责任到人。全面落实党风廉政建设责任制，认真贯彻中央八项规定、省市十项规定、县委九项规定，坚决纠正“四风”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“大学习、大调研、大讨论”活动，贯彻公职人员“九不准”，严格执行“禁酒令”，立说立行抓实市委第二巡察组反馈问题整改。

　　二、机构设置

　　三河口乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　纳入三河口乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.三河口乡社会事业服务中心

　　2.三河口乡农业技术服务中心

　　


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1777.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加437.07万元，增长25%。主要变动原因是人员增加、脱贫攻坚项目投入力度加大，民生事业发展。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计888.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.86万元，占77%；政府性基金预算财政拨款收入42.24万元，占4.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入161.44万元，占18%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计811.62万元，其中：基本支出614.77万元，占76%；项目支出196.85万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计888.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少134.26万元，增长15%。原因是项目增加，人员增加，脱贫攻坚投入力度加大。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出782.28万元，占本年支出合计的88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加160.9万元，增长18%。主要原因是人员增加，项目增加，脱贫攻坚投入力度加大。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出782.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出439.96万元，占56%；文化体育与传媒（类）支出4.32万元，占0.5%；农林水（类）支出228.36万元，占29%；社会保障和就业（类）支出48.36万元，占6%；医疗卫生支出13.02万元，占2%；住房保障支出48.26万元，占6%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为782.28万元，完成预算96%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为227.56万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及项目调整。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为98.67万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因有结转结余。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为101万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因有结转结余。

　　一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为72.87万元，完成预算10%，决算与预算数的持平。

　　一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为2.93万元，完成预算99%。决算数小于预算数，有结转结余。

　　2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为1.53万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是有结转结余。

　　文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为2.78万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是有结转结余。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.6万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.77万元，完成预算99%。有结转结余。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.37万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是有结转结余。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.6万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是有结转结余。

　　5.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为228.13万元，完成预算90%。有结转结余。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.26万元，完成预算99%。有结转结余。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出614.万元，其中：

　　人员经费548.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费65.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.38万元，完成预算90%，决算数小于预算数主要原因是减少公务接待开支。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出23.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加18.39万元，增长450%。主要原因是购置一台公务用车。

　　其中：公务用车购置支出18.39万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额18.39万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于一般公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.99万元。主要用于公务用车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

　　其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出29.34万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费、网格化工作经费、借款购车、金家沟村修建多功能活动场所、扇子湾村修建多功能活动场所、天翼通通讯费、涉水坝村修建多功能活动场所、基层组织和公共服务运行等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年三河口乡人民政府绩效评价总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看根据2018年绩效评价考核自查情况我乡总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价好。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映党建工作经费、网格化工作经费、借款购车、金家沟村修建多功能活动场所、扇子湾村修建多功能活动场所、天翼通通讯费、涉水坝村修建多功能活动场所、基层组织和公共服务运行等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1.党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.62万元，完成预算的87.33%。通过项目实施，保障了完成2018年党建工作任务。现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　2.网格化工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.61万元，完成预算的80.5%。通过项目实施，保障了保障账号活跃度，每个工作日登陆系统1次以上；事件处理，每个月8条以上；社情民意收集、民情日志数量达标；任务清单，每个月按时完成系统规定次数；完善基础数据。现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　3.借款购车项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.39元，执行数为18.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了归还购买一辆一般公务用车的借款。现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　4.天翼通应急通讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证全乡应急电话畅通。现的主要问题：项目绩效目标不够细化，较为笼统。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升项目使用质效。

　　5.基层组织和公共服务运行讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为21.57万元，完成预算的38.51%。通过项目实施， 保障全乡8个村的基本工作运行、组织基层活动、公共维护服务等基本工作。发现的主要问题：村级报账进度缓慢。下一步改进措施：督促村上每季度报账。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			党建工作经费、网格化工作经费、借款购车、天翼通通讯费、基层组织和公共服务运行
预算单位			马边彝族自治县三河口乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		55.67	执行数:	44.47
	其中-财政拨款:		55.67	其中-财政拨款:	44.47
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%完成			79.88%完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			保障账号活跃度，每个工作日登陆系统1次以上；事件处理，每个月8条以上；社情民意收集、民情日志数量达标；任务清单，每个月按时完成系统规定次数；完善基础数据	保障账号活跃度，每个工作日登陆系统1次以上；事件处理，每个月8条以上；社情民意收集、民情日志数量达标；任务清单，每个月按时完成系统规定次数；完善基础数据
	项目完成指标			完成2018年党建工作任务	完成2018年党建工作任务
	项目完成指标			购买一辆一般公务用车	购买一辆一般公务用车
	项目完成指标			保证3部应急电话畅通	保证3部应急电话畅通
	项目完成指标			保障全乡8个村的基本工作运行、组织基层活动、公共维护服务等基本工作	保障全乡8个村的基本工作运行、组织基层活动、公共维护服务等基本工作
	效益指标			2018年年底前	2018年年底前
	满意度指标			党员满意度≥95%、群众满意度≥95%、主管部门满意度≥95%	党员满意度≥95%、群众满意度≥95%、主管部门满意度≥95%

