第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

（二）2018年重点工作完成情况。一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续抓好脱贫攻坚工作；三是认真搞好计生工作；四是全力推进促农增收工作；五是扎实推进重点项目工程等。

二、机构设置

永红乡下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（永红乡农业技术服务中心、永红乡社会事业服务中心）。

纳入永红乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.永红乡人民政府，核定编制16人，其中行政编制15人，机关工勤编制1人。2018年12月在编在岗14人，其中行政编制14人，机关工勤编制0人。

2.永红乡农业技术服务中心，核定事业编制5人。2018年12月在编在岗5人。

3.永红乡社会事业服务中心，核定事业编制7人。2018年12月在编在岗7人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计551.15万元。与2017年相比，收、支总计减少11.12万元，下降1.97%。主要变动的原因是行政项目经费减少。

    二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计489.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计449.19万元，其中：其中：其中：基本支出328.79万元，占73.2%；项目支出120.4万元，占26.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计551.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加45.49万元，增长8.99%。主要变动原因是人员的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加。
    
   
                 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出441.29万元，占本年支出合计的80.06%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少23.68万元，下降5.09%。主要变动原因是行政运行项目跨年实施，报账进度较慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出441.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出326.68万元，占74.03%；文化体育与传媒支出1.14万元，占0.26%；社会保障和就业支出33.33万元，占7.55%；医疗卫生与计划生育支出9.99万元，占2.26%；农林水支出33.00万元，占7.48%；住房保障支出37.15万元，占8.42%。

            （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2018年一般公共预算支出决算数为441.29，完成预算100%。其中：
    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为142.62万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为76.94万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为78.94万元，完成预算100%

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2018年决算数为22.68万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:2018年决算数为2.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他其他民族事务支出（项）:2018年决算数为3.00万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2018年决算数为0.23万元，完成预算100%。

8.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为0.91万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为33.33万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为6.04万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为3.95万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2018年决算数为0.72万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为1.07万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为0.03万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为31.18万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为37.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出328.79万元，其中：

人员经费282.55万元，主要包括：主要包括：基本工资104.09万元、津贴补贴84.1万元、奖金3.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.33万元、职工基本医疗保险缴费9.99万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金37.15万元、其他工资福利支出3.00万元、其他对个人和家庭的补助支出6.86万元。

公用经费46.24万元，主要包括：办公费19.5万元、电费1.61万元、邮电费2.42万元、差旅费1.00万元、会议费1.00万元、公务接待费1.24万元、工会经费0.59万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费5.83万元、其他交通费11.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为26.46万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.22万元，占95.31%；公务接待费支出决算1.24万元，占4.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.22万元,完成预算99.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.17万元，下降0.67%。主要原因是统筹安排公务用车下村开展工作，运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出18.39万元。全年按规定更新购置公务用车18.39辆，其中：越野车1辆、金额18.39万元，主要用于脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.83万元。主要用于脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.24万元，完成预算82.67%。公务接待费支出决算比2017年减少0.26万元，下降17.33%。主要原因是严格按照公务接待标准，减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次300人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：县级部门下乡检查脱贫攻坚工作、计生、安全等工作安排公务接待,共进行公务接待30批次、公务接待300人次。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.24万元，主要用于级部门下乡检查脱贫攻坚工作、计生、安全等工作安排公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出18.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目1万元、村组织多功能场所建设项目14万元、基层组织活动和公共服务运行项目30万元、公务用车购置项目18.39万元开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看已完成绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护了网格化系统的正常运行。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急电话畅通。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大了党务干部培训力度。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。发现的主要问题：项目实施完毕后，报账进度较慢。下一步改进措施：加快村级报账进度。

5.公务用车购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.39万元，执行数为18.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作的公务用车。

 
    （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县永红乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县永红乡人民政府项目支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，永红乡机关运行经费支出46.24万元，比2017年增加5.9万元，增长14.63%。主要原因是脱贫攻坚工作中机关正常运转办公费、电费、培训费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，永红乡政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于永红乡人大代表之家建设购买电脑、打印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，永红乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指本单位三支一扶的支出。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。

14.一般公共服务（类）民族事务（款）其他其他民族事务支出（项）:指其他用于民族事务管理方面的专项支出。

15.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指其他文化体育与传媒支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

20.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映对高校毕业生到基层任职补助。

21.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于扶贫方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县永红乡人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

永红乡人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，2个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和2个事业单位会计制度。

本级政府内设机构包括一个财政所，三个办公室：

1、党政办公室（含组织、人事、宣传、统战、机关后勤等）。

2、经济发展办公室（农业、工商企业、统计、扶贫、交通等）。

3、社会事务办公室（计生、民政、城乡综合管理等）。下属二个事业单位：即为：农业技术服务中心和社会事务服务中心。

（二）机构职能。

永红乡人民政府主要职能：①根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。②宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。③加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。④加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。⑤加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。⑥在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（三）人员概况

