县大风顶自然保护区服务中心2018年

　　项目支出绩效自评报告

　　（2018年重点生态功能区转移支付资金项目）

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2018年重点生态功能区转移支付资金于2017年10月31日下达，资金文件川财预【2017】134号文，下达资金330万元，于2018年4月3日向自治县人民政府进行申请批示，批复时间为2018年5月7日，资金在使用过程中符合资金管理办法及相关规定。

　　（二）项目绩效目标。

　　1、小型生态保护设施建设维护和改造。（1）建设野外视频监控点。利用保护区管理局已有的监控中心管理平台，以已建成的视频监控点为中继站，在永红保护站辖区再向林区延伸，建设的野外视频监控点，含立杆基建、远程控制软件、重型数字云台、野外专用摄像机、专用镜头、防盗系统、供电系统等。通过电信光缆光纤与保护区监控管理平台联结成一个有机的整体，全天候对保护区野生动物和人为活动进行实时监控。（2）马拟至万担坪巡护步道维修。为保障巡山人员安全，提高巡护效率，方便大熊猫种群及其他珍稀动植物和森林生态系统的监测，拟对马拟保护点至万担坪巡护步道5公里进行维修。（3）吉达电站至吉达保护点防火公路维修。吉达电站外的公路已硬化，但到吉达保护点约1公里的公路经长期雨水冲刷，无人维修保养，现车辆已无法同行，拟从项目中对此段进行维修，在原有的路基上铺碎石，清理排水沟，保障道路畅通。（4）钢网围栏建设。为巩固马边大风顶禁放养牦牛成果，更好地防止美姑牦牛进入马边大风顶保护区，同时也防止人为破坏自然资源的现象发生，拟在美马交界人为干扰较大的区域建设钢网围栏，最大限度地保护现有野生动植物资源及其栖息地，维持现有生态系统的稳定。（5）板房的配套设施建设。板房是野外工作人员食宿的主要场所，拟在项目中对板房地面混凝土浇注，排水及污水处理等配套设施建设，在板房驻地2公里处引出泉水为生活用水，建蓄水池及饮水管安装深埋，切实改善巡护人员野外生活条件。（6）森林防火通道的应急抢修。保护区色森林防火通道在每年开春冰雪融化和夏季雨水季节时常塌方，交通中断，一旦出现森林火情或其他紧急情况，将对保护区造成难以预料的损失，为此拟在项目中对森林防火通道塌方进行清理疏通，保障防火通道的畅通。（7）保护区周边社区节柴灶建设。保护区周边社区群众的能源主要来源薪柴，且利用方式粗放，社区居民对森林资源，尤其是薪柴的需求量大，为了减轻保护区及其周边森林资源的压力，将周边社区群众的非节能灶改成节能灶，我中心拟在保护区周边乡镇新建250口节柴灶，以减少社区群众对薪柴的使用量。（8）小型生态保护设施维修。为改善保护区驻守巡护人员生活条件，也为开展宣教和科研监测活动提供方便，拟从项目中对保护站、鸡公山保护点、豆尔坪保护点、吉达保护点、史地木坝保护点、马拟保护点、进行必要的维修，使保护区的保护管理体系更加趋于完善合理，从而提高保护管理能力，更好地发挥保护点的功能。

　　2、巡护监测设备和宣传资料的购置和更新

　　（1）购置野外巡护摩托车20辆。由于保护区管护范围大、战线长、交通工具缺乏，为保证护林防火、巡逻管护和生活需要，配备野外巡护摩托车20辆（2）野外巡查驻点物资费用。由于保护区面积大，巡山护林人员在林区安营扎寨，就地搭建居住已是常态化，巡护人员食宿、生活物资、巡护设备、照明工具等的购买和维修拟在项目中解决。（3）森林防火宣传笔记本。制作森林防火宣传笔记本200本，用于召开森林防火联防工作会，发放周边乡村镇，起到宣传教育警示的作用。（4）消防灭火器。为充实大管局办公楼及各保护站（点）的防火物资，购置50个消防灭火器，用于保护站（点）火灾防范备用工具。

　　3、专项调查和系统监测

　　（1）保护区管理政策对大熊猫栖息地恢复成效评价。保护区实施“轮笋采笋”和“禁放养牦牛”等保护管理政策后，大熊猫栖息地的生境差异，有效地评价保护政策实施成效。聘请有资质科研院所或大专院校，以量化的科学结果为依据，研究不同人为干扰模式与保护政策下大熊猫栖息地质量、恢复进程和大熊猫生境选择的时空动态变化特征及相互关系。（2）保护区内鳞翅目昆虫专项调查。聘请有资质科研院所或大专院校，对保护区内鳞翅目昆虫种类进行较为系统的普查并提出防治措施，并建立区内鳞翅目昆虫的基因数据。（3）保护区内“禁止采笋”项目。“轮息采笋”工作经费。根据“轮息采笋”管理规定，确保“轮息采笋”工作的顺利推进，采用分片区按“属地管理”的原则，派出宣传队在周边乡镇、重要路段、重点关口进行多形式广泛宣传，采笋期森林公安局、大风顶管理局及周边乡镇等部门组成联合执法组进驻林区驻点巡查，拟从项目中解决笋期巡护人员和驻点人员差旅费、民工马匹劳务费以及租车燃油等费用。

