按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置；负责促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐工作；会同有关部门做好军队转业干部安置工作；负责行政机关公务员综合管理，做好有关人员调配政策和特殊人员安置工作;会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；承担县政府公布的有关行政审批事项；贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律法规；参与制定并落实全县促进就业的政策措施；参与制定并落实全县促进就业的规划、计划，对就业与失业进行社会化管理；制定并实施全县公共就业服务计划；负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助；承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施；制定全县培训发展规划，承办全县职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务；负责全县农村劳动力转移就业管理服务；负责全县失业保险服务管理工作，承办全县失业保险发放业务；负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计；贯彻执行党和国家养老、医疗保险、工伤保险、生育保险工作的法律、法规、规章和政策；负责养老、医疗保险、工伤保险、生育保险待遇支付、会计核算、基金预决算管理；依法开展稽核工作。综合管理全县各类企业职工、个体工商户及其他从业人员的基本养老保险业务，承办社会保险关系转移和接续工作；综合管理全县企业、事业单位职工工伤保险、生育保险业务；负责全县企业养老保险、工伤保险、生育保险的基金征缴、基金管理、个人账户管理；

　　负责全县企业退休待遇的核定、调整和养老金发放；负责全县企业离退休人员养老金领取资格认证工作，企业离退休人员社会保险档案管理，企业离退休人员社会化管理工作；负责全县企业离退休人员死亡待遇核定、调整和支付工作；

