按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：中共马边族自治县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要职责是:宣传贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针政策;向县委和市委统战部反映情况,协调统一战线各方面的关系,负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度。发挥民主党派参政议政和民主监督作用。负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针政策问题,向县委和有关部门反映情况,提出建议;联系少数民族和宗教界代表人士。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;协调指导港澳同胞、台湾同胞及台属的有关工作。负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。领导县工商联党组并指导工商联工作。调查研究并反映我县非公有制经济代表人士和党外知识分子的情况,协调关系,提出政策建议。指导乡(镇)党委和政府部门的统战工作。承办县委、市委统战部交办的其他工作。

　　2019年重点工作任务：一是全力强化思想引导和政治引领，筑牢统一战线共同思想政治基础；二是加强党外代表人士队伍建设，促进统一战线可持续发展。三是深入推进党政协商安排部署，着力提升多党合作制度和新型政党制度效能。四是强化和谐稳定，开创民族宗教工作新局面。五是围绕“两个健康”，为非公经济发展营造良好营商环境。六是强化政策宣传和交流沟通，做好港澳台桥工作。七是努力加强自身建设，全面提升履职能力。

　　二、部门预算单位构成

　　中共马边彝族自治县委统战部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

　　中共马边彝族自治县委统战部总编制6名，其中：行政编制5名，工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数6名，其中：行政5名，工勤1名，事业0名。退休4名，离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，中共马边彝族自治县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共马边彝族自治县委统战部2019年收支总预算118.69万元，比2018年收支预算总数减少9.39万元，主要是由于基本支出中的其他交通费用和县领导精准扶贫项目经费等预算减少。

　　其中：2019年收入预算118.69万元，一般公共预算拨款收入118.69万元，占100%；2019年支出预算118.69万元，其中：基本支出103.19万元，占86.94%；项目支出15.5万元，占13.06%。

　　基本支出，是用于保障中共马边彝族自治县委统战部单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障中共马边彝族自治县委统战部机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　中共马边彝族自治县委统战部2019年一般公共预算当年拨款118.69万元，较上年预算数减少9.39万元。主要是基本支出中的其他交通费用和县领导精准扶贫项目经费等两项经费预算减少原因形成。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出90.84万元，占76.54%；社会保障和就业支出11.94万元，占10.06%；医疗卫生与计划生育支出3.43万元，占2.89%；住房保障支出12.48万元，占10.51%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为75.34万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为15.5万元，主要用于：统战部机关单位开展行政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的开展其他统战事务方面专门性工作任务的项目支出。主要包括统战工作特费、党外代表人士教育培训经费、迎春茶话会议及统战对象春节慰问费、民主党派工作经费等。

　　3.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:2019年预算数为0.00万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为0.00万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为11.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为0.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为3.43万元，主要用于：统战部机关单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为0.00万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为12.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共马边彝族自治县委统战部2019年一般公共预算基本支出103.19万元，其中：

　　人员经费86.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费16.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，中共马边彝族自治县委统战部政府性基金预算支出0.00万元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，中共马边彝族自治县委统战部国有资本经营预算支出0.00万元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，中共马边彝族自治县委统战部社会保险基金预算支出0.00万元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　中共马边彝族自治县委统战部2019年“三公”经费预算数2.20万元，较上年“三公”经费预算数持平2.20万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.20万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0.70万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算持平1.50万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于省、市委或兄弟县委统战部和民主党派来县调研、民主监督、交流学习等开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平0.7万元。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费0.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。中共马边彝族自治县委统战部2019年履行一般行政管理职能，合计16.50万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，中共马边彝族自治县委统战部安排政府采购预算1.20万元，较上年预算增加0.2万元，主要用于2019年机构改革后，增设内设机构及人员编制带来的办公设备购置等。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年，中共马边彝族自治县委统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排15.50万元，其中编制了项目绩效目标的预算15.50万元，主要是统战工作特费、党外代表人士教育培训经费、迎春茶话会议及统战对象春节慰问费、民主党派工作经费项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，中共马边彝族自治县委统战部按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产1.20万元，具体资产3台办公台式电脑，预算编制1.20万元，较上年增加0.2万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：中共马边彝族自治县委统战部2019年部门预算公开报表12、预算公开_(108)统战部