第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年内，全乡党委、政府工作在县委、县政府坚强领导下，聚力脱贫攻坚，全力以赴抓项目、促发展、惠民生，全镇经济呈现良好态势，各项社会事业健康发展，较好完成农林经济、民生、教育文化、矿山安全等目标任务。高卓营村、干溪村异地搬迁项目均已全面竣工并入住，两大项目也大力推动了我乡脱贫攻坚工作，高卓营村、干溪村成功脱贫奔康、顺利通过国家、省第三方检查。

　　二、机构设置

　　机构、人员情况

　　高卓营乡为一级预决算行政单位，单位内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业技术服务中心、社会事业服务中心、财政所和纪委副书记。2018年无变动。下属三个办公室和两个事业中心，行政编制18名，机关后勤0名，领导职数8名，股级职数5名；事业编制12名，中心主任2名，与上年相比增加公务员2名，事业编制1名，原因为新录用公务员两名，新进事业编3名，退休事业编1名，调动1名。

　　纳入高卓营乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 高卓营乡人民政府农业技术服务中心

　　2. 高卓营乡人民政府社会事业服务中心


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计2532.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加663.33万元、663.31，增长110%。主要变动原因是2018年有560万东西协作资金往来。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

 

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1266.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.74万元，占89.6%；政府性基金预算财政拨款收入46.16万元，占3.65%；

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）




　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1266.38万元，其中：基本支出499.330242万元，占总支出39.43%,项目支出671.62373万元，占总支出53.03%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）



　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计2532.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加663.33万元、663.31，增长110%。主要变动原因是2018年有560万东西协作资金往来。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1162.68万元，占本年支出合计的91.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加655.8万元，增长129.38%。2018年有560万东西协作资金往来。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年财政拨款支出决算数1266.38万元，占总支出的100%。工资福利支出343.060972万元，占总支出27.08%，商品和服务支出116.74028万元，占总支出9.22%，对个人和家庭的补助130.7630万元,占总支出10.33%,资本性支出580.3897万元，占总支出45.83%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1162.68万元，完成预算100%。其中：

　　1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为953.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2010301行政运行：219.79万元

　　2010302一般行政管理事务：620.91万元

　　2010350事业运行：96.72万元

　　2011099 其他人力资源事务支出：11.44万元

　　2012304 民族工作专项：2.5万元

　　2012399其他民族事务支出：2.4万元

　　2. 文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

　　2070109群众文化：1.78万元

　　2070199其他文化支出：2.07万元

　　3. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为49.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：42.79万元

　　2070506机关事业单位职业年金缴费支出：6.39万元

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为12.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

　　2101101行政单位医疗：7.94万元

　　2101102事业单位医疗：4.23万元

　　5. 农林水支出（类）***（款）***（项）:支出决算为101.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

　　2130152对高校毕业生到基层任职补助:1.33万元

　　2130599其他扶贫支出：2.82万元

　　2130705 对村民委员会和村党支部的补助：97.29万元

　　6.住房保障支出（类）***（款）***（项）:支出决算为42.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

　　2210201住房公积金：42.28万元

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1162.68万元，其中：

　　人员经费444.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费54.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.66万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
 


　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出24.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加19.81万元，增长411.85%。主要原因是购置新公务用车。

　　其中：公务用车购置支出19.81万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额19.81万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出6.27万元。主要用于养猪场建设督查、干溪集中点建设督查、农村破旧房改建督查、各种因公下村、下城等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出46.16万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看高卓营及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本单位在2018年度部门决算中反映“ 一般行政管理事务”” 文化体育与传媒支出”“农林水支出项目”3个项目绩效目标实际完成情况。

　　1. 一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数610.58万元，执行数为625.81万元，完成预算的102.5%。通过项目实施，保障了本单位相关事务有序进行，发现的主要问题：项目实施进度较慢，下一步改进措施：加快项目实施进度。

　　2. 文化体育与传媒支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3.85万元，完成预算的128.3%。通过项目实施，保障了我单位文化体育与传媒有序进行，发现的主要问题：发现的主要问题：项目实施进度较慢，下一步改进措施：加快项目实施进度。

　　3. 农林水支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为33.69万元，完成预算的67.38%。通过项目实施，保障了我单位民族事业有序进行，发现的主要问题：发现的主要问题：项目实施进度较慢，下一步改进措施：加快项目实施进度。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			农林水支出
预算单位			高卓营乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		50万	执行数:	33.69万
	其中-财政拨款:		50万	其中-财政拨款:	33.69万
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现本单位公共事务有序进行			实现本单位公共事务有序进行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	21305	2130599	10万元	2.82万元
	效益指标	21307	2130705	40万	30.87万
	满意度指标				满意

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			一般行政管理事务
预算单位			高卓营乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		625.81万	执行数:	625.81万
	其中-财政拨款:		625.81万	其中-财政拨款:	625.81万
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现本单位公共事务有序进行			实现本单位公共事务有序进行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	20103	2010302	608.08万	620.91万
	项目完成指标	20123	2012304	2.4万元	2.4万元
	效益指标	20123	2012399	0	2.5万
	效益指标指标
	满意指标指标				满意
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			文化体育与传媒支出
预算单位			高卓营乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3万	执行数:	3.85万
	其中-财政拨款:		3万	其中-财政拨款:	3.85万
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现本单位公共事务有序进行			实现本单位公共事务有序进行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	20701	2070109	3万	1.78万
	效益指标	20701	2070199	0	2.07
	满意度指标				满意

　　

　




















































（三）部门开展绩效评价结果。
　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高卓营乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对高卓营乡项目、高卓营乡项目开展了绩效评价，《高卓营乡项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，高卓营乡机关运行经费支出316.51万元，比2017年增加18.38万元，增长6.17%。主要原因是人员新增与变动。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，高卓营乡政府采购支出总额0.495万元，其中：政府采购货物支出0.495万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买笔记本电脑。授予中小企业合同金额0.495万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.495万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，高卓营乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于主要用于养猪场建设督查、干溪集中点建设督查、农村破旧房改建督查、各种因公下村、下城等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　……

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　高卓营乡2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　（二）机构职能。

　　（三）人员概况。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　（二）存在问题。

　　（三）改进建议。

　
　　附件2

　　2018年高卓营乡项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

　　三、存在主要问题

　　四、相关措施建议

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表