　　负责全县企事业单位社会保险内控、稽核工作；负责全县城乡居民养老保险业务经办工作，对全县乡镇就业和社会保障服务中心进行社保业务指导。

　　2019年重点工作任务介绍：一、以就业扶贫为突破，推动实现更高质量就业。一是立足民生，全力服务彝区百姓。紧紧围绕“关注民生、保障和谐、服务大局”主线，全面落实就业创业各项政策，努力实现2019年城镇新增就业1000人，失业人员再就业300人，其中就业困难人员再就业100人；城镇登记失业率控制在4.4%以内,转移输出劳动力5.1万人。二要摸清家底，推行订单式培训。扎实推进全县劳动力数据更新，进一步摸清全县贫困人员实际情况，依据贫困人口在技术、资金、就业等方面的需求分类建立就业扶贫帮扶台账，依托就业全覆盖技能培训，提升贫困家庭劳动者就业能力，通过全覆盖培训方式实现“培训一人，就业一人”。 2019年力争实现全县农村贫困劳动力培训3718人，其中人社局贫困劳动力培训2418人次。三要搭建平台，促进劳动力转移就业。抓实东西劳务协作和对口援彝工作，打造劳务输出转移平台，不断扩大劳动力转移输出规模。2019年拟开展大型招聘会4场，送岗下乡20次，力争实现新增贫困劳动力转移就业1300人，转移就业规模达到5000人次以上。四要强化政策性兜底保障，开发公益性岗位安置。强化贫困劳动力公益性岗位开发，积极开发保洁、护路、护林、安全协管、留守老人、留守儿童看护等岗位。95个贫困村每个村开发和储备农村公益性岗位数至少5个，当年计划退出的贫困村开发农村公益性岗位数至少8个，28个非贫困村（社区）每个村（社区）开发和储备农村公益性岗位数至少3个，享受1年，实现就业扶贫兜底。2019年计划续聘2018年农村公益性岗位共3916个，再新开发农村公益性岗位1000个以上。五要加大宣传，确保就业政策落实到户。通过线上、线下等形式进行宣传，县上依托“四川e就业”“乐于就业”“策马扬边”等平台进行宣传，线下依托“就业援助月”、招聘会、送培训下乡、送岗下乡、帮扶干部走村入户等方式进行宣传，保障就业扶贫政策的知晓度，从而推动政策落地。二、以提质扩面为关键，统筹社会保障体系建设。利用各种宣传渠道，采取多种宣传方式，积极开展社会保险政策宣传工作，提高人民群众对社会保险的认知度，让社会保险相关政策逐步走进千家万户，融入群众生活。同时积极引导已参加城乡居民基本养老保险人员向城镇职工养老保险转接并轨，营造良好的参保氛围，提高全县社会保险覆盖率。继续做好社会保障卡发放和管理，尤其是16岁以下在校学生社保卡的发放工作，争取在2019年完成适龄人群社会保障卡全覆盖，社保卡医保功能激活率，银行功能激活率均达到90%以上，养老退休金、医保报销费用、民政低保费、各项惠农惠民资金等各种民生补助尽可能均通过社保卡发放，在社会中积极营造多用社保卡，爱用社保卡的良好氛围。力争2019年实现城乡居民养老保险参保覆盖人数达到7.5万人，基本医疗保险参保覆盖人数17.87万人，生育保险参保覆盖人数0.82万人，工伤保险参保覆盖人数1.3万人（几个企业注销导致参保人数减幅），失业保险参保覆盖人数0.89万人。基金征收方面：2019年生育保险征收力争达到110万元，工伤保险征收600万元，失业保险征收310万元，职工基本医疗保征收3400万元。三、以人才建设为中心，扎实开展人才服务工作。坚持人才优先发展战略，立足县情，多举措用好用足优惠政策，加强人才引进、培养和使用，做好事业单位工作人员公开招聘、引进工作；推进职称制度改革和人才评价机制改革，实施人才振兴计划，加大对高层次人才、紧缺人才招录，加大对医疗、教育人才引进力度。进一步完善录用、交流制度，不断完善人才考核评价机制。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，加强高素质专业化公务员队伍建设。强化政策引导，提高用人单位实施专业技术继续教育的积极性，形成用人单位自主、个人自觉的专业技术人员继续教育体系，提高专业技术人员水平。四、以劳动执法为抓手，切实保障“四个100%”目标。加强劳动监察执法，组成劳动监察执法检查组深入矿山、木材加工、建筑工地、酒店等用工密集型企业，严厉打击恶意欠薪行为，涉嫌犯罪的依法移送公安机关处理，同时宣传扫黑除恶，积极举报涉黑涉恶行为。推进全县人社领域依法行政，规范劳动保障监察执法，依法公布重大劳动保障违法行为，实施拖欠农民工工资黑名单管理办法，劳动保障监察举报投诉结案率达到96%以上。五、以先调后裁为主线，积极建构和谐劳动关系。大力开展《劳动法》、《社会保险法》、劳动保障法律法规宣传，加强基层调解组织和仲裁院标准化建设，提高调解率；健全劳动关系协调机制，落实裁审衔接工作制度，加强农民工劳动报酬类争议处理，推进集体协商和集体合同制度建设，依法规范企业改革和产业结构调整过程中的劳动关系调整，2019年企业劳动合同签订率保持在95%以上。六、以人社扶贫为重点，集中力量开展脱贫攻坚。紧紧围绕脱贫攻坚战略部署，通过狠抓就业创业服务、扩大社会保险覆盖面、加大人才支持力度、强化维权服务等举措，确保有劳动能力的贫困家庭户均实现有一人就业，确保建档立卡贫困人口、特殊困难人口城乡居民基本医疗保险全覆盖，参保率达到100%。按照每月脱贫攻坚任务，因村施策、因户施策、因人施策，继续开展好驻村帮扶和结对帮扶工作，保质保量完成各项任务，为全县脱贫摘帽攻坚贡献力量。

　　二、部门预算单位构成

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局预算单位4个，其中：行政单位1个，事业单位3个。

　　县人社局（单位简称）总编制78名，其中：行政编制12名，工勤编制0名，事业编制66名。在职人员总数78名，其中：行政12名，工勤0名，事业66名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）2019年收支总预算5070.94万元，比2018年收支预算总数增加1025.72万元，主要是由于农村公益性岗位补贴本级财政配套资金、人事档案数字化管理经费、农民工工资应急周转资金、人员经费（人员经费和会议费等）、建档立卡贫困户城乡养老代缴和军龄视同缴费养老待遇县级承担预算等增加。