我单位属县财政全额拨款的行政单位，核定编制28人，其中：行政编制15人，工勤编制1人，事业编制12人，单位有公务用车（小车）1辆。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年永红乡本年收入合计489.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出441.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出326.68万元，占74.03%；文化体育与传媒支出1.14万元，占0.26%；社会保障和就业支出33.33万元，占7.55%；医疗卫生与计划生育支出9.99万元，占2.26%；农林水支出33.00万元，占7.48%；住房保障支出37.15万元，占8.42%。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

永红乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担永红乡事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障永红乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障永红乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018年永红乡收入预算总额为440.39万元，其中：当年财政拨款收入440.39万元，相应安排支出预算440.39万元，其中：一般公共服务支出271.22万元，占61.59%；社会保障和就业支出33.33万元，占7.57%；医疗卫生与计划生育支出9.99万元，占2.27%；城乡社区支出14万元，占3.18%；农林水支出74.7万元，占16.96%；住房保障支出37.15万元，占8.43%。

（二）执行管理情况

1、专项执行情况

严格按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费实销实报，项目支出严格按项目实施进度和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，做好中期评估等工作，管好、用好每笔资金。2018年严格执行中、省、市专项资金管理支出，按进度及时拨付资金，严格执行“三公”经费支出，2018年全乡三公经费中公务接待费支出1.24万元。

（三）综合管理情况。

2018年永红乡人民政府严格执行国家有关财务法律法规，规范有序执行财政预、决算管理，主要反映如下：

1、政府采购制度：严格遵守财务管理法律法规，因工作需要购置办公设备时，严格按照政府采购流程，编制采购计划，按相关程序规定进行采购。

2、财政资金管理：严格执行账务实行双人管理制度，乡K宝由不同两人进行管理，严格执行专户储存，专款专用，专项核算。

3、政府资产管理：严格遵照政府资产管理政策，及时进行固定资产的申报、录入和管理、核查、变更、作废等工作。

4、内控制度管理：严格执行内控管理制度，乡政府成立财经领导小组，制定乡村两级内控管理制度，落实责任到人头。

5、财政信息公开：严格按照信息公开要求，按时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察和审计等部门的监督检查。

（四）整体绩效

2018年永红乡人民政府绩效评价总体良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。

（二）存在问题：

一是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；二是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢；三是科技（制度、方法、机制等）创新能力不足，信息化技术手段不强；四是机构建设方面不足，如乡镇人才紧缺、人才的引进和培养不足，设备更新升级及基础设施建设等。

（三）下一步改进措施：

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；四是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重人才引进和培养。

         永红乡人民政府

          2019年9月16日

附件2

2018年永红乡项目支出绩效自评报告

（党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目1万元、基层组织活动和公共服务运行项目30万元、公务用车购置项目18.39万元开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标。

本部门在2018年度部门决算中反映“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元。通过项目实施，保障网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护网格化系统的正常运行。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元。通过项目实施，保障应急电话畅通。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元。通过项目实施，保障党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大党务干部培训力度。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元。通过项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

5.公务用车购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.39万元，执行数为18.39万元。通过项目实施，保障脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作的公务用车。

（三）项目资金申报相符性。

对党建工作项目3万元、天翼通讯项目0.28万元、网格化工作项目1万元、基层组织活动和公共服务运行项目30万元、公务用车购置项目18.39万元的实施内容、申报目标进行了事前绩效评估，均符合申报要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目资金共52.67万元已安排资金计划并到位。

2、资金使用。

对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目于2018年12月底前已支付到位。

（二）项目财务管理情况。

严格按照项目账务管理制度，对涉及的党建工作、天翼通讯、网格化、基层组织活动和公共服务运行、公务用车购置项目进行规范化管理。

（三）项目组织实施情况。

成立了项目管理领导小组，对项涉及的项目进行严格管理，并执行工程项目管理制度、政府采购、项目公示等。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

已完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

1.网格化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

2.天翼通讯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。

3.党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

4.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

（二）目标质量完成情况。

已保质保量完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

（三）目标进度完成情况。

已于2018年12月底前，完成“党建工作”、“天翼通讯”、“网格化”等5个项目绩效目标。

四、项目效益情况

通过网格化工作项目实施，保障了网格化工作的正常开展，能及时处理网格化信息，维护了网格化系统的正常运行。

通过天翼通讯项目实施，保障了应急电话畅通。

通过党建工作项目实施，保障了党建工作的正常开展，档案资料归档、标识标牌制作的工作经费，加大了党务干部培训力度。

通过基层组织活动和公共服务运行项目实施，保障了民生，改善了农村基础设施建设，提高群众的人居环境。

通过公务用车购置项目实施，保障了脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作的公务用车。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

在实施基层组织活动和公共服务运行项目时，项目实施完毕后，村级报账进度较慢。

（二）相关建议。

加强对基层组织活动和公共服务运行项目的管理，加快项目实施、报账进度。

          永红乡人民政府

     2019年9月16日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表