2018年度马边彝族自治县政协部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作；另负责脱贫攻坚对口帮扶乡、村牵头协调督促和联系贫困户工作。
（二）2018年重点工作完成情况。政协马边彝族自治县委员会办公室2018年工作聚焦县委、县政府中心工作和重点工作，紧扣脱贫攻坚，聚力改革发展，提升履职成效。开展专题调研5次，专题视察6次，重点协商4次，协助省、市政协和市级有关部门完成专题调研视察3次，撰写调研报告、发言材料25篇，向县委提供决策建议意见120条，办理委员提案31件，大会建议意见24件，报送社情民意信息35条，开展界别委员小组活动23次。县委、县政府高度重视政协建言献策，主要领导多次对政协报送的视察调研报告、协商报告做出重要批示。马边政协2018年获全省政协系统新闻宣传先进单位称号. 二、机构设置
政协马边彝族自治县委员会办公室属一级预算单位，属行政单位，无下属二级预算单位。共有一室五委，政协办下设二个股室。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计662.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加48.11万元，增长7.83%。主要变动原因是追加人员基本支出，市追加专项经费.
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计624.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.66万元，占91.84%；政府性基金预算财政拨款收入51万元，占8.16%。
三、 支出决算情况说明
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计662.69万元，其中：基本支出505.04万元，占76.21%；项目支出157.65万元，占23.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计662.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48.11万元，增长7.83%。主要变动原因是追加人员基本支出，市追加专项经费.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出611.69万元，占本年支出合计的92.30%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2.11万元，增长0.34%。主要变动原因是增加人员基本支出.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出611.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出483.27万元，占79.01%；社会保障和就业（类）支出59.18万元，占9.67%；医疗卫生支出15.78万元，占2.58%；住房保障支出53.46万元，占8.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为611.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）: 支出决算为483.27万元，完成预算100%。其中，行政运行(项)决算数为376.62万元，完成预算100％；一般行政管理事务(项)决算数为57.03万元，完成预算100％;政协会议(项)决算数为12万元，完成预算100％；委员视察(项)决算数为13.62万元，完成预算100％；参政议政(项)决算数为24万元，完成预算100％。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.92万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为7.26万元完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%。
4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) :支出决算为53.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出505.04万元，其中：
人员经费427.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、医疗费、住房公积金等。
公用经费77.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为21.97万元，完成预算73.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定,严格控制接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.24万元，占87.58%；公务接待费支出决算2.73万元，占12.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.24万元,完成预算96.20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7.31万元，增长61.27%。主要原因是脱贫攻坚任务紧,下乡开展扶贫调研用车多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出19.24万元。主要用于开展视察调研、对口协商、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.73万元，完成预算27.3%。公务接待费支出决算比2017年减少0.67万元，下降19.7%。主要原因是严格执行中央省市接待相关制度和财经纪律。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出2.73万元，具体内容包括：接待美姑政协、市政协、市政协农业和人口资源环境委、峨眉政协、甘洛政协、雷波政协、龙泉驿水蜜桃专业合作社开展对口帮扶、加强技能培训,促进就业扶贫调研、扶贫督导调研、培训水蜜桃栽培技术等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出2.73万元，主要用于住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预编制,全年编制预算拨款收入662.69万元，执行数为662.69万元，完成预算的100%。。