第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　研究、指导全县党的基层组织建设；研究探索各类新经济组织党组织的设置和活动方式；协调、指导全县党员的教育管理和党员发展工作；开展新时期党的建设理论研究。提出乡镇、县级部门领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市管干部职务任免、工资、待遇及离退休的相关手续；配合做好县内垂管部门领导班子和领导干部考察工作，提出调整、任免意见和建议；承办县委管理干部职务、工资、待遇和离退休相关手续；承办县委管理干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的组织工作和乡镇党代会、人代会的指导。研究制定全县干部队伍建设，领导班子建设的政策、措施；加强领导班子思想作风建设；加强党外干部、女干部、少数民族干部的培养选拔、组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。研究、指导党的组织制度和人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责组织、干部工作的监督检查及综合协调，及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。负责市管干部的备案审查工作。制定全县干部教育规划；负责中央、省、市委党校及其他有关培训班的学员调训；负责组织中、青年干部以及党务干部进行培训；抓好干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索干部教育培训制度。负责全县人才工作及人才队伍建设的指导和协调，牵头贯彻落实中央、省、市有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的规划、政策制定、表彰奖励等工作。规口管理县委老干部局、负责离退休干部工作的管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。完成县委交办的其他任务。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　在县委的坚强领导下，全县组织工作以全国、全省组织工作会议和全市组织工作宣传思想工作会议精神和全县党务工作会议精神为指引，深入践行新时代党的组织路线，突出重点、统筹推进，较好地完成了全年各项工作任务。强化理论武装，抓实抓牢政治建设；鲜明用人导向，全面建强干部队伍；聚焦基层组织，不断提升党建质量；着力引智留才，持续强化人才保障；深化驻村帮扶，突出党建引领实效。

　　二、机构设置

　　县委组织部下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

　　纳入县委组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.党史地志研究所

　　2.党员教育中心

　　3.老干部服务中心

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计911.14万元。与2017年相比，收、支总计各增加101.19万元，增长12.49%。主要变动原因是是新增大学生村官、第一书记等春节慰问经费、乐山村务监督委员会规范化建设工作会相关经费、东西部扶贫人才培养计划项目和培训项目经费等项目支出。
　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计911.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入830.65万元，占91.17%；政府性基金预算财政拨款收入66.67万元，占7.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转和结余13.82万元，占1.52%。
　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计848.57万元，其中：基本支出373.77万元，占44.05%；项目支出474.8万元，占55.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计911.14万元。与2017年相比，财政拨款收入增加101.19万元，增长11.92%；与2017年相比，财政拨款支出增加47.41万元，增长5.92%。主要变动原因是是新增大学生村官、第一书记等春节慰问经费、乐山村务监督委员会规范化建设工作会相关经费、东西部扶贫人才培养计划项目和培训项目经费等项目支出。
　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出781.9万元，占本年支出合计的92.14%。与2017（674.21万元）年相比，一般公共预算财政拨款增加万元，增长15.97%。主要变动原因是是新增大学生村官、第一书记等春节慰问经费、乐山村务监督委员会规范化建设工作会相关经费、东西部扶贫人才培养计划项目和培训项目经费等项目支出。
　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出781.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出697.24万元，占86.87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.45万元，占5.17%；医疗卫生支出9.06万元，占1.16%；住房保障支出35.15万元，占4.5%。
　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为781.9万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务201组织事务32行政运行01:支出决算为289.11万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务201组织事务32 一般行政管理事务02:支出决算为408.13万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05 机关事业单位基本养老保险缴费支出05:支出决算为30.65万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05 机关事业单位职业年金缴费支出06:支出决算为9.8万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育支出201行政事业单位医疗11行政单位医疗01:支出决算为9.06万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01:支出决算为35.15万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出781.9万元，其中：

　　人员经费558.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费223.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为51.69万元，完成预算72.31%，决算数小于预算数的主要原因是2018年已产生相关公务接待费用，因财政资金轧账暂未报销，将于2019年初结算。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出51.69万元,完成预算87.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加33.83万元，增长189.42%。新购置公务用车一辆。

　　其中：公务用车购置支出38.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车车1辆、金额38.98万元，主要用于单位开展公务活动。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出12.71万元。主要用于参加会议、下乡扶贫、开展调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少50465万元，下降100%。2018年已产生相关公务接待费用，因财政资金轧账暂未报销，将于2019年初结算。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出66.67万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对26个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部履行法定职责，基本完成了县委、县政府交办的工作任务和本部门的各项工作。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看基本完成项目目标，加强对各级党委（党组）集体决策和民主集中制情况的监督检查，加强了后备干部队伍建设，让老党员、困难党员感受到了党和政府的关心关爱。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“策马扬鞭”信息化平台建设工作经费、“春节慰问老党员、困难党员经费”“党员干部培训”“党刊征订费”“远程教育工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1.“策马扬鞭”信息化平台建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县114个服务平台的正常运行。

