第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。依法加强会产管理、经营和保护。

（二）2018年重点工作完成情况。一是学习和调研。先后组织1名工商联干部赴北大开展业务培训、8位企业负责人参加市联组织的知识产权助推民营企业创新发展培训、18名非公经济人士参加全县统一战线领域宪法专题学习会；全年深入巨海渔业、神马科技、绿康农业、康鼎养殖、马儿山林业、华兴贸易、荞坝贡茶、裕达物流等企业、峨眉山、雷波、成都金牛区工商联和所帮扶的荍坝乡双河村，对企业在融资、用地、煤改电、电子商务、生产、销售、安全、环保及产业发展、工商联建设等方面开展调研达20余次，完成《优化马边营商环境 为县域经济提质增速》、《关于加强峨眉山市对口援助马边扶贫工作对策研究》两扁调研文章。二是积极参政议政，建言献策。积极推荐非公经济人士政治安排工作，在政治安排中有市人大代表2名，县人大代表2名、市政协委员4名，县政协委员14名、常委6名。全年提交《规范人情消费 纯洁社会风气》等提案和建议10件。全年召开非公经济人士“优化营商环境”座谈会2次，收集涉及道路交通、行政执法、政府服务、人才建设、产业提升等方面意见建议10条，并报送县委。三是以法制为抓手，开展维权服务。与四川小凉山律师事务所联合组建挂牌成立马边彝族自治县工商业联合会（商会）会员企业法律咨询站，为工商联全体会员企业开展免费法律咨询服务，化解非公企业的矛盾纠纷4件，维护非公企业的合法权益。四是持续开展“百企帮百村”精准扶贫行动+乡村振兴战略。全年“百企帮百村”工作已完成帮扶项目120个，到位各类助农帮扶资金近10719.246万元，提供技能培训2417余人次，解决就业岗位2163余人，解决了企业帮扶方式单一化，资源整合难，企业帮扶的精准对接难等问题。五是援彝对接，助产业落地。对接峨眉山工商联，促成雪芽公司在马边荣丁镇建设茶叶加工厂，峨眉山万佛绿色食品有限公司等企业在烟峰镇大风顶村、建设乡高石头村发展藤椒种植项目，在雪口山乡、镇江庙乡建成制衣加工厂，帮助荣丁镇后池村建成微茶园200多亩，脆红李种植1000余亩。六是组团参展，助农增收。全年，我联组织和发动神马科技、华兴贸易、孙二娘、金星茶叶、高山茶叶等会员企业积极参与各类展销活动，先后赴成都、杭州、深圳参加“万企帮万村”消费扶贫对接活动、杭博会、深交会、西博会等，让外界进一步认知了马边，扩大了马边的知名度。在全省“万企帮万村”消费扶贫对接活动会上，共签约120万的消费大单。七是联村帮扶，压实责任。践行“123456”工作法和“五必访”活动，深入双河村开展贫困户、非贫困户走访、慰问和产业帮扶40余次，召开村两委座谈会，开展十九大精神宣讲、习近平总书记来川讲话重要精神宣讲、扶贫政策宣讲及“大学习、大讨论、大调研”活动等共5次，研究帮扶工作4次，填写帮扶手册12本，制定帮扶措施72条，参加马边微政务扶贫知识考试11场33人次，录入扶贫工作日志70余条，上传走访等图片150余张。端午节、中秋节、国庆节访问、慰问贫困户12户81人次，“儿童节”慰问学生20人。积极参与“8.16”抗灾救灾。八是认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动。成立工商联“大学习、大讨论、大调研”活动领导小组，开展集中学习、座谈会、讨论专题会议、调研活动等15次，报送活动信息20余条，各类网评文章25篇，组工信息、约稿等稿件14篇。九是召开五届二次执委会议。5月17日，召开了工商联第五届二次执委会议，通过了执委工作报告和《不驻会兼职副主席轮值制度》，学习了全国工商联第十一次会员大会通过的新《中华全国工商业联合会章程》，增补了2名执委和2名兼职副会长，工商联班子得到了进一步的优化和壮大。十是巩固“五好”县级工商联成果，强化“四好”商会建设。强化以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的为主要内容的“四好”商会建设，制定了2018年度方案，召开推进会议3次。成立了马边首家商会“马边电子商务商会”。完善了全国工商联数据库的更新，全面完成“网上工商联”业务系统数据录入工作。组织瑞丰等五家企业参与全国工商联系统开展的“民营企业经营情况调查”和“营商环境评价”调查和评价以及“亲”“清”新型关系调查问卷调查。十一是积极开展民族团结进步示范单位创建。根据县委、县政府的统一部署，制定了方案，拟定了创建计划，建立了工作领导小组，开展了一系列的创建活动，全年，本单位没有发生影响民族团结的性事件，各员工团结友爱、互帮互助、和谐相处。成功创建县级民族团结进步示范单位。十二是圆满完成县委政府交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县工商业联合会（商会）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计75.20万元。与2017年相比，收、支总计各增加0.47万元，增长0.63%。主要原因是正常性调资。




