按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：承担本行政区域内气象行政和行业管理；组织开展气象业务服务；科技开发气象产业；人工影响局部天气等；管理与气象有关的安全设施。2019年县气象局将在自治县委、县政府和市气象局的坚强领导下，认真贯彻落实中共十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神和各级气象局长会议精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，认真做好气象预测预报服务工作、气象灾害防御工作，组织实施人工影响天气等工作，锐意进取，开拓创新，求真务实，充分履行气象服务地方经济、社会发展和人民生产生活职能，全面完成了各项目标任务。

　　2019年重点工作任务介绍：

　　1、努力提升地面气象综合观测业务质量。

　　2、完成基础设施建设项目审计和验收。

　　3、有序推进气象现代化建设，完成气象监测能力和人工影响天气能力建设内容。

　　4、协助乡村两级，巩固永和村脱贫成果。

　　5、完成上级交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　马边彝族自治县气象局预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

　　马边彝族自治县气象局由参照公务员法管理事业编制人员、国家气象事业编制人员、地方气象事业编制人员构成，地方气象事业编制3名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制3名。地方气象事业在职人员总数2名，其中：行政0名，工勤0名，事业2名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，马边彝族自治县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县气象局2019年收支总预算34.71万元，比2018年收支预算总数增加11.01万元，主要是由于2018年9月份农业气象中心新聘用正式工作人员一名。

　　其中：2019年收入预算34.71万元，一般公共预算拨款收入34.71万元，占100.00%；2019年支出预算34.71万元，其中：基本支出23.01万元，占66.29%；项目支出11.7万元，占33.71%。

　　基本支出，是用于保障马边彝族自治县气象局下属马边彝族自治县农业气象中心(气象防灾减灾中心)正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　马边彝族自治县气象局2019年一般公共预算当年拨款34.71万元，较上年预算数增加11.01万元。主要是2018年9月份农业气象中心新聘用正式工作人员一名的原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出2.59万元，占7.46%；医疗卫生与计划生育支出0.72万元，占2.08%；国土海洋气象等支出28.99万元，占83.52%；住房保障支出2.41万元，占6.94%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为2.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的社会保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为2.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　5. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为15.00万元，主要用于：促进气象事业现代化建设的经费。

　　6. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2019年预算数为13.99万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　马边彝族自治县气象局2019年一般公共预算基本支出23.01万元，其中：

　　人员经费21.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费1.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，马边彝族自治县气象局没有政府性基金预算支出。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，马边彝族自治县气象局没有国有资本经营预算支出。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，马边彝族自治县气象局没有社会保险基金预算支出。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　马边彝族自治县气象局2019年“三公”经费预算数0.00万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.78万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.00万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.08万元，下降100.00%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年无公务接待费计划。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.7万元，下降100.00%。主要原因是2019年公务车运行费不用地方财政开支。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型1辆。

　　2019年没有安排公务用车运行维护费。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县气象局2019年履行一般行政管理职能，合计1.91万元。

　　（二）政府采购情况。

　　  2019年，马边彝族自治县气象局安排政府采购预算0.00万元，与上年预算持平。2019年没有政府采购计划，故没有安排政府采购预算。 

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，马边彝族自治县气象局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排11.7万元，其中编制了项目绩效目标的预算11.7万元，主要是气象事业发展项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，马边彝族自治县气象局按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0.00万元，预算编制0.00万元，较上年无增减变化情况。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县气象局2019年部门预算公开报表

　　2019年2月25日