　　2.春节慰问老党员、困难党员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强老党员、困难党员归属感，让老党员、困难党员感受到了党和政府的关心关爱。

　　3.党员干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党员干部知识文化素养，加强了后备干部队伍建设。

　　4.党刊征订费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了部分县党代表、离退休党员干部、党员县级领导、部门及乡镇的党刊需求。

　　5.远程教育工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.62万元，执行数为24.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县远程教育站点的正常运行。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			“策马扬鞭”信息化平台建设工作经费
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		9.96万元	执行数:	9.96万元
	其中-财政拨款:		9.96万元	其中-财政拨款:	9.96万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全县114个策马扬边信息化服务平台与中国电信马边分公司签订平台使用合同			全县114个策马扬边信息化服务平台与中国电信马边分公司签订平台使用合同
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		144个	144个
	项目完成指标	时效指标		2018年度	2018年度
	项目完成指标	成本指标		9.96万元	完成支付9.96万元
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			春节慰问老党员、困难党员经费
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	县级党员领导干部春节走访慰问困难党员、老党员40人			县级党员领导干部春节走访慰问困难党员、老党员40人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		40人	40人
	项目完成指标	时效指标		2018年度	2018年度
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			党员干部培训项目
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		14.95万元	执行数:	14.95万元
	其中-财政拨款:		14.95万元	其中-财政拨款:	14.95万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办2018年优秀年轻干部和人才递进班，制作干部纪实手册，组织大学生村官培训。			举办2018年优秀年轻干部和人才递进班，制作干部纪实手册，组织大学生村官培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标		集中培训，挂职培训，参加省市培训，印制纪实手册	集中培训，挂职培训，参加省市培训，印制纪实手册
	项目完成指标	时效指标		2018年度	2018年度
	项目完成指标	成本指标		14.95万元	完成支付14.95万元
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			党刊征订费项目
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		3.34万元	执行数:	3.34万元
	其中-财政拨款:		3.34万元	其中-财政拨款:	3.34万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	订阅党刊，赠送部分县党代表、离退休党员干部、党员县级领导、部门及乡镇			订阅党刊，赠送部分县党代表、离退休党员干部、党员县级领导、部门及乡镇
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标		赠送乡镇、县级部门、县级领导	赠送乡镇、县级部门、县级领导
	项目完成指标	时效指标		2018年度	2018年度
	项目完成指标	成本指标		3.34万元	完成支付3.34万元
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			远程教育工作经费
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		24.62万元	执行数:	24.62万元
	其中-财政拨款:		24.62万元	其中-财政拨款:	24.62万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	设备站点维护，宽带接入使用费，教学资源制作费，配备高清编辑机及相关设备			设备站点维护，宽带接入使用费，教学资源制作费，配备高清编辑机及相关设备
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标		设备站点维护，日常办公，专业设备购置	设备站点维护，日常办公，专业设备购置
	项目完成指标	时效指标		2018年度	2018年度
	项目完成指标	成本指标		24.62万元	完成支付24.62万元

　





































































































　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《组织部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，组织部机关运行经费支出91.69万元，比2017年（38.79）增加52.9万元，增长136.38%。主要原因是购买公车一辆。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，组织部政府采购支出总额9.3万元，其中：政府采购货物支出9.3万元。主要用于党教中心购买摄像机和老干部活动中心购买电视机等。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　2018年度部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　县委组织部行政单位1个，下属参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。内设办公室、干部股、组织股、电教信息宣传股、干部档案管理股、人才股、干监股、县直机关工委办公室、老干部服务中心办公室9个办公室。