（图一：收支决算总体情况）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计75.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图二：收入结构）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计75.20万元，其中：基本支出63.00万元，占83.78%；项目支出12.20万元，占16.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图三：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计73.47万元。与2017年74.73万元相比，财政拨款收、支总计各减少1.26万元，下降1.68%。主要原因是“学习考察培训”项目资金在2017年基础上减少了1万元。



（图四：财政拨款收、支情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出75.20万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.47万元，增长0.63%。主要原因是正常政策性调资和项目的追加。



（图五：一般公共预算财政拨款支出情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出75.20万元，主要用于以下方面:民主党派及工商联事务-行政运行支出48.21万元，占64.11%，一般行政管理事务支出12.20万元，占16.22%；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元，占8.21%；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1.85万元，占2.46%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.77万元，占9%。



（图六：一般公共预算支出结构图75.2万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为75.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出60.41万元:民主党派及工商联事务-行政运行支出决算数为48.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；民主党派及工商联事务-一般行政行政管理事务支出决算数为12.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出6.17万元:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为6.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出1.85万元:医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算数为1.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出6.77万元：住房改革支出-住房公积金支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出63.00万元，其中：

人员经费51.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。



（图七：基本支出63万元）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占67.53%；公务接待费支出决算0.5万元，占32.47%。具体情况如下：



（图八：三公经费财政拨款支出1.54万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是未安排有出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是加强公车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于学习、考察、调研、开会、基层服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.01万元，增长2%。主要原因是加大了走出去学习交流及百企帮百村工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：一是接待乐山市工商联、乐山市重庆商会、乐山市牛咡桥社区党委一行12人赴高卓营乡干溪村开展“百企帮百村”精准产业扶贫活动暨“六一”儿童节慰问，计980元；二是成都市金牛区工商联会员企业负责人王亮一行4人来马边考察交与结对资助学生及家长对接，完成2019年度资助，计580元；三是中国狮子联会四川代表处一行28人，来我县雪口山乡中心校开展“狮爱校园-关爱马边彝区儿童倡文明、送爱心”活动，计2600元；四是峨眉山市工商联带领部分企业家来我县开展援彝活动计840元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我联严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。经部门评价组综合评价，我联2018年度整体支出绩效评价自评得分98分。

我联还自行组织对4个项目绩效评价，从评价情况来看：一是保障了工商联外出学习考察调研工作的顺利开展；二是保障了“百企帮百村”精准扶贫工作的开展；三是文化服务经费得到了充分的使用，印刷民企政策400余份，无偿发放到企业，提高了民企对各项政策法规的了解和掌握；四是对会议室改造装修，提高了使用率和会员凝聚力。各项目资金使用规范高效，服务对象满意。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“学习考察培训经费”、“百企帮百村工作经费”、“会议室改造专项经费”、“服务民营经济政策汇编”4个项目绩效目标实际完成情况。

