按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：负责文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游方面的职责。

　　2019年重点工作任务介绍：

　　1.文化方面: 做好2019年拟脱贫村文化室建设以及对2016-2019年所建贫困村文化室的提升改造；为文化共享建设非贫困村文化室；持续免费开放“两馆一站”； 继续举办“火把节”、“采茶节”、“彝族年节”等大型文旅活动；开展扶贫文化惠民活动，开展“文化播种队送戏下乡”活动，组织指导各类大小型群众文化活动；完善文化文物统计系统报表。

　　2.体育方面:积极组织全民健身活动;抓好业余培训，做好体育活动的日常开展和组织参加各类体育赛事;按照省市县脱贫攻坚目标任务要求，实施彝家新寨配套健身工程，实现全民健身工程全覆盖;加强业务指导,支持老体协等各类协会开展活动。

　　3.广电事业方面:继续做好全县农村公益电影放映工作；结合全县“精准扶贫”工作，继续搞好“直播卫星户户通”、“广播村村响”建设工作。

　　4.新闻出版方面: 继续做好宣传和新闻出版的监管、行政审批工作；继续做好农家书屋指导工作，完成农家书屋的图书更新工作；深入开展“扫黄打非”专项整治行动；做好全县文化市场经营单位的服务工作。

　　5.旅游方面: 2019年我县将积极争创2个省级旅游扶贫示范村，提升贫困村的旅游基础设施建设；力争编制旅游扶贫示范村旅游规划（2个村）、重点乡镇旅游规划及全县乡村旅游规划、南丝路古彝文化生态旅游专题课题研究；力争提升创建20户乡村旅游民宿达标户；在凤鸣会步景区修建一座旅游厕所。

　　二、部门预算单位构成

　　文体广新局预算单位2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

　　文体广新局总编制33名，其中：行政编制10名，工勤编制2名，事业编制21名。在职人员总数29名，其中：行政9名，工勤2名，事业18名。离休1名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，文体广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。文体广新局2019年收支预算总额为400.85万元，比2018年收支预算总算减少153.54万元。主要是因为今年无政府基金预算收入，纳入一般公共预算项目减少。

　　其中：2019年收入预算400.85万元，一般公共预算拨款收入400.85万元，占100%；2019年支出预算400.85万元，其中：基本支出332.17万元，占83%；项目支出68.68万元，占17%。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　文体广新局2019年一般公共预算当年拨款400.85万元，较上年预算数减少9.81万元。主要是因为今年纳入一般公共预算项目减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出324.56万元，占81%；社会保障和就业支出支出60.24万元，占15%；卫生健康支出12.6万元，占3%；住房保障支出支出3.5万元，占1%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为13.68万元，用于：文化公益性岗位。

　　2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2019年预算数为17万元，主要用于：文化旅游工作经费以及文化旅游市场综合执法工作经费。

　　3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:2019年预算数为1万元，主要用于：县级文物保护方面的支出。

　　4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：体育场馆维护等方面的支出。

　　5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:2019年预算数为25万元，主要用于：老体协及全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　6. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:2019年预算数为9万元，主要用于：“策马扬边”平台运行维护和电视安全拨出及维护方面的支出。

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为11.45万元，主要用于：事业单位离退休人员的离休费。

　　8.社会保障支出和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为41.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　9.社会保障支出和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:2019年预算数为4.43万元，主要用于：机关事业单位遗属人员生活补助的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为6.47万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为6.13万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

　　12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为3.46万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:2019年预算数为255.88万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.社会保障支出和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为2.36万元，主要用于：行政、事业单位失业保险和工伤保险缴费经费的支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　文体广新局2019年一般公共预算基本支出332.17万元，其中：

　　人员经费290.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费41.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　文体广新局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少143.73万元。主要是因为今年无政府性基金纳入财政预算。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，文体广新局无国有资本经营预算支出。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，文体广新局无社会保险基金预算支出。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　文体广新局2019年“三公”经费预算数 11.5万元，较上年“三公”经费预算数减少2万。其中财政拨款安排“三公”经费11.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出

　　2.公务接待费较上年预算减少2万元，下降28.6%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于文化、体育、广电、旅游方面交流学习接待和省文化厅、省文物考古研究院、市旅体委调研指导工作。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆.皮卡车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于公务车燃油费、路桥费、保险费。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。文体广新局2019年履行一般行政管理职能，合计22.63万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，文体广新局未安排政府采购预算。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，文体广新局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排336.8万元，其中编制了项目绩效目标的预算68.68万元，主要为马边老体协活动比赛经费项目、电视安全播出及维护经费、体育馆运行维护经费项目、文化公益岗位、文化旅游市场综合执法工作经费、文化旅游工作经费、县级文物保护经费、“策马扬边”平台运行维护经费等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，文体广新局按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年无新增资产。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：文体广新局2019年部门预算公开报表

　　2019年2月21日