按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

　　2019年重点工作任务介绍：

　　（1）加大资源保护力度。一是加强森林资源管理。严厉打击破坏生态环境和野生动物资源违法犯罪行为，积极完成笋山管理、禁放养牦牛、林政资源专项整治等工作。二是全面保护天然林。严格落实天然林保护政策，巩固停伐成果。三是全面保护野生动植物。对保护区内濒危野生动物及其栖息地进行综合保护，完善极度濒危野生动物拯救保护实施方案，实施新一轮大熊猫保护工程。四是严厉打击破坏野生动植物资源的违法行为。

　　（2）做好灾害防控工作。一是狠抓森林防火。落实森林防火责任制，加强森林消防队伍建设，严防森林火灾的发生。二是强化有害生物防治。严格执行突发林业有害生物事件处置办法和灾害责任追究认定标准，强化重点地区、重大有害生物防治督导，确保有害不成灾。三是加强野生动物疫源疫病监测防控。推进疫源疫病主动预警，开展监测防控标准建设，强化野外监测，确保第一时间发现疫情，第一现场控制疫情。

　　（3）强化林业基础保障。一是改善林区基础设施。集中力量加快保护区三期工程建设项目，使工程能如期建成投入使用。二是生态环境保护与建设项目的实施按进度要求完成投资任务。

　　（4）加强林业宣传工作。深入周边乡（镇）及三大笋区散发“笋山禁采”宣传单，开展专题自然保护区法治宣传活动；深入保护区周边学校散发“保护自然环境小知识”宣传单，开展野生动植物保护成果宣传活动。

　　（5）做好扶贫工作。我局对口帮扶联系村调整为永红乡柱上村。根据全县脱贫攻坚扶贫再安排再部署会议精神，增强脱贫攻坚责任感和使命感，坚持问题导向，扎实推进入户帮扶工作。

　　（6）提高党建工作力度。深入推进“两学一做”学习教育，严格落实“三会一课”等制度，党员活动日、民主生活会、谈心谈话等党内组织生活制度，强化领导干部“双重组织生活”制度。积极开展“党日”主题活动、党员义工志愿服务等活动，不断创新党建工作，深化开展“共产党员示范岗”创建活动，激发干群活力，充分发挥机关党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

　　二、部门预算单位构成

　　四川马边大风顶国家级自然保护区管理局，以下简称县大管局,预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

　　县大管局总编制26名，其中：行政编制5名，工勤编制5名，事业编制16名。在职人员总数25名，其中：行政5名，工勤5名，事业15名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县大管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县大管局2019年收支总预算359.87万元，比2018年收支预算总数减少1014万元，主要是由于2019年未列政府性基金预算拨款收入，且项目资金减少，县大管局三期工程建设项目已于2018年底竣工验收，故预算较上年有所减少。

　　其中：2019年收入预算359.87万元，一般公共预算拨款收入359.87万元，占100%；2019年支出预算359.87万元，其中：基本支出291.38万元，占81%；项目支出68.49万元，占19%。

　　基本支出，是用于保障大管局局机关、基层保护站（点）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县大管局2019年一般公共预算当年拨款359.87万元，较上年预算数增加14.09万元。主要是项目经费增加等原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出37.74万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出10.67万元，占3%；农林水支出276万元，占77%；住房保障支出35.45万元，占10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为35.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.事业单位医疗:2019年预算数为10.67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　3.事业机构：2019年预算数为207.51万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.住房公积金:2019年预算数为35.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　5.其他社会保障和就业支出：2019年预算数为2.18万元，主要用于：其他社会报账和就业方面的支出。

　　6.自然保护区等管理：2019年预算数为68.49万元，主要用于：保护区管理局项目支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县大管局2019年一般公共预算基本支出291.38万元，其中：

　　人员经费264.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、 养老保险、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 奖励金。

　　公用经费26.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县大管局政府性基金预算支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县大管局国有资本经营预算支出0万元

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县大管局社会保险基金预算支出0万元

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县大管局2019年“三公”经费预算数4万元，较上年“三公”经费预算数相等。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于迎接上级主管部门莅临检查、“平安林区”创建迎检、大专院校科研合作等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，消费运兵车1辆、宣传皮卡车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县大管局2019年履行一般行政管理职能，合计26.65万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，县大管局安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，县大管局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排68.49万元，其中编制了项目绩效目标的预算68.49万元，主要是电站监管、森林管护人员年终考核奖励、自然保护区生态保护与管理培训等项目。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，县大管局按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，预算编制0万元，较上年增减变化情况无。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：四川马边大风顶国家级自然保护区管理局

　　2019年部门预算公开报表

　　2019年2月1日