一、基本职能及主要工作

　　1、有计划地报经县委批准，培训全县各部、委、办、局副职领导干部及其中层干部；培训乡镇党委委员、政府副职领导干部以及相当于副乡级以上的其他领导干部；培训乡镇机关的其他干部；培训村级干部；培训中青年后部干部。

　　2、配合人事部门搞好公务员培训。

　　3、培训意识形态部门领导干部和理论骨干；培训县属企业厂级管理人员及科技、教育、文化等各类单位的领导干部。

　　4、承办县委、县政府交办的工作等。

　　5、2018年重点工作任务介绍：完成干部培训400人次，完成师资培训30人次，完成调研课题3个及县委县政府交办的工作。

　　2019年重点工作任务介绍：完成脱贫攻坚工作，各项培训工作，科研咨政工作以及县委政府交办的其他各项工作。

　　二、部门预算单位构成

　　党校预算单位1个，其中：行政单位1个。

　　党校总编制9名，其中：行政编制5名，工勤编制1名，事业编制3名。在职人员总数9名，其中：行政5名，工勤1名，事业3名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委党校2019年收支总预算142.34万元，比2018年收支预算总数减少35.48万元，主要是由于经费压缩。

　　其中：2019年收入预算142.34万元，一般公共预算拨款收入142.34万元，占100%；2019年支出预算142.34万元，其中：基本支出127.34万元，占89%；项目支出15万元，占11%。

　　基本支出，是用于保障党校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　党校2019年一般公共预算当年拨款142.34万元，较上年预算数减少35.48万元。主要是经费压缩。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出108.13万元，占76%，社会保障和就业支出15.83万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出4.51万元，占3%；住房保障支出13.86万元，占10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（2050802）:2019年预算数为108.12万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（2080505）:2019年预算数为15.04万元，主要用于：单位工作人员基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业（2089901）:2019年预算数为0.79万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（2101102）:2019年预算数为4.51万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（2210201）:2019年预算数为13.86万元，主要用于：单位住房公积金缴费支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　党校2019年一般公共预算基本支出127.34万元，其中：

　　人员经费112.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，党校政府性基金预算支出0元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，党校国有资本经营预算支出0元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，党校社会保险基金预算支出0元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　党校2019年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于市委党校调研指导工作和区县党校来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。党校2019年履行一般行政管理职能，合计29.62万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，单位未安排政府采购预算。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，党校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排142.34万元，其中编制了项目绩效目标的预算142.34万元，主要是干部教育项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，党校按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元。

　　十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。