按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一）森林公安基本职能：

　　（1）：负责查处全县行政区域内破坏森林、野生动植物资源刑事案件、林业行政案件、危害林区社会的治安案件(涉林治安案件)。

　　（2）：负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作和业务建设；配合地方公安对林区重大突发事件和治安问题进行处置；负责林区毒品原植物禁种铲毒工作。

　　（3）：负责编制全县森林公安发展建设规划，组织森林公安装备、基础设施建设；承担警用装备专用物资的申请、购置、调拨、发放和管理工作。

　　（二）2019年重点工作任务介绍：

　　（1）是把开展笋山治安管理、林区禁种铲毒、林区整治等系列专项行动作为主要工作，严打涉林违法犯罪活动，全力维护林区稳定和森林资源安全。

　　（2）是进一步提高执法规范化建设，加大民警培训力度，提高森林公安机关执法公信力。

　　二、部门预算单位构成

　　马边森林公安局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

　　马边森林公安局总编制22名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制0名。在职人员总数16名，其中：行政16名，工勤0名，事业0名。提前退休2名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，马边森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边森林公安局2019年收支总预算335.90万元，比2018年收支预算总数增加12.49万元，主要是由于公务员调资及人员经费预算增加。

　　其中：2019年收入预算335.90万元，一般公共预算拨款收入335.90万元，占100%；2019年支出预算335.90万元，其中：基本支出316.74万元，占94%；项目支出19.16万元，占6%。

　　基本支出，是用于保障森林公安局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　马边森林公安局2019年一般公共预算当年拨款335.90万元，较上年预算数增加12.49万元。主要是公务员调资等原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出238.53万元，占71%；社会保障和就业支出38.36万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出11.06万元，占3%；住房保障支出28.79万元，占9%；农林水（林业）支出19.16万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2130201行政运行（林业）：2019年预算数为238.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.农林水支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2130202农林水支出（林业）:2019年预算数为19.16万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为36.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901其他社会保障和就业支出:2019年预算数为1.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101行政单位医疗:2019年预算数为11.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201住房公积金:2019年预算数为28.79万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　马边森林公安局2019年一般公共预算基本支出316.74万元，其中：

　　人员经费267.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费49.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，马边森林公安局政府性基金预算支出0元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，马边森林公安局国有资本经营预算支出0元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，马边森林公安局社会保险基金预算支出0元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　马边森林公安局2019年“三公”经费预算数12.20万元，较上年“三公”经费预算数（减少）4.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费12.20万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降20%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于各级相关单位工作人员调研指导工作和来我单位办案工作人员接待等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4万元，下降27%。主要原因是置换新车后维修费下降。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车4辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费11万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边森林公安局2019年履行一般行政管理职能，合计49.26万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，马边森林公安局无政府采购预算。较上年预算无变化。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，马边森林公安局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排19.16万元，其中编制了项目绩效目标的预算19.16万元，主要是专项行动及办案工作经费项目和笋山管理工作经费项目。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，马边森林公安局按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，较上年增减无变化。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位工伤保险方面的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县森林公安局2019年部门预算公开报表

　　2019年2月1日