1.“学习考察培训经费”项目绩效目标完成情况：全年预算数6万元，执行数为5.65万元，完成预算的94.16%。通过项目实施，充分发挥工商联统战性、经济性和民间性的职能，提高民营企业特别是会员企业家的管理水平和业务能力，积极履行社会责任，参与民生工作，促进“两个健康”全面发展；提高企业风险防控抵御能力，遵纪守法，照章纳税，增强“四信”，扶贫济困，为县域经济的发展和社会稳定做出积极贡献。发现的主要问题：预算编制没有很好的细化。下一步改进措施：进一步完善预算编制，做到编制到节点。

2.“百企帮百村工作经费”项目绩效目标完成情况：全年预算数3万元，执行数为0.8万元，完成预算的26.7%。通过项目实施，动员县内外民营企业、商（协）会、农业龙头企业积极参与到我县脱贫攻坚工作中来，开展产业、智力、捐赠、社会等扶贫，为我县2020年整体脱贫摘帽与全市同步奔小康奠定基础。发现的主要问题：本地企业参与度不高。下一步改进措施：动员更多民营企业、商（协）会、农业龙头企业积极参与到活动中来。

3.“会议室改造专项经费”项目绩效目标完成情况：全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步发挥了工商联职能作用，促进“两个健康”发展，加快企业转型升级，彰显省、市“五好”县级工商联形象，凝聚民企向心力。非常年性项目，当年已全部实施完毕。

4.“服务民营经济政策汇编”项目绩效目标完成情况：全年预算数1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100X%。通过项目实施，我们收集印刷了民企政策400余份，无偿发放到企业，提高了民企对各项政策法规的了解和掌握。非常年性项目，当年已全部实施完毕。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			学习、考察、培训经费
预算单位			马边彝族自治县工商业联合会（商会）
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	5.65万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	5.65万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织民营企业代表人士和商会管理人员参加法制、业务等各类培训5期100余人次，新生代企业家1期8人次外出考察学习，配合省、市工商联及县委、政府的各类调研活动，完成研究文章1篇以上，各类提案和社情民意15余件。			培训5期100余人次，完成研究文章2篇以上，各类提案和社情民意18件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	100%	100%
			培训、学习	4期80人次	5期100人次
			考察、交流	1期20余人次	2期25余人次
			调研、提案	调研文章1篇，提案10余件	调研文章3篇，提案15件
		质量指标	管理能力	进一步增强	进一步增强
			业务能力	进一步提高	进一步提高
			遵纪守法	“四信”提升	“四信”提升
			扶贫济困	社会责任增强	社会责任增强
		时效指标	项目完成节点	全额完成当年既定目标任务	完成任务100%
			资金支付进度	按季度划款，根据项目进展如实支付	按进度划款和支付100%
	效益指标	可持续影响 指标	促进工商联事业的发展	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			百企帮百村工作经费
预算单位			马边彝族自治县工商业联合会（商会）
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	动员协调95家民营企业、商（协）会、农业龙头企业帮扶95个贫困村，重点向尚未脱贫的村倾斜帮扶			95家民营企业、商（协）会、农业龙头企业帮扶95个贫困村
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	100	100
			95贫困个村	全覆盖	全覆盖
		质量指标	95贫困个村	整村脱贫	整村脱贫
			村集体经济	有所发展	人均收入3元
			人民生活	富裕	人民生活水平提高
		时效指标	项目完成节点	全额完成当年既定目标任务	完成任务100%
			资金支付进度	按季度划款，根据项目进展如实支付	按进度划款和支付100%
	效益指标	可持续影响 指标	扶贫济困意识	得到提高	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			会议室改造专项经费
预算单位			马边彝族自治县工商业联合会（商会）
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	把工商联打造为为“企业之家”“会员之家”，进一步发挥工商联职能作用，促进“两个健康”发展，加快企业转型升级，彰显省、市“五好”县级工商联形象，凝聚民企向心力，更好地服务县域经济的发展。			改造装修完毕，并通过政府采购电子显示屏、电视机、会议桌、会议椅等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	100%	100%
			电子显示屏	安装长5米LED	安装长5米LED
			会议桌	大会议桌1张	22人座会议桌1张
			会议椅	购会议椅50把	购买会议椅23把
		时效指标	项目完成节点	年底前全面完成	完成任务100%
			资金支付进度	按季度划款，根据项目进展如实支付	按进度划款和支付100%
		成本指标	装修及采购	10万元	4万元
	效益指标	可持续影响 指标	使用情况度	把工商联打造成了“企业之家”“会员之家”，凝聚了向心力	凝聚了向心力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			服务民营经济政策汇编
预算单位			马边彝族自治县工商业联合会（商会）
预算执行情况(万元)	预算数:		1.74	执行数:	1.74
	其中-财政拨款:		1.74	其中-财政拨款:	1.74
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	印刷出版《服务民营经济发展政策文件汇编》（16开，333页）400册，向县级有关部门和全县民营企业发放，为编制奖励、扶持我县民营经济政策汇编提供政策依据			实际完成印刷16开333页《服务民营经济发展政策文件汇编》400册，并发放完毕
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	页数	预计333页	333页
			册数	印制400册	400册
		时效指标	完成时间节点	4月底	4月初完成
		成本指标	印刷成本	43.5元/册	43.5元/册
		发放指标	相关部门和民企	全县民企和相关部门	20个部门和全县民企
	效益指标	影响指标	增强对政策和法规的了解	为编制奖励、扶持我县民营经济政策汇编提供政策依据	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对4个项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，工商联机关运行经费支出11.79万元，比2017年增加1.15万元，增长9.75%。主要原因是增加了租赁费。

