（一）机构组成。
             文体广新局下属二级单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

（三）人员概况。

文体广新局（含机关下属二级预算单位）编制数33人，行政编制12人，参公编制5人，事业编制16人。

二、部门财政资金收支情况

2018年度财政拨款收、支总计2307.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少542.47万元，减少19.03%，减少的原因是项目拨款减少。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1、认真编制部门年度预算报表

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制部门年度决算报表

为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据县财政编制2018年决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出、项目支出编制文体广新局决算，决算收入、支出口径与财政局相关股室和财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

1、部门预算执行情况

文体广新局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金的支出额度较大时，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

2、中期评估

文体广新局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保项目按时完成和财政资金的安全使用。

3、机关节能降耗

文体广新局及下属单位认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。节约办公用电，办公室尽量采用自然光；节约用水，强化节水意识；节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4、三公经费预算执行情况

2018年文体广新局严格执行中央八项规定，省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.88万元，完成预算73.18%。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元，占65.69%；公务接待费支出决算3.39万元，占34.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加万元0.17万元，增长2.6%。主要原因是与2018年相比2017年文化、旅游、广电及脱贫攻坚对口帮扶等相关工作需要经常下乡，公务车使用比上年频繁，维修维护费用增加。公务接待费支出决算比2017年减少2.18万元，减少39.2%。主要原因是厉行节约，减少公务接待次数及接待人次。

对于个别执行进度滞后的项目，文体广新局应加快推行项目的实施，加快资金拨付的力度，包括当年资金和结转结余资金。2019年预算编制将注意，本着节约资金的原则，必须要用的资金纳入财政预算，并加快实施进度。

（三）综合管理情况。

文体广新局在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

全体职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目开展情况审核无误后按项目进度拨付。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购。政府性债务管理、非税收入执收、资产管理、内控制度均按照相关要求稳步推进实施。

（四）整体绩效。

文体广新局在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。在重点工作上主要完成了以下工作。

文化方面，完善县、乡（镇）、村三级公共文化服务体系建设，创建国家公共文化示范区，顺利通过验收；成功举办中国·乐山彝族风情狂欢节暨第三届小凉山火把节系列活动、乐山·马边第二届小凉山采茶节；完成120场“文化播种队送戏下乡”活动。

体育方面，举办了全县第二届职工乒乓球比赛、“矿协杯”第十一届职工篮球赛、2018年信合杯广场健身舞大赛举办了马边重阳节老年体育健身万人嘉年华活动；开展了健身展示，健身巡游活动；公共体育场馆全年免费开放共接待体育锻炼5万多人次。

广电方面，完成1368场农村公益电影放映；完成农村地面数字电视全县20个乡镇新建设基站14个和改建6个基站，200用户数字电视用户安装任务；完成建设全县乡（镇）、村级112个应急广播平台和783个终端接收设备；完成对18个乡镇55个行政村2758户贫困户直播卫星户户通安装任务，对8个贫困村的村级广播室升级更新，并制作44个村级广播室的标识标牌。

旅游方面，全面完成6个省级旅游扶贫示范村创建任务，将荍坝乡金华村、茶叶村，石梁乡高峰村，镇江庙两河口村，荣丁镇后池村，雪口山乡永兴村6村创建为省级旅游扶贫示范村；创建85户民宿达标户基本完成，其中东西部扶贫协作项目资金进行的65户已顺利通过了国务院组织的检查验收，贫困户民宿项目可带动建档立卡贫困户300余人增收，每户实现资产性收入3.8万元，预计贫困户人口年平均增收1000元；实施全域“厕所革命”；全县新（改）建旅游厕所6座，其中在省旅发委的资金扶持下，在烟峰彝家新寨景区内建设完成一座AAA级生态环保示范旅游厕所。

2018年,文体广新局全面完成了各项目标任务，得到了服务对象的好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门基本支出，保障了机关日常工作运转，项目支出保障了业务工作健康有序开展，自评优秀。

（二）建议。加大资金投入，促进我县文化、体育、广电、旅游事业的繁荣发展。