各位代表：

　　我受自治县人民政府委托，向大会报告马边彝族自治县2018年财政决算草案情况的报告，请予审查。

　　一、2018年财政决算（草案）

　　（一）县级一般公共预算收支决算（草案）

　　2018年，全县一般公共预算收入完成38014万元，占预算数的 96.91%，同比增长2.72%。一般公共预算支出完成252175万元，占变动预算数的99.90%，同比增长14.53%。

　　全年平衡情况：2018年，县级一般公共预算收入38014万元，加上上级补助收入183218万元、上年结余240万元、省转贷地方政府债券收入51912万元、调入预算稳定调节基金2265万元、接受其他地区援助收入2655万元、调入资金170万元后，收入总计为278474万元。减去当年实际支出252175万元、上解上级支出2909万元、债务还本支出19876万元后，安排预算稳定调节基金3274万元，年终滚存结余240万元，实现了收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收支决算（草案）

　　2018年，全县政府性基金预算收入完成20382万元，占中期调整预算数的100.40%，其中：国有土地使用权出让收入完成19256万元。政府性基金预算支出完成23033万元，占变动预算数的100.45%。当年收入加上上级专项补助收入2598万元、上年结余收入156万元、地方政府专项债券转贷收入9564万元后，基金收入总计32700万元。收入总计减去当年实际支出23033万元、专项债务还本9564万元、调出资金103万元后，实现了收支平衡。

　　（三）社会保险基金预算收支决算（草案）

　　按规定，社会保险基金预算实行按统筹级次编制预算的原则，我县编制的社会保险基金预算仅有城乡居民基本养老保险基金预算。2018年，城乡居民基本养老保险基金收入年初预算数为1932 万元，实际收入执行数为2456万元（其中：个人缴费收入948万元，政府补贴收入1440万元，其他收入47万元，利息收入17万元,转移收入4万元），占预算数的127.12%。支出年初预算数为1150万元，实际支出执行数为1436万元（其中：养老金待遇支出1419万元，转移支出17万元）占预算数的124.87%，本年度基金结余1020万元，实现了收支平衡。

　　（四）2018年国有资本经营预算收支决算（草案）

　　2018年国有资本经营收入为770万元，其中：本级国有资本经营收入270万元，为变动预算数的100%，国有资本经营预算上级转移收入500万元。国有资本经营预算支出实现574万元，为变动预算的100%，按规定调出67万元到一般公共预算，年终滚存结余129万元，实现了收支平衡。

　　（五）2018年决算其他重大事项

　　2018年，全县财政深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政扎实贯彻落实《预算法》和积极财政政策，紧扣“作风建设年”主题，把握稳中求进的工作总基调，财政收入实现平稳增长的同时，坚定不移保运转、保民生、偿债务转变财政支持经济发展方式，有力促进全县经济社会持续健康发展。

　　一是重点支出执行情况。教育支出完成39872万元，占变动预算数的100%；科学技术支出完成377万元，占变动预算数的100%；文化体育与传媒支出完成1616万元，占变动预算数的100%；社会保障和就业支出完成19907万元，占变动预算数的100%；医疗卫生与计划生育支出完成12120万元，占变动预算数的100%；农林水支出完成86990万元，占变动预算数的99.98%。

　　二是积极向上争取资金。全年向上级争取一般债券资金51912万元。其中：一般置换债券19876万元，新增一般债券32036万元。争取财力性转移支付补助资金41048万元，其中：均衡性转移支付资金30925万元，县级基本财力保障奖补资金7246万元，民族地区转移支付资金2877万元。

　　三是防范化解政府债务风险情况。2018年省厅下达我县债务限额为186229万元，截止2018年12月31日我县政府性债务余额为145025万元，其中一般债务余额为130721万元，专项债务余额为14304万元，尚有债务空间41204万元。2018年省厅计算下发的我县综合债务率为33.29%，一般债务率为43.5%，专项债务率48.1%，低于100%风险提示线。2018年我县付息共3111.3245万元，其中一般债务付息2929.1944万元，专项债务付息182.1301万元。2018年我县一般公共预算支出为252175万元，政府性基金预算支出为23033万元，一般债务付息占当年一般公共预算支出的1.16%，专项债务付息支出占当年政府性基金预算支出的0.79%，低于10%的警戒线。

　　四是开展专项监督检查情况。分别开展了惠民惠农财政资金“一卡通”专项监督检查、2018年严肃财经纪律和会计信息监督检查、政府采购集采中心监督检查及信用评价工作交叉检查。并对检查出的问题有针对性建立规章制度予以规范，从源头上进行了规范管理。同时借鉴其它区县的优势长处，进一步规范政府采购行为，更加明确财政监管部门职责。二是建章立制，修订完善我县差旅费、接待费等管理办法。拟定了《进一步规范全县行政事业单位相关经费开支及补贴发放管理办法（试行）》，进一步规范我县支出。三是强化国库执行监管。规范资金支付行为，加强对预算单位银行账户监管，严格执行现金管理规定，强化财政资金支付动态监管，针对突出问题及时修改完善监控预警机制和办法，促进财政资金安全管理。

　　以上是2018年财政决算草案情况，请予审查。

　　附件：马边彝族自治县2018年财政决算草案表