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，三河口乡人民政府运行经费支出65.83万元，比2017年减少18.39万元，下降21%，主要原因是人员减少以及压缩机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，三河口乡人民政府采购支出总额11.18万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公运转。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，三河口乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　三河口乡人民政府

　　2018年部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　三河口乡人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，2个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和2个事业单位会计制度。本级政府内设机构包括一个财政所，三个办公室即党政办公室（含组织、人事、宣传、统战、机关后勤等）、经济发展办公室（农业、工商企业、统计、扶贫、交通等）、社会事务办公室（计生、民政、城乡综合管理等）；下属二个事业单位，农业技术服务中心和社会事务服务中心。

　　（二）机构职能。

　　（1）党委工作职能

　　1、加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。

　　2、加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。

　　3、组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。

　　4、加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

　　5、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。

　　6、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。

　　7、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

　　（2）政府职能

　　1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　2、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　3、加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。6、在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本机人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（三）人员概况。

　　三河口乡人民政府行政机关编制21名，机关工勤1名，实有人员行政公务人员21名，机关工勤人员0名。下属二个事业单位，为农业技术服务中心和社会事务服务中心，其中农业技术服务中心编制7名，实有人员7人；社会事务服务中心编制8名，实有人员7名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年三河口乡人民政府收入决算总额为888.54万元，当年财政拨款收入727.10万元，年初财政拨款结转和结余收入161.44。其中一般公共预算财政拨款684.86万元，政府基金收入42.24万元。。

　　（四）部门财政资金支出情况。

　　2018年三河口乡人民政府决算支出总额为811.62万元，其中：一般公共服务439.96万元，社会保障和就业支出48.36万元，医疗卫生与计划生育支出13.02万元，城乡社区支出29.35万元，住房保障支出48.26万元，文化体育与传媒支出4.32万元，农林水支出228.35万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　三河口乡人民政府2018年预算编制严格按照县级财政要求，预算项目规定，结合本乡实际情况，应编尽编，预算编制质量高，符合上级和本级实际情况。按财政支出绩效评价组的要求，对整体支出、预算项目均编制了绩效目标，本乡对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，即党建工作经费、网格化管理经费、天翼应急电话费和基层组织和公共服务经费。

　　（五）执行管理情况。

　　2018年我乡基本支出（人员经费和日常公用经费）的支出进度较快，不存在执行进度滞后的情况。

　　2018年我镇按照县财政局的安排，根据本乡实际使用情况，按时完成了中期评估，进行了资金的调整。

　　2018年我乡严格执行“三公”经费支出，2018年全乡三公经费中公务接待费在历年基础上有所下降，除了归还购置公务用车公务款外，运行维护费也降低了。

　　2018年部分项目支出进度较慢，未能在当年使用，结转资金共计76.92万元。主要有：乡镇便民服务中心改造、文化站开放经费、基层组织和公共维护经费、驻村工作队工作经费。支出进度慢的原因有：（1）资金划拨时间接近年底，没有足够的时间安排资金的使用。（2）工程类资金（乡镇便民服务中心改造）前期设计预算、财评等工作时间较长，未能在当年实施和报账。

　　（六）综合管理情况。

　　三河口乡人民政府2018年总体管理明显加强，规范有序执行财政预、决算管理。主要反映在：一强化债务管理，积极化债，无新增债务发生。二非税收入做到应收尽收，及时将非税收入缴库，无应缴未缴资金。三严格执行政府采购政策，政府采购实行计划采购，按政府采购流程进行政府采购。四加强政府资产管理，严格落实政府资产管理政策，做好政府资产清查核对工作，及时变更登记资产系统管理。五切实做好政府内控制度管理工作，落实责任，完善各项内控制度，特别是职务不相容原则设置岗位。六及时做好信息公开。根据上级要求，及时按时保质公开预、决算信息，绩效评价、以及人大会议通过的决议等。七依法接受财政监督管理，依法接受审计、财政检查，及时整改不足，完善制度，强化监督管理。。

　　（七）整体绩效。

　　2018年三河口乡人民政府绩效评价总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价较好。。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据2018年绩效评价考核自查情况我乡总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价好。

　　（八）存在问题。

　　三河口乡人民政府2018年调整预算支出中追加预算资金拨付时间相对延后，年初预算三公经费中公务接待预算为基本支出行政运行公用支出预算，与实际支出存较大差异，存在一定的不科学性。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