自评得分95分，存在的问题：主要是项目存在支出进度较慢，有些项目(如县领导精准扶贫资金,委员视察经费)年末才集中支付。下一步改进措施：2018年应加快预算执行支付进度，保证所有项目按进度支付。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务” “政协会议” “委员视察”“参政议政”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1. 一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。一般行政管理事务项目全年预算数57.03万元，执行数为57.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成政协专委对口协商、服务;编印出版马边文史第15辑;开展脱贫攻坚对口帮扶 工作。发现的主要问题：没有按进度支付相应资金。下一步改进措施：按进度支付。
2. 政协会议项目绩效目标完成情况综述。政协会议项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协九届三次全体会议顺利召开,会议紧扣脱贫攻坚，聚力改革发展，提出委员提案31件，建议意见24件，充分发挥政协政治协商、民主监督职能。发现的主要问题：乡镇农村委员伙食费有浪费现象。下一步改进措施：加强管理,厉行节约。
3. 委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市、县政协委员视察调研、召开协商会议等工作开展,通过了解社情民意,形成专题视察调研报告为县委政府决策提供参考。发现的主要问题：外出视察调研中存在住宿费超标准,超标准报销费用已整改退交县财政。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。
4. 委员参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织委员视察调研，了解社情民意，完善协商民主制度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预编制,全年编制预算拨款收入662.69万元，执行数为662.69万元，完成预算的100%。。自评得分95分，存在的问题：主要是项目存在支出进度较慢，有些项目(如县领导精准扶贫资金,委员视察经费)年末才集中支付。下一步改进措施：2018年应加快预算执行支付进度，保证所有项目按进度支付。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务” “政协会议” “委员视察”“参政议政”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1. 一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。一般行政管理事务项目全年预算数57.03万元，执行数为57.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成政协专委对口协商、服务;编印出版马边文史第15辑;开展脱贫攻坚对口帮扶 工作。发现的主要问题：没有按进度支付相应资金。下一步改进措施：按进度支付。
2. 政协会议项目绩效目标完成情况综述。政协会议项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协九届三次全体会议顺利召开,会议紧扣脱贫攻坚，聚力改革发展，提出委员提案31件，建议意见24件，充分发挥政协政治协商、民主监督职能。发现的主要问题：乡镇农村委员伙食费有浪费现象。下一步改进措施：加强管理,厉行节约。
3. 委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市、县政协委员视察调研、召开协商会议等工作开展,通过了解社情民意,形成专题视察调研报告为县委政府决策提供参考。发现的主要问题：外出视察调研中存在住宿费超标准,超标准报销费用已整改退交县财政。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。
4. 委员参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织委员视察调研，了解社情民意，完善协商民主制度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门没有对项目开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，政协办机关运行经费支出77.19万元，比2017年增加2.46万元，增长3.29%。主要原因是精准扶贫下乡调研帮扶误餐伙食补助费增多。
（二）政府采购支出情况
2018年，政协办政府采购支出总额13.85万元，其中：政府采购货物支出13.85万元。主要用于机关采购台式电脑10台、会议桌椅、会议音箱设备一套、海信电视一台、美的空调一台。授予中小企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，政协办共有车辆3辆，都属于一般公务用车。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）201款02（项）：指政协事务。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。
5.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定行政任务发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
政协部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。政协马边彝族自治县委员会办公室共有一室五委，分别是：办公室、提案委、学宣委、经科委、法宗委和联络委；下设二个股室，秘书股和行政股。
（二）机构职能。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作。
（三）人员概况。政协马边彝族自治县委员会办公室有主席1人，副主席4人，秘书长1人，办公室主任1人，委室主任5人，办公室副主任1人，委室副主任5人，中层干部2人，在职职工9人，合计29人。退休职工19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。政协马边彝族自治县委员会办公室部门预算拨款收入662.69万元.