（二）政府采购支出情况

2018年，县工商联机关政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置会议室桌椅及显示屏。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县工商联机关共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。




第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（民主党派及工商联事务行政运行和一般行政管理事务支出）：指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3.社会保障和就业（行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指用于社会保障和就业方面的支出即上缴机关事业单位基本养老保险支出。归口管理的行政单位离退休人员的经费。

4.住房保障（住房改革支出-住房公积金支出）：指用于住房保障方面支出即上缴职工住房公积金支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

县工商联部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。马边彝族自治县工商业联合会（商会）是中国共产党领导下的由工商界组成的人民团体和商会组织，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，具有统战性、经济性、民间性的特点。工商联机关属于行政机关单位，内设办公室机构1个。

（二）机构职能。

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、做中国特色社会主义事业的建设者。

2.参与县委、县政府政策制定及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进县域经济社会发展。

4.做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

5.加强“五好”工商联建设，对所属商（协）会进行指导、引导和服务，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；参与协调劳动关系三方会议，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与“光彩事业”、“脱贫攻坚”和“百企帮百村”，划好“同心圆”，办好实体，回馈社会。

8.为会员提供信息和科技、管理、会计、法律、审计、融资、咨询等服务；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察学习和培训，帮助会员企业拓展市场。

9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作及有关部门委托事项。

（三）人员概况。马边彝族自治县工商业联合会（商会）于1995年恢复成立，现有编制数3人，年末实际在职在册4人，其中领导2人，中层1人，工作员1人；财政供养人员4人；临骋人员2人。是一个独立核算的一级预算行政单位。单位有公务用车1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年县工商联总收入75.20万元。

1.2018年县财政下达县工商联年初预算收入73.24万元。

（1）基本支出预算收入60.24万元，其中：工资福利支出48.43万元，对个人和家庭的补助6.77万元，商品和服务支出5.04万元。

（2）项目支出预算收入13万元，主要用于会员学习、考察、培训、百企帮百村扶贫行动工作经费、会议室改造装修及弥补工商联机关办公费不足。

2.年中调整和追加1.96万元，其中：工资福利支出追加1.01万元，增加文化服务项目资金（盘活存量资金）1.74万元。追减项目预算0.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年工商联总支出75.20万元。

1.基本支出预算使用情况

2018年工商联基本支出共63.00万元。

（1）工资福利支出51.22万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费及其他工资福利支出等。

（2）日常公用支出11.78万元。包含办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管费、租赁费等。