　　（九）改进建议。

　　针对存在的问题：一是在年终追加预算调整资金时间相对提前一点，给基层拨付兑现时间相对宽松一些。二是拟定年初预算资金时考虑一部分项目资金作为一般行政管理事务支出，确保行政机关运行。三是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　


三河口乡政府党建工作经费项目支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）基本情况。1.用于党建工作宣传教育、开展党员干部的学习教育、先进典型经验电教片制作和党建专题片的拍摄所需办公经费；2.征订《人民日报》、《四川日报》、《求是》等10余种党报党刊；3.用于组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议费；4.用于边疆共建、项目共建及帮扶资金；5.用于政协组织开展各种服务活动，团结政协委员为社区解决实际问题，提供切实帮助。（二）绩效目标。全乡党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置四个方面。具体主要是用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，党建专题片拍摄，慰问困难党员，订阅或购买党的学习刊物，表彰优秀党员，党员活动场所建设，设施添置，开展服务群众活动，党建宣传展板制作。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。强化完成工作的动力，使管理者对下属有更深的了解，更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，强化员工自我认识与自我开发，使管理活动更加公平、适宜，组织目标更加明确。（二）项目资金。三河口乡政府党建经费项目2018年预算资金30000元，经县财政局批复下达后，全部用于街道办事处党建经费。（三）项目组织情况分析。三河口乡政府高度重视三河口乡党建经费项目，根据县委、县政府联发文件建立该项目，并成立工作领导小组。由分管领导牵头，做好三河口乡党建经费项目。（四）项目管理情况分析。该项工作由党委副书记分管，党政办主任具体负责开展街道党建工作，用于增强基层党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。主要用于以下几方面：1.用于党建工作宣传教育、开展党员干部的学习教育、先进典型经验电教片制作和党建专题片的拍摄所需办公经费；2.征订《人民日报》、《四川日报》、《求是》等10余种党报党刊；3.用于组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议费； 4.用于政协组织开展各种服务活动，团结党员干部解决实际问题，提供切实帮助。三、项目绩效情况（一）数量指标。2018年，组织党组织书记、党员教育、培训6次，开展党员志愿服务活动24次，党建工作宣传教育6次，慰问困难党员、老党员10余人，订阅党刊、党报100余册。（二）质量指标。党组织书记、党员教育、培训完成率达100%，开展党员志愿服务活动完成率达400%，党建工作宣传教育完成率达100%，慰问困难党员、老党员完成率达192%，订阅党刊、党报完成率达100%。（三）时效指标。于2018年12月31日前完成党组织书记、党员教育、培训，开展党员志愿服务活动，党建工作宣传教育，慰问困难党员、老党员，党建专题片拍摄，订阅党刊、党报，党员活动场所修建、设施添置，表彰优秀党员。（四）成本指标。2018年街道办党建经费30000元。（五）社会效益指标。进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度，扩大党组织民主建设率都达到100%。（六）可持续影响指标。长期提升党员、党组织服务群众综合水平，提升党组织服务党员综合水平。（七）服务对象满意度指标。党员对党工委满意度不低于90%，群众对党工委满意度不低于90%。四、存在的问题（一）专项管理方面。项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目。专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。（二）资金分配方面的问题。专项资金分配缺乏及时性，制约项目实施进程和效果的实现，三河口乡政府党建经费专项资金分配缺乏有效性，没有最大发挥专项资金的使用效率。街道办事处党建经费专项资金分配缺乏科学合理性，影响资金的分配效果。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。??（二）主要经验做法、改进措施和有关建议。1、统筹协调，加大投入，切实建立党建经费保障体系，确保专款专用，严格使用范围。建立健全了党建经费使用管理制度，明确党建经费只能用于基层党组织建设，禁止挪作他用。党建经费的主要使用范围包括：用于基层党组织加强基层党员队伍教育培训、开展党建活动、走访慰问贫困党员、完善基层党组织活动阵地、奖励在基层党的建设中表现突出的先进典型、流动党员管理等方面，如购买电教材料、书籍等；用于走访、慰问、表彰党员，激励党员参加组织活动；用于丰富党组织活动，占领宣传阵地，确保党组织开展工作和活动的必要开支，发挥党组织战斗堡垒作用。2、坚持厉行节约，严格经费审批。各基层党组织结合自身实际和经费总额，向县委组织部书面上报活动计划、规模和所需经费提出书面申请，使用党建经费，数额较大的，必须经基层党组织集体讨论决定。3、发挥最大效能，严格监督检查。经费支出管理由组织部、财政局、审计局监督管理使用。接受党员监督，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，对存在问题的单位责令限期整改，对严重违反经费使用规定的单位给予减少专项经费等办法进行处罚，有效发挥党建经费的最大效能。　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表