（二）部门财政资金支出情况。政协马边彝族自治县委员会办公室财政拨款支出662.69万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。政协马边彝族自治县委员会办公室按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行 “三公经费”预算。
（二）专项预算管理。
本部门无。
（三）结果应用情况。
部门整体支出绩效评价自评95分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。政协马边彝族自治县委员会办公室部门整体支出绩效评价自评95分。
（二）存在问题。政协马边彝族自治县委员会办公室部门整体支出绩效评价工作中存在主要问题是预算支出进度较慢,特别是县领导精准扶贫专项经费集中在下半年支付;资产变动情况未及时录入系统。
（三）改进建议。完整合理编制部门整体绩效,及时分配项目资金,加快支付进度,完善资产管理工作。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
本部门未开展项目绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作；另负责脱贫攻坚对口帮扶乡、村牵头协调督促和联系贫困户工作。
（二）2018年重点工作完成情况。政协马边彝族自治县委员会办公室2018年工作聚焦县委、县政府中心工作和重点工作，紧扣脱贫攻坚，聚力改革发展，提升履职成效。开展专题调研5次，专题视察6次，重点协商4次，协助省、市政协和市级有关部门完成专题调研视察3次，撰写调研报告、发言材料25篇，向县委提供决策建议意见120条，办理委员提案31件，大会建议意见24件，报送社情民意信息35条，开展界别委员小组活动23次。县委、县政府高度重视政协建言献策，主要领导多次对政协报送的视察调研报告、协商报告做出重要批示。马边政协2018年获全省政协系统新闻宣传先进单位称号. 二、机构设置
政协马边彝族自治县委员会办公室属一级预算单位，属行政单位，无下属二级预算单位。共有一室五委，政协办下设二个股室。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计662.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加48.11万元，增长7.83%。主要变动原因是追加人员基本支出，市追加专项经费.
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计624.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.66万元，占91.84%；政府性基金预算财政拨款收入51万元，占8.16%。
三、 支出决算情况说明
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计662.69万元，其中：基本支出505.04万元，占76.21%；项目支出157.65万元，占23.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计662.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48.11万元，增长7.83%。主要变动原因是追加人员基本支出，市追加专项经费.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出611.69万元，占本年支出合计的92.30%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2.11万元，增长0.34%。主要变动原因是增加人员基本支出.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出611.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出483.27万元，占79.01%；社会保障和就业（类）支出59.18万元，占9.67%；医疗卫生支出15.78万元，占2.58%；住房保障支出53.46万元，占8.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为611.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）: 支出决算为483.27万元，完成预算100%。其中，行政运行(项)决算数为376.62万元，完成预算100％；一般行政管理事务(项)决算数为57.03万元，完成预算100％;政协会议(项)决算数为12万元，完成预算100％；委员视察(项)决算数为13.62万元，完成预算100％；参政议政(项)决算数为24万元，完成预算100％。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.92万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为7.26万元完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%。
4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) :支出决算为53.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出505.04万元，其中：
人员经费427.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、医疗费、住房公积金等。
公用经费77.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为21.97万元，完成预算73.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定,严格控制接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.24万元，占87.58%；公务接待费支出决算2.73万元，占12.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.24万元,完成预算96.20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7.31万元，增长61.27%。主要原因是脱贫攻坚任务紧,下乡开展扶贫调研用车多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出19.24万元。主要用于开展视察调研、对口协商、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.73万元，完成预算27.3%。公务接待费支出决算比2017年减少0.67万元，下降19.7%。主要原因是严格执行中央省市接待相关制度和财经纪律。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出2.73万元，具体内容包括：接待美姑政协、市政协、市政协农业和人口资源环境委、峨眉政协、甘洛政协、雷波政协、龙泉驿水蜜桃专业合作社开展对口帮扶、加强技能培训,促进就业扶贫调研、扶贫督导调研、培训水蜜桃栽培技术等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出2.73万元，主要用于住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预编制,全年编制预算拨款收入662.69万元，执行数为662.69万元，完成预算的100%。。自评得分95分，存在的问题：主要是项目存在支出进度较慢，有些项目(如县领导精准扶贫资金,委员视察经费)年末才集中支付。下一步改进措施：2018年应加快预算执行支付进度，保证所有项目按进度支付。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务” “政协会议” “委员视察”“参政议政”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1. 一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。一般行政管理事务项目全年预算数57.03万元，执行数为57.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成政协专委对口协商、服务;编印出版马边文史第15辑;开展脱贫攻坚对口帮扶 工作。发现的主要问题：没有按进度支付相应资金。下一步改进措施：按进度支付。