2.项目预算支出情况

2018年工商联项目预算支出12.20万元。其中学习、考察、培训及弥补工商联机关办公费不足5.65万元，会议室改造及装修4万元，百企帮百村工作经费0.8万元，文化服务项目资金1.74万元。

收支相等。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预决算编制情况

（1）预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

2.执行管理情况

（1）部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和政府采购实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县财监局批准后进行采购办公设备。

（2）中期评估。县工商联在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，召开主席办公专题会议进行研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（4）“三公”经费支出。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。全年“三公”经费支出1.54万元（公务用车运行费1.04万元，公务接待费0.5万元），与年初预算数2.8万元，少支出1.26万元，与2017年持平；人均“三公”经费支出0.38万元，与2017年人均“三公”基本持平。一般公务用车保有量1辆，本年度共接待4批次56人次。

（二）专项预算管理。

县工商联履行职责职能，严格按照财经纪律及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

1.资金管理使用规范。一是认真执行“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算；二是建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规；三是严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督。

2.资金使用效益高。一是保证了职工工资、津补贴等及时足额发放；二是保障了各项工作正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，几乎无现金支付，都是通过转帐或是公务卡支付。

3.资金使用社会效益好。一是保障了工商联外出学习考察调研工作的顺利开展；二是保障了“百企帮百村”精准扶贫工作经费开支；三是文化服务经费得到了充分的使用，印刷民企政策400余份，无偿发放到企业；四是顺利完成了会议室改造装修，简洁又大方；五是完成了县委、县政府交办的各项活动和任务。

（三）结果应用情况。

县工商联严格执行财务管理制度，强化资金的管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，严格执行“三重一大制度”，主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督巡查。保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。经部门评价组综合评价，县工商联职能职责履行良好，资金使用规范高效，服务对象满意。自行评价得分98分。

（二）存在问题。1.预算编制不够完整、预算项目未完全细化。2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。3.内部控制工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.严格预算编制，做到细化精准，提高预算编制质量，同时在预算执行过程中加大对资金使用跟踪。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.制定有关对财务人员激励措施，稳定财务人员队伍，壮大县域会计事业的发展。

4.加大力度对分管领导和财务人员的业务培训，进一步完善内部控制。继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。


附件2

2018年县工商联项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

一是我单位领导高度重视项目绩效评价工作，成立了以一把为组长的评价领导机构，并制定相应的评价工作方案，提出了评价的总体要求，对评价依据、评价目的、方法步骤和工作进度做出了具体的规定和要求，将责任落实到人，确保自评工作组织到位、责任到；二是认真履行责任主体，确保自评客观真实。结合2018年预算项目安排的4个项目进行全部自评，具体情况如下：

项目名称	项目单位	项目预算金额（万元）	项目预算执行金额（万元）
学习考察培训经费	县工商联	6	5.65
百企帮百村工作经费	县工商联	3	0.81
会议室改造专项经费	县工商联	4	4
服务民营经济政策汇编	县工商联	1.74	1.74
合计		14.74	12.2

上述4个项目支出预算为14.74万元，实际执行12.2万元，完成预算数的82.76%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照绩效评价规则，我单位对2018年度4个实施项目的总体评价为“优”，其中：“学习考察培训经费”为“优”、“百企帮百村工作经费”为“良”、“会议室改造专项经费”为“优”、“服务民营经济政策汇编”为“优”。

（二）绩效分析

2018年项目支出绩效评价得分表

项目名称	学习考察培训经费、“百企帮百”工作经费、会议室改造装修经费、服务民营经济政策汇编
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	9
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	98分

三、存在主要问题

虽然2018年度项目经费得到了充分的使用，也取得了一些成绩，但在实际工作中还存在一些问题。一是项目的编制存在不科学，二是个别项目执行率低，如“百企帮百村工作经费”执行率只有27%左右。

四、相关措施建议

一是加强有关财经法律法规的学习和项目的科学性设置，强化绩效理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动；二是加强对项目资金的监管，确保资金使用合法、合规和高效；三是强化结果运用，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表