　　（二）机构职能。

　　研究、指导全县党的基层组织建设；研究探索各类新经济组织党组织的设置和活动方式；协调、指导全县党员的教育管理和党员发展工作；开展新时期党的建设理论研究。提出乡镇、县级部门领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市管干部职务任免、工资、待遇及离退休的相关手续；配合做好县内垂管部门领导班子和领导干部考察工作，提出调整、任免意见和建议；承办县委管理干部职务、工资、待遇和离退休相关手续；承办县委管理干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的组织工作和乡镇党代会、人代会的指导。研究制定全县干部队伍建设，领导班子建设的政策、措施；加强领导班子思想作风建设；加强党外干部、女干部、少数民族干部的培养选拔、组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。研究、指导党的组织制度和人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责组织、干部工作的监督检查及综合协调，及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。负责市管干部的备案审查工作。制定全县干部教育规划；负责中央、省、市委党校及其他有关培训班的学员调训；负责组织中、青年干部以及党务干部进行培训；抓好干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索干部教育培训制度。负责全县人才工作及人才队伍建设的指导和协调，牵头贯彻落实中央、省、市有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的规划、政策制定、表彰奖励等工作。规口管理县委老干部局、负责离退休干部工作的管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。完成县委交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　我部现有行政事业编制30名，其中公务员编制14人，参照公务员管理事业编制11名，工勤编制2名，事业编制3名。实有在职人员22人，其中公务员14人，参公人员5人，机关工勤人员1人，事业人员2名。另有提前退休公务员1人，临聘驾驶员2人，乐山老干部活动中心临聘人员2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年组织部本年收入合计911.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.32万元，占98.48%；年初结转结余收入13.82万元，占1.52%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年组织部本年支出合计848.57万元，其中：一般公共服务支出697.24万元，占82.17%；社会保障和就业支出40.45万元，占4.77%；医疗卫生与计划生育支出9.06万元，占1.07%；城乡社区支出66.67万元，占7.86%；住房保障支出34.15万元，占4.14%；年末结转结余62.57万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　2018年年初编制预算数741.38万元，调整预算数911.14万元。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标36个，涉及财政资金527.38万元，覆盖率达到100%。

　　（二）执行管理情况。

　　2018年年末结转结余62.57万元。其中基本支出结转结余9.998万元；项目支出结转52.57万元，主要为脱贫攻坚基层一线干部风险保障基金、建国初期老干部退休待遇补助资金、东西部扶贫人才培养计划项目和培训项目经费等，拟在2019年上半年开展相关工作，并完成支付。

　　（三）综合管理情况。

　　2018年度，县委组织部政府采购依法接受财政、公共交易中心监督，2018年新购置办公设备9.27万元，主要为办公电脑、摄像机等，公务越野车一辆，价值38.98万元。

　　（四）整体绩效。

　　2018年部门履行职责主要结果：围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和省委十一届三次全会精神，组建宣讲队、举办培训班等增强干部“四个意识”、坚定“四个自信；扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，组织开展专题学习讨论156场次，充分发挥“农民夜校”的农村宣传阵地作用，全覆盖抓好基层党员群众的学习教育；从严落实党内政治生活准则，进一步加强对各级党委（党组）集体决策和民主集中制情况的监督检查；大力实施干部培养“十个一批计划”，全年举办领导干部读书班、科级领导干部轮训班、优秀年轻干部递进培养等专题培训17期、培训干部2000余人次；提拔重用19名在脱贫攻坚等主战场和基层一线实绩突出的干部，完成35名长期在一线岗位埋头苦干的干部晋升上一级非领导职务，选派71名干部到信访维稳、脱贫攻坚、挂图作战等重点中心工作一线历练；建立基层党建分级督查通报和约谈诫勉制度，整合资料调阅、过程指导等多种方式开展3轮督查，督促整改问题累计200余条；全面推广实施“7+N”主题党日活动模式，深入开展“七一”系列庆祝活动，强化阵地保障，投入4000余万元新改建规范化村级党群服务中心50个；结合扫黑除恶专项斗争，整顿提升软弱涣散村级党组织7个，持续整治机关党建“灯下黑”，继续推动国企党建39项重点任务落地落实，建立34个非公有制经济组织和社会组织党支部，实现党组织覆盖率100%；紧抓中央纪委、省纪委帮扶和东西部扶贫协作、对口援彝契机，引进168名教育卫生、文化旅游、农业林业等专业技术人才，与浙江越城区探索建立镇乡合作、院院合作、校校合作机制，实现2个乡镇、3所学校、2所医院的结对帮扶；大力实施人才定向培养、人才在职培训、人才招引、人才援助、人才稳定5大工程，与88名考生签订定向培养协议，招录公务员、事业人员259名，补充特岗教师、西部志愿者和三支一扶人员180名；落实286名干部组建每村不少于3人的95个贫困村驻村工作队，全脱产驻村开展帮扶工作。明确38名县领导包片、95个部门联村、3510名干部帮户的“抱团式”发展模式助力脱贫攻坚；组建10个督查巡查组，整合省市县督导工作，以“明查暗访+调研督导+电话抽查”等形式，全覆盖开展督导工作；制定驻村帮扶工作管理办法，全年划拨190万元经费保障95支工作队驻村工作，推荐省市县表彰帮扶干部60人次，提拔重用第一书记3名。建立驻村帮扶力量分层分级“互助帮扶”制度，搭建互动式交流和业务培训平台。重点项目绩效基本完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评结果良好。

　　（二）存在问题。

　　2018年财政应返还额度较上年度增长较大，在预算收支管理中还需进一步加强合理安排,提高支付效率。

　　（三）改进建议。

　　由各负责股室制定项目推进计划表、支付计划，分管领导负责统筹安排，办公室负责督促指导，做到项目支付循序推进。

　　中共马边彝族自治县委组织部

　　2019年10月11日

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表