2. 政协会议项目绩效目标完成情况综述。政协会议项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协九届三次全体会议顺利召开,会议紧扣脱贫攻坚，聚力改革发展，提出委员提案31件，建议意见24件，充分发挥政协政治协商、民主监督职能。发现的主要问题：乡镇农村委员伙食费有浪费现象。下一步改进措施：加强管理,厉行节约。
3. 委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市、县政协委员视察调研、召开协商会议等工作开展,通过了解社情民意,形成专题视察调研报告为县委政府决策提供参考。发现的主要问题：外出视察调研中存在住宿费超标准,超标准报销费用已整改退交县财政。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。
4. 委员参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织委员视察调研，了解社情民意，完善协商民主制度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 一般行政管理事务 | ||||
| 预算单位 | 政协马边彝族自治县委员会办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 57.03万元 | 执行数: | 57.03万元 | |
| 其中-财政拨款: | 57.03万元 | 其中-财政拨款: | 57.03万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 对口联系、协商，服务政协工作;马边文史资料编辑、印刷等业务;精准扶贫。 | 出版马边文史资料第十五辑500册。完成扶贫攻坚 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 政协专委经费 | 22.03万元 | 完成对口联系协商 | ||
| 项目完成指标 | 政协文史资料编印费 | 5万元 | 出版马边文史资料第十五辑500册 | ||
| 项目完成指标 | 政协委员评议费 | 5万元 | 组织政协委员开展评议、视察等专项业务工作 | ||
| 项目完成指标 | 县领导精准扶贫经费 | 25万元 | 扶贫帮困 | ||
| 满意度指标 | 满意 | ||||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 政协会议 | ||||
| 预算单位 | 政协马边彝族自治县委员会办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12万元 | 执行数: | 12万元 | |
| 其中-财政拨款: | 12万元 | 其中-财政拨款: | 12万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 召开政协九届三次全体委员会议 | 完成全会议程 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 政协会议费 | 12万元 | 完成全会议程 | ||
| 满意度指标 | 满意 | ||||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 委员视察 | ||||
| 预算单位 | 政协马边彝族自治县委员会办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13.62万元 | 执行数: | 13.62万元 | |
| 其中-财政拨款: | 13.62万元 | 其中-财政拨款: | 13.62万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 视察调研、了解社情民意 | 召开政协常委会4次、主席会议4次，组织视察调研4次，外出考察2次。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 委员视察费 | 13.62万元 | 完成视察 | ||
| 满意度指标 | 满意 | ||||
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预编制,全年编制预算拨款收入662.69万元，执行数为662.69万元，完成预算的100%。。自评得分95分，存在的问题：主要是项目存在支出进度较慢，有些项目(如县领导精准扶贫资金,委员视察经费)年末才集中支付。下一步改进措施：2018年应加快预算执行支付进度，保证所有项目按进度支付。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务” “政协会议” “委员视察”“参政议政”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1. 一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。一般行政管理事务项目全年预算数57.03万元，执行数为57.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成政协专委对口协商、服务;编印出版马边文史第15辑;开展脱贫攻坚对口帮扶 工作。发现的主要问题：没有按进度支付相应资金。下一步改进措施：按进度支付。
2. 政协会议项目绩效目标完成情况综述。政协会议项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协九届三次全体会议顺利召开,会议紧扣脱贫攻坚，聚力改革发展，提出委员提案31件，建议意见24件，充分发挥政协政治协商、民主监督职能。发现的主要问题：乡镇农村委员伙食费有浪费现象。下一步改进措施：加强管理,厉行节约。
3. 委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市、县政协委员视察调研、召开协商会议等工作开展,通过了解社情民意,形成专题视察调研报告为县委政府决策提供参考。发现的主要问题：外出视察调研中存在住宿费超标准,超标准报销费用已整改退交县财政。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。
4. 委员参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织委员视察调研，了解社情民意，完善协商民主制度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步规范相关经费开支管理办法。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 一般行政管理事务 | ||||
