关于马边彝族自治县供销合作社联合社
2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

（二）、研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

（三）、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

（四）、承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

（五）、协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

（六）、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项 。

2019年重点工作：

1、完善治理结构

完善县社机关机构设置和人员配置，进一步理顺县社机关与社有企业关系，按照“双线运行”机制落实，建立完善现代社有企业制度和绩效考评机制，健全社员代表大会、理事会、监事会制度。

2、加快服务体系建设

组建供销社为农服务中心、电商服务中心，在中心乡镇实现基层社全覆盖；依托供销惠农服务中心积极参加生态养殖基地建设；进一步打造供销社为农服务经营服务平台，并承担供销社系统项目申报。

发展专合社（专合社联合社）1至2个，新建新型基层社5个，申报省市以上合作社示范社、星级社区综合服务社各1个，完善服务体系。

3、完善服务内容

指导供销农资企业搞好储备，保障农资供应价格稳定，确保农民增收不受价格涨幅因素影响。

积极拓展产业发展，做好农产品销售服务，指导我县农业企业做好“四川扶贫”集体商标申报和使用，为贫困地区农民销售农产品达到3500万元。

二、部门预算单位构成

县供销社预算单位1个，其中：行政单位0个，参公事业单位1个。

县供销社总编制7名，其中：行政编制7名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数9名，其中：行政6名，工勤3名（未核编），事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。县供销社2019年收支总预算126.90万元，比2018年收支预算总数133.33万元，减少6.43万元，主要是由于人员经费和会议费等预算及项目经费减少。
其中：2019年收入预算126.90万元，一般公共预算拨款收入126.90万元，占100%；2019年支出预算126.90万元，其中：基本支出126.90万元，占100%；项目支出0元，占0%。

基本支出，是用于保障县供销社机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出：无

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　县供销社2019年一般公共预算当年拨款126.90万元，较上年预算数133.33万元，减少6.43万元。主要是由于人员经费和会议费等预算及项目经费减少。

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　县供销社2019年一般公共预算当年拨款126.90万元 ,行政运行（商业）支出94.55万元，占74.50%；社会保障和就业支出14.80万元，占11.66%；医疗卫生与计划生育支出4.23万元，占3.33%；住房保障支出13.30万元，占10.48%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1.行政运行(商业）（2160201）:2019年预算数为94.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.社会保障和就业（2080505):2019年预算数为14.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.社会保障和就业（2089901）:2019年预算数为0.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（2101101）:2019年预算数为4.23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　5..住房保障（2210201）:2019年预算数为13.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明
　 县供销社2019年一般公共预算基本支出126.90万元，其中：
　　人员经费104.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费22.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　 2019年，县供销社政府性基金预算支出无。
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，县供销社国有资本经营预算支出无。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县供销社社会保险基金预算支出无。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　县供销社2019年“三公”经费预算数1.7万元，较上年“三公”经费预算数2.6万元减少0.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费1万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
　 2.公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降30%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
　　2019年公务接待费计划用于供销综合改革市社领导调研指导工作和其他区县来我单位交流学习等。
　　3.公务用车运行维护费较上年预算减少0.6万元，下降38%。主要原因是按中央八项规定厉行节约。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。　2019年安排公务用车运行维护费1万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县供销社2019年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。
　　2019年，县供销社安排政府采购预算0万元，较上年预算持平，主要是上年也没有采购。

　（三）绩效目标设置情况。
　　2019年，县供销社按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）资产配置情况。

2019年，县供销社按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0.1万元，具体资产是车载定位终端及安装费用，预算编制0万元，较上年增减无变化。
　　十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　8.16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出　

　9.18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：县供销社2019年部门预算公开报表

2019年2月18日