按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质;代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事;指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导;负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作;负责县委、县人民政府交办的其它工作。

　　2019年重点工作任务介绍：2019年重点开展“素质提升、乡村振兴、巾帼脱贫、幸福家庭、巾帼维权、强基固本”六大行动。

　　二、部门预算单位构成

　　马边县妇联预算单位1个，其中：行政单位1个。

　　马边县妇联总编制5名，其中：行政编制5名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。县妇联2019年收支总预算128.44万元，比2018年收支预算总数增加15.1万元，主要是由于人员经费预算增加。

　　其中：2019年收入预算128.44万元，一般公共预算拨款收入128.44万元，占100%；2019年支出预算128.44万元，其中：基本支出74.66万元，占58.13%；项目支出53.78万元，占41.87%。

　　基本支出，是用于保障县妇联单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　马边县妇联2019年一般公共预算当年拨款128.44万元，较上年预算数增加15.1万元。主要是人员经费预算增加等原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出110.06万元，占85.69%；社会保障和就业支出8.17万元，占6.36%；医疗卫生与计划生育支出2.36万元，占1.84%；住房保障支出7.85万元，占6.11%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为56.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为53.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为7.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为0.31万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为2.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为7.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　马边县妇联2019年一般公共预算基本支出74.66万元，其中：

　　人员经费60.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，马边县妇联政府性基金预算支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，马边县妇联国有资本经营预算支出0万元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，马边县妇联社会保险基金预算支出0万元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　马边县妇联2019年“三公”经费预算数4.6万元，较上年“三公”经费预算数减少1.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.7万元，下降53.85%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于省、市妇联调研指导工作和其他区县妇联来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.5万元，下降11.11%。主要原因是严格管控公务用车，降低运行和维护费。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边县妇联2019年履行一般行政管理职能，合计14万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，马边县妇联安排政府采购预算0万元，较上年预算无变化。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，马边县妇联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排128.44万元，其中编制了项目绩效目标的预算53.78万元，主要是妇女儿童专项工作经费、彝绣工作、妇女安康保险项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，马边县妇联按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边县妇联2019年部门预算公开报表

　　2019年2月28日