　　4、脱贫攻坚项目

　　为确保对口帮扶柱上村贫困户脱贫，帮助柱上村贫困户和非贫困户发展养殖业，为柱上村脱贫提供坚实的保障。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划及到位。该项目资金为中央项目资金，资金计划实际到位330万元。

　　2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出为289.89万元，完成进度为87.85%，主要列支项目有：小型生态保护设施建设维护和改造160.71万元，巡护监测设备和宣传资料的购置和更新28.17万元，专项调查和系统监测94.51万元，脱贫攻坚项目6.49万元。项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

　　（二）项目财务管理情况。

　　我们严格按照《四川省国家重点生态功能区转移支付资金管理办法》（川财预〔2011〕151号）文件规定和要求，设立项目资金银行专户，严格财经纪律，实行政府采购和招标制，做到专款专用、严禁将资金用于与方案项目建设无关的支出，随时接受上级管理部门和审计部门的检查与监督，确保国家专项资金得到安全、有效使用。

　　（三）项目组织实施情况。

　　建立健全了机关财务管理规章制度，报账程序规范，每笔帐务支出由经办人员填写报销单后，会计对票据进行合法性审核，符合支付要求的由分管领导审签，最后由主要领导签字后予以报帐。对于大宗的物品严格按照政府采购有关规定执行，年初有预算，采购时填写政府采购申请表，经县财政及政府采购中心审核通过后按要求进行政府采购。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　完成建设野外视频监控点，利用已有的监控指挥中心，在永红建个野外监控点，向高海拔延伸，含立杆基建、远程控制软件、重型数字云台、专用摄像机、专用镜头、防盗系统、供电系统等；马拟至万担坪巡护步道维修；吉达电站至吉达保护点公路维修，在原路基上铺碎石，清理排水沟等；在人为干扰较大的区域建钢网围栏2公里，围栏高1.5米，每1.5米采用竖Ф20钢筋×横Ф12（2根），用挂件螺丝加固，网孔采用优质钢丝；板房地面硬化，排水沟及污水处理，在高山草甸2公里处引山泉水为生活用水，建蓄水池及饮水管安装深埋；保护区色森林防火通道在每年开春冰雪融化和夏季雨水季节时常塌方，交通中断，一旦出现森林火情或其他紧急情况，将对保护区造成难以预料的损失，为此拟在项目中对森林防火通道塌方进行清理疏通，保障防火通道的畅通；保护区周边社区群众的能源主要来源薪柴，且利用方式粗放，社区居民对森林资源，尤其是薪柴的需求量大，为了减轻保护区及其周边森林资源的压力，将周边社区群众的非节能灶改成节能灶，以减少社区群众对薪柴的使用量；小型生态保护设施维修。为改善保护区驻守巡护人员生活条件，也为开展宣教和科研监测活动提供方便，拟从项目中对保护站、鸡公山保护点、豆尔坪保护点、吉达保护点、史地木坝保护点、马拟保护点、进行必要的维修，使保护区的保护管理体系更加趋于完善合理，从而提高保护管理能力，更好地发挥保护点的功能；购置野外巡护摩托车20辆、野外巡查驻点物资、森林防火宣传笔记本及消防灭火器等，有效的保障了保护区管理工作的开展；保护区管理政策对大熊猫栖息地恢复成效评价项目，聘请有资质科研院所或大专院校，以量化的科学结果为依据，研究不同人为干扰模式与保护政策下大熊猫栖息地质量、恢复进程和大熊猫生境选择的时空动态变化特征及相互关系；聘请有资质科研院所或大专院校，对保护区内鳞翅目昆虫种类进行较为系统的普查并提出防治措施，并建立区内鳞翅目昆虫的基因数据；脱贫攻坚项目，结合马边县脱贫攻坚规划，帮助保护区周边乡镇贫困村和非贫困户发展养殖业，协同周边乡（镇）政府及村组完成联户路的修建，确保脱贫攻坚工作顺利开展。

　　（二）项目效益情况。

　　通过本项目的实施，可提升保护区的保护管理、科研监测和宣传教育水平，区内野生动植物得到很好的保护和繁衍，极大的改善保护区生态状况，增强保护区涵养水源、保持水土功能，而且能促进保护区及周边社区经济发展，改善社区群众的生活水平，为地方经济增长提供强有力的支撑。

　　五、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　项目实施取得了一定的成效，我们要在此工作上积累经验教训，为以后的项目实施奠定坚实的理论、实践基础。同时，项目实施过程中也存在不足，项目实施进度缓慢，招投标项目程序复杂、耗时长，资金到位较晚，与往年项目同步开展影响每个项目进度，且由于受保护区恶劣天气和交通不便等特殊情况的限制，车辆燃油费、修理费和租车费等成本高，工程管理工作量大。在后期工作中，我局会不断提高工作效率，加快项目建设步伐。

　　（二）相关建议。

　　无