| 预算单位 | 政协马边彝族自治县委员会办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 57.03万元 | 执行数: | 57.03万元 | |
| 其中-财政拨款: | 57.03万元 | 其中-财政拨款: | 57.03万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 对口联系、协商，服务政协工作;马边文史资料编辑、印刷等业务;精准扶贫。 | 出版马边文史资料第十五辑500册。完成扶贫攻坚 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 政协专委经费 | 22.03万元 | 完成对口联系协商 | ||
| 项目完成指标 | 政协文史资料编印费 | 5万元 | 出版马边文史资料第十五辑500册 | ||
| 项目完成指标 | 政协委员评议费 | 5万元 | 组织政协委员开展评议、视察等专项业务工作 | ||
| 项目完成指标 | 县领导精准扶贫经费 | 25万元 | 扶贫帮困 | ||
| 满意度指标 | 满意 | ||||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 政协会议 | ||||
| 预算单位 | 政协马边彝族自治县委员会办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12万元 | 执行数: | 12万元 | |
| 其中-财政拨款: | 12万元 | 其中-财政拨款: | 12万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 召开政协九届三次全体委员会议 | 完成全会议程 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 政协会议费 | 12万元 | 完成全会议程 | ||
| 满意度指标 | 满意 | ||||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 委员视察 | ||||
| 预算单位 | 政协马边彝族自治县委员会办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13.62万元 | 执行数: | 13.62万元 | |
| 其中-财政拨款: | 13.62万元 | 其中-财政拨款: | 13.62万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 视察调研、了解社情民意 | 召开政协常委会4次、主席会议4次，组织视察调研4次，外出考察2次。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 委员视察费 | 13.62万元 | 完成视察 | ||
| 满意度指标 | 满意 | ||||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 参政议政 | ||||
| 预算单位 | 政协马边彝族自治县委员会办公室 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 24万元 | 执行数: | 24万元 | |
| 其中-财政拨款: | 24万元 | 其中-财政拨款: | 24万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 组织专题视察调研，完善协商民主制度 | 完善协商民主制度 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 协商民主经费 | 24万元 | 完善协商民主制度 | ||
| 满意度指标 | 满意 | ||||
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门没有对项目开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，政协办机关运行经费支出77.19万元，比2017年增加2.46万元，增长3.29%。主要原因是精准扶贫下乡调研帮扶误餐伙食补助费增多。
（二）政府采购支出情况
2018年，政协办政府采购支出总额13.85万元，其中：政府采购货物支出13.85万元。主要用于机关采购台式电脑10台、会议桌椅、会议音箱设备一套、海信电视一台、美的空调一台。授予中小企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，政协办共有车辆3辆，都属于一般公务用车。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）201款02（项）：指政协事务。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。
5.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定行政任务发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
政协部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。政协马边彝族自治县委员会办公室共有一室五委，分别是：办公室、提案委、学宣委、经科委、法宗委和联络委；下设二个股室，秘书股和行政股。
（二）机构职能。政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作。
（三）人员概况。政协马边彝族自治县委员会办公室有主席1人，副主席4人，秘书长1人，办公室主任1人，委室主任5人，办公室副主任1人，委室副主任5人，中层干部2人，在职职工9人，合计29人。退休职工19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。政协马边彝族自治县委员会办公室部门预算拨款收入662.69万元.
（二）部门财政资金支出情况。政协马边彝族自治县委员会办公室财政拨款支出662.69万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。政协马边彝族自治县委员会办公室按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行 “三公经费”预算。
（二）专项预算管理。
本部门无。
（三）结果应用情况。
部门整体支出绩效评价自评95分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。政协马边彝族自治县委员会办公室部门整体支出绩效评价自评95分。
（二）存在问题。政协马边彝族自治县委员会办公室部门整体支出绩效评价工作中存在主要问题是预算支出进度较慢,特别是县领导精准扶贫专项经费集中在下半年支付;资产变动情况未及时录入系统。
（三）改进建议。完整合理编制部门整体绩效,及时分配项目资金,加快支付进度,完善资产管理工作。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
本部门未开展项目绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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