一、基本职能及主要工作

　　①贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规；草拟我县有关城市市容和环境卫生管理方面的规范性文件。

　　②制定我县城市管理及城市管理行政执法工作、环境卫生管理工作的中长期规划和年度计划。

　　③负责城市环境卫生管理工作，参与城市环卫设施的规划、设计方案审查和环卫设施建设项目的竣工验收；负责城市主要街道、广场等公共场所的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集、运输和处置；负责管理建筑垃圾和建筑渣土运输、消纳等。

　　④负责城市户外广告设置的审查、监督和管理；负责对占用城市道路设置临时摊点、商亭、邮亭的规划定点、审批管理。

　　⑤负责城市管理执法工作，行使城市市容、环境卫生、户外广告设置管理等方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行政管理权和行政处罚权。

　　⑥负责城市市容和环境管理方面的科学研究和宣传教育工作。

　　⑦负责对城市管理执法人员进行业务培训，组织重大的城市市容和环境卫生专项整治活动。

　　⑧负责受理对城市管理行政处罚决定不服的行政复议工作，受理有关城市管理方面的来信、来访和举报、投诉。

　　⑨承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　⑩承办县政府交办的其他工作事项。

　　二、部门预算单位构成

　　县城管执法局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

　　县城管执法局总编制38名，其中：行政编制6名，参公编制18名，事业编制14名。在职人员总数33名，其中：行政4名，参公人员15名，事业人员14名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县城管执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县城管执法局2019年收支总预算1218.76万元，比2018年收支预算总数减少590.09万元，主要是由于教2018年减少了临时性项目，常年性项目预算减少。

　　　其中：2019年收入预算1218.76万元，一般公共预算拨款收入1218.76万元，占100%；2019年支出预算1218.76万元，其中：基本支出102.82万元，占8.44%；项目支出1115.96万元，占91.56%。

　　基本支出，是用于保障马边彝族自治县城市管理行政执法局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县城管执法局2019年一般公共预算当年拨款1218.76万元，较上年预算数减少590.09万元。主要是减少了临时性项目、常年性项目预算减少等原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

　　一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.18万元，占3.71%；卫生健康支出12.86万元，占1.06%；住房保障支出44.78万元，占3.67%；城乡社区支出1115.95万元，占91.56%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

　　1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为262.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:2019年预算数为147万元，主要用于：开展城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的项目支出。

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城 乡社区规划与管理（项）:2019年预算数为30万元，主要用于：城乡社区规划与管理等方面的项目支出。

　　4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为676万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为42.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为12.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为44.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出:2019年预算数为2.3万元，主要用于：单位其他社会保险费用支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县城管执法局2019年一般公共预算基本支出365.76万元，其中：

　　人员经费317.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费48.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县城管执法局政府性基金预算支出0。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县城管执法局国有资本经营预算支出0。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县城管执法局社会保险基金预算支出0。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县城管执法局2019年“三公”经费预算数10.2万元，较上年“三公”经费预算数减少0.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费7.4万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于上级机关单位、第三方检查单位或其他单位到马边督查城乡环境、考察城市管理等相关工作期间的餐费、住宿费等公务接待支出。　

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.6万元，下降7.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格用车管理，减少不必要的派车情况。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费7.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县城管执法局2019年履行一般行政管理职能，合计31.90万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年无政府采购计划。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，县城管执法局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排853万元，其中编制了项目绩效目标的预算853万元，主要是环卫设备购置费 项目，环卫工人工资及保险项目，环卫工具及劳保用品费用 项目，环卫车辆燃修费项目，公路沿线垃圾清理运输费项目，公厕维护费项目，城乡环境综合治理工作经费项目，城市保洁卫生水费项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，县城管执法局按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，具体资产0，预算编制0万元，较上年增减变化情况无。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县城市管理行政执法局2019年部门预算公开报表

　　2019年2月1日