　　其中：2019年收入预算5070.94万元，一般公共预算拨款收入5070.94万元，占100%；2019年支出预算5070.94万元，其中：基本支出946.38万元，占18.66%；项目支出4124.56万元，占81.34%。

　　基本支出946.38万元，是用于保障马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出4124.56万元，是用于保障马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）2019年一般公共预算当年拨款5070.94万元，较上年预算数增加1025.72万元。主要是农村公益性岗位补贴本级财政配套资金、建档立卡贫困户城乡养老代缴和军龄视同缴费养老待遇县级承担、人事档案数字化管理经费、农民工工资应急周转资金、人员经费等原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

　　一般公共服务支出487.40万元，占9.61%；社会保障和就业支出2122.90万元，占41.86%；卫生健康支出1523.07万元，占30.04%；农林水支出831.99万元，占16.41%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出105.58万元，占2.08%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）（项）行政运行:2019年预算数为233.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为153.70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）人力资源和社会保障（款）其他人力资源事务支出（项）:2019年预算数为100万元，主要用于：农民工工资应急周转项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为460.79万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为46.50万元，主要用于：参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2019年预算数为7万元，主要用于：劳动保障监察事务支出。

　　7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:2019年预算数为15万元，主要用于：社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

　　8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：人力资源和社会保障部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

　　9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险机构（项）:2019年预算数为4万元，主要用于：社会保险机构开展业务工作的支出。

　　10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:2019年预算数为5万元，主要用于：办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

　　11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2019年预算数为21万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休管理机构（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：归口管理的各类离退人员管理机构的支出

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:2019年预算数为109.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）:2019年预算数为148.80万元，主要用于：对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

　　15.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2019年预算数为76.82万元，主要用于：对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

　　16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1216.02万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为57.70万元，主要用于：行政单位基本医疗缴费支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为547.11万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）:2019年预算数为6.96万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

　　20.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:2019年预算数为911.30万元，主要用于：对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

　　21.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2019年预算数为4.5万元，主要用于：农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

　　22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为827.49万元，主要用于：其他扶贫方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为105.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）2019年一般公共预算基本支出946.39万元，其中：

　　人员经费793.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费152.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，（单位简称）政府性基金预算支出*。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，（单位简称）国有资本经营预算支出*

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，（单位简称）社会保险基金预算支出*

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）2019年“三公”经费预算数20.50万元，较上年“三公”经费预算数减少5.95万元。其中财政拨款安排“三公”经费20.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年无因公出国（境）费用支出和2019年暂无因公出国安排。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降8.33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于接待上级对口部门指导工作等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5.45万元，下降26.65%。主要原因是我局严格按照公务用车管理制度使用车辆。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）2019年履行一般行政管理职能，合计152.88万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）安排政府采购预算70万元，较上年预算增加70万元，主要用于全县事业单位工作人员档案数字化管理购置。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4124.56万元，其中编制了项目绩效目标的预算4124.56万元，主要是临聘人员管理工作经费、人力资源服务中心工作经费、社保基金奖励工作经费、农村公益性岗位补贴、全县临聘人员经费、创业担保贷款贴息资金、大病医疗救助、建档立卡贫困户城乡医疗和城乡养老代缴、军龄视同缴费养老待遇县级承担、财政代缴公务员补充医疗保险、城乡居民医保县级配套资金、城乡居民养老保险县级配套、劳动人事争议仲裁工作经费、劳动监察执法工作经费、退管工作经费、招考工作经费，档案数字化管理、农民工工资应急周转资金、军转干医疗保险项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，马边彝族自治县人力资源和社会保障局（含下属）按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产70万元，具体资产档案数字化管理设备，预算编制70万元，较上年增减变化情况：预计比上年增加70万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开报表

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局